Sitzung des Marktgemeinderats am Freitag, 23. April 2010

Transkript

1 Sitzung des Marktgemeinderats am Freitag, 23. April 2010 Haushalt 2010

2 Finanzkrise Wie schlimm ist die Wirtschaftskrise?

3 Allgemeine Zahlen und Daten Einwohner zum : Ewo Gemeindefläche: 5.896,5 Hektar Einwohner je km²: 66 Einwohner Gemeindestraßen: 89 km Wanderwege: 138 km

4 Gesamtvolumen 2010:

5 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

6 Verteilung der Ausgaben auf die Einzelpläne des VerwHh Allg. Verwaltung 1 Feuerwehren 2 Schulen 3 Kultur 4 Soziales 5 Sport, Erholung 6 Bau/Verkehrswesen 7 Öffentl. Einrichtungen 8 Wirtschaftl. Unternehmen 9 Allg. Finanzwirtsch.

7 Entwicklung wichtiger Einnahmen im VerwHh. Grundsteuern Gewerbesteuer Grundst. A Grundst. B Gewerbest.

8 Entwicklung wichtiger Einnahmen im VerwHh. Schlüsselzuweisung Gemeindeanteil an der EinkommSt

9 Entwicklung der Umlagen im VerwHh Gewerbesteuerumlage und Solidarumlage Kreisumlage Gewerbest Solidaru

10 Eigenbetriebe (Kostendeckende Einrichtungen) AWA Neukirchen AWA Rittsteig, jetzt Neukirchen Friedhof WV Neukirchen WV Rittsteig, jetzt Neukirchen Beitrag Grundst.fläche Beitrag Geschossfläche 1,59 /m² 1,59 /m² -/ 0,60 /m² netto 5,62 /m² 5,62 /m² -/ 1,79 /m² netto 0,60 /m² netto 1,79 /m² netto Gebühr 1,50 /m³ 1,50 /m³ 375 1,25 /m³ 1,25 /m³ netto netto Einnahmen Ausgaben Abgleich Vorjahr: Abgleich

11 Zuführung zum Vermögenshaushalt Sollzuführung Istzuführung + /

12 Investitionsausgaben im VermHh (ab ) Ansatz 2010 Ansatz Projektkosten Folgejahre bisher Sanierung Rathaus Feuerwehr Neukirchen, HLF Feuerwehr Atzlern, StLF Sanierung Schule Kindergarten Zuschuss SVN, Sportheim Langlauf Neurittsteig Radweg I, Neuk-Au Radweg II, Mais-Neuk Hinterbuchberg, Ortsgestaltung Erschließung Klapfenbach II

13 Investitionsausgaben im VermHh (ab ) Ansatz 2010 Ansatz Projektkosten Folgejahre bisher Weg Marktplatz Kinderg St.BauFörd., Hohenbogenstr Teerungen allgemein /- Brücke Lamberger Str Ökologischer Gewässerbau Abwasserbeseitigung Obere Au Abwasseranlage Neukirchen p.a. -/- Bauhof p.a. -/- Fremdenverkehr Wirtschaftsförderung, DSL Lehrerwohnhaus, Heizung

14 Entwicklung der Schulden Tau usende Stand:

15 Entwicklung des Schuldendienstes Zins Kassenkredit Tilgung Zinsen

16 Verhältnis der Kommunalschulden zur Einwohnerzahl: Pro-Kopf-Verschuldung 1400 Jahr Einwohner* Pro-Kopf Euro o/kopf Neuk. Land Lkr * Jeweils zum des Vorjahres

17 Pro-Kopf-Verschuldung im Kreisvergleich /Ewo Durchschnitt Kreisdurchschnitt: /Ewo.:. Rang-Nr. 5 von 39.:. Eschlkam: 696 /Ewo

18 Haushaltssatzung 2010 des Marktes Neukirchen b.hl.blut Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt die folgende Haushaltssatzung: 1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit festgesetzt; der Haushalt schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab. 2 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt. 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 4 Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 310 v. H. b) für die Grundstücke (B) 310 v. H. c) Gewerbesteuer 310 v. H. 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf festgesetzt. 6 Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 7 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft.

19 Investitionsschwerpunkte der nächsten Jahre Fertigstellung von begonnenen Maßnahmen bzw. Nachholung Feuerwehr Schule Ersatzbeschaffung Fahrzeug FFw Atzlern Gesamtsanierung Sport, Fremdenverkehr Langlaufzentrum Neurittsteig, Erweiterung Ortssanierung Städtebausanierung Städtebausanierung Abwasserbeseitigung Bauhof Weitere Projekte: Hinterbuchberg Fortführung Bereich Wallfahrtskirche Schule Beginn frühestens 2012: Freibachstraße Sanierung Kanalnetz und Kläranlage Fahrzeugerhalt Naturbad, Fortführung der Straßensanierungen

20 Investitionsprogramm Angaben in Gliederungsnummer Bezeichnung Durchschnitt/Jahr 0 Allgem. Verw ,8 1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung ,8 2 Schulen Wissensch., Forsch., Kulturpfl ,6 4 Soziale Sicherung Gesundh., Sport, Erholung Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr ,6 7 Öff. Einricht., Wirtsch.förd ,8 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grundvermögen ,2 Investitionen insgesamt: Benötigte Darlehensaufnahme

21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit MARKT NEUKRICHEN BEIM HEILIGEN BLUT Staudacher Peter