Willkommen im Schlaraffenland
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- David Dressler
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1 Haushalt 2019
2 Willkommen im Schlaraffenland Gerhard Dix in Bayerischer Gemeindetag 2/2018
3 Haushalt 2019 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
4 Haushalt 2019 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
5 Haushalt 2019 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
6 Haushalt 2019 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
7 Haushalt 2019 Gesamthaushalt: EUR Rekord! Verwaltungshaushalt: EUR (2018: EUR) Vermögenshaushalt 2015: Plan: EUR Ergebnis: EUR Vermögenshaushalt: EUR (2018: EUR)
8 Verwaltungshaushalt
9 Entwicklung Einnahmen: EUR Ausgaben: EUR Ansatz Ansatz
10 Entwicklung Einnahmen: EUR Sondereffekte 2019: > Gewerbesteuer aus dem Haushaltsjahr 2018: 3 Mio. EUR > Schlüsselzuweisungen: 1,5 Mio. EUR > Kreisumlage: - 2,2 Mio. EUR Ausgaben: EUR Ansatz Ansatz
11 Ausgaben und Einnahmen Sachaufwand 10,9 Mio. Euro
12 Entwicklung Sachaufwand Durchschnitt : 7,26 Mio. EUR Ansatz
13 Sachaufwand 80 Gebäude rd. 70 km Straßen und Wege rd. 90 km Kanäle Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen 52 Unterhalt Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Software-Lizenzen 53 Mieten und Pachten 54 Bewirtschaftungskosten 55 Fahrzeugkosten 56 Aufwendungen für Bedienstete 64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle 630 IuK laufende Softwarekosten 652 Telefon- und Portokosten 655 Sachverständigen- und Prüfungskosten Erstattungen an andere Aufgabenträger
14 Ausgaben und Einnahmen Personalausgaben 7,18 Mio. Euro Sachaufwand 10,9 Mio. Euro
15 Entwicklung Personalausgaben Vergabe von Reinigungsleistungen: Personalkosten werden zu Sachaufwand Aufgabenverlagerung vom Personalamt zum Liegenschaftsamt Ansatz 2019: EUR Ansatz Ansatz
16 Ausgaben und Einnahmen Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro Sachaufwand 10,9 Mio. Euro
17 Entwicklung der Kreisumlage Umlagekraft: Steuerkraft (mit landeseinheitlichen Hebe- und Anrechnungssätzen nivellierte Steuereinnahmen des Vorvorjahres) + 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres Kreisumlage: Umlagekraft: EUR x Umlagesatz: 46,25 % = EUR Ansatz Finanzplan
18 Entwicklung der Kreisumlage Umlagesatz 2018: Oberbayern: 48,88 % Bayern: 46,10 % Kreisumlage: Umlagekraft: EUR x Umlagesatz: 45,75 % = EUR?
19 Ausgaben und Einnahmen Gewerbesteuerumlage 2,34 Mio. Euro Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro Sachaufwand 10,9 Mio. Euro
20 Gewerbesteuerumlage Berechnung quartalsweise nach Ist-Aufkommen Verrechnung mit Einkommensteuer-Anteil 108 Mio. EUR 700 Mio. EUR 69 % 68,5 % 68,3 % 64 % 35 %
21 Ausgaben und Einnahmen Zuschüsse Gewerbesteuerumlage 2 Mio. Euro 2,34 Mio. Euro Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro Sachaufwand 10,9 Mio. Euro
22 Entwicklung der Zuschüsse und Zuweisungen Kindertagesstätten andere Träger: Sportförderung: davon Überlassung Sportstätten: ÖPNV: EUR EUR EUR EUR Ansatz Ansatz
23 Gebühren Steuern Beiträge Einnahmen Öffentliche Infrastruktur Bund Länder Kommunen Grafik:
24 Gebühren Steuern Beiträge Einnahmen Grafik:
25 Ausgaben und Einnahmen Zuschüsse 2 Mio. Euro Gewerbesteuerumlage 2,34 Mio. Euro Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
26 Gewerbesteuer Durchschnitt : 10 Mio. EUR Ansatz
27 Ausgaben und Einnahmen Zuschüsse 2 Mio. Euro Gewerbesteuerumlage 2,34 Mio. Euro Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro 8,05 Mio. Euro Anteil Einkommensteuer Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
28 Steuereinnahmen Ansatz
29 Ausgaben und Einnahmen Zuschüsse 2 Mio. Euro Gewerbesteuerumlage 2,34 Mio. Euro 4,44 Mio. Euro Gebühren Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro 8,05 Mio. Euro Anteil Einkommensteuer Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
30 Gebühren Parkgebühren 2018: EUR
31 Ausgaben und Einnahmen Zuschüsse Gewerbesteuerumlage 2 Mio. Euro 2,34 Mio. Euro 2,1 Mio. Euro Anteil Umsatzsteuer 4,44 Mio. Euro Gebühren Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro 8,05 Mio. Euro Anteil Einkommensteuer Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
