Gemeindehaushalt Vorstellung der Eckdaten in der Sitzung des Gemeinderats am

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1 Gemeindehaushalt 2012 Vorstellung der Eckdaten in der Sitzung des Gemeinderats am

2 Gesamtvolumen 2012 Verwaltungshaushalt Vorjahr Vermögenshaushalt Vorjahr

3 Eckdaten des Haushalts 2012 Pflichtzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV in Höhe der ordentlichen Kredittilgung (622 Tsd. ) wird in 2012 mit 1,8 Mio. erreicht. Rücklagenentnahme (1 Mio. ) zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes erforderlich. Kreditaufnahme (4,4 Mio. ) im Vermögenshaushalt für drei große Investitionen veranschlagt.

4 