32 Anteil an der Umsatzsteuer Ansatz
33 5-Mrd.-Euro-Entlastung der Kommunen durch den Bund
34 5-Mrd.-Euro-Entlastung der Kommunen durch den Bund
35 Ausgaben und Einnahmen Zuschüsse Gewerbesteuerumlage 2 Mio. Euro 2,34 Mio. Euro 2,03 Mio. Euro 2,1 Mio. Euro Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Anteil Umsatzsteuer 4,44 Mio. Euro Gebühren Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro 8,05 Mio. Euro Anteil Einkommensteuer Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
36 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 80 Gebäude 140 Wohneinheiten 40 Gewerbeeinheiten rund 6,00 EUR/m²/mtl. durchschnittliche Wohnraumnettokaltmiete Neuvermietung: rund 8,00 EUR/m²/Monat
37 Ausgaben und Einnahmen 1,5 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen 1,74 Mio. Euro Grundsteuer Zuschüsse Gewerbesteuerumlage 2 Mio. Euro 2,34 Mio. Euro 2,03 Mio. Euro 2,1 Mio. Euro Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Anteil Umsatzsteuer 4,44 Mio. Euro Gebühren Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro 8,05 Mio. Euro Anteil Einkommensteuer Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
38 Schlüsselzuweisungen Freistaat Bayern Allgemeiner Steuerverbund 12,75 % der Landesanteile an der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage (zuzüglich der Einnahmen oder abzüglich der Ausgaben im Länderfinanzausgleich) + Erhöhungsbetrag aus Ländermilliarde des Bundes (155 Mio. EUR) Schlüsselmasse Hochbauförderung Investitionspauschalen Belastungsausgleich Bezirke 64 % Gemeinden 36 % Landkreise
39 Schlüsselzuweisungen Berechnung: fiktive Ermittlung des Finanzbedarfs (Ausgangsmesszahl): veredelte Einwohnerzahl x Grundbetrag (2018: 952,33 EUR)./. Steuerkraftmesszahl = (positiver) Unterschiedsbetrag x Ausgleichssatz 55 % = Schlüsselzuweisung die Stadt hat zuletzt im Jahr 1992 Schlüsselzuweisungen in Höhe von DM erhalten Schlüsselzuweisungen 2019 werden erst nach Beratung des Haushaltsentwurfs 2019/2020 im Ministerrat am 12. Februar bekannt gegeben
40 Ausgaben und Einnahmen Euro Euro 1,5 Mio. Euro Zuschüsse Erstattungen Schlüsselzuweisungen 1,74 Mio. Euro Grundsteuer Zuschüsse Gewerbesteuerumlage 2 Mio. Euro 2,34 Mio. Euro 2,03 Mio. Euro 2,1 Mio. Euro Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Anteil Umsatzsteuer 4,44 Mio. Euro Gebühren Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro 8,05 Mio. Euro Anteil Einkommensteuer Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
41 Zuführung zum Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben EUR EUR Zuführung zum Vermögenshaushalt EUR planmäßige Tilgung EUR "freie Spitze" für Investitionen EUR rund 43 % der geplanten Investitionen von 16,6 Mio. EUR
42 Vermögenshaushalt
43 Vermögenshaushalt 2019 Investitionen Investitionen : 70,2 Mio. EUR Ergebnis 2018: ca. 5,26 Mio. EUR Ansatz Ansatz
44 Vermögenshaushalt 2019 Investitionen nach Aufgabenbereichen 0 Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
45 Vermögenshaushalt 2019 Ausgaben
46 Vermögenshaushalt 2019 Ausgaben Feuerwehr Wasserburg LF 10 ( EUR) Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Bauhof ( EUR) Feuerwehr Attel-Reitmehring HLF 20 Fahrgestell ( EUR) Baugebiet südlich Schmiedwiese ( EUR) Erneuerung Kunststoffbeläge und Diskusanlage Badria ( EUR) Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg ( EUR) Erneuerung Kanal Megglestraße ( EUR) Errichtung Mehrfamilienhaus Ponschabaustraße 9 ( EUR) Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße ( EUR)
47 Vermögenshaushalt 2019 Finanzierung der Investitionen
48 Vermögenshaushalt 2019 Abschaffung der Straßenausbaubeiträge Verteilung nach dem Verhältnis der Siedlungsflächen Kapuzinerweg: EUR Ansatz 2019: EUR
49 Vermögenshaushalt 2019 Verpflichtungsermächtigungen
50 Rücklagen und Schulden
51 Haushalt 2019 Schuldenentwicklung Stand zum Ansatz
52 Haushalt 2019 Schuldenentwicklung Stand zum inkl. 2,5 Mio. EUR Wohnungsbau-Darlehen Sondervermögen Stadler-Stiftung Ansatz
53 Haushalt 2019 Rücklagen Stand nach Abschluss des Haushaltsjahres Prognose
54 Haushalt 2019 Die weiteren Aussichten? Schuldenstand zum Allgemeine Rücklage nach Abschluss des Vorjahres
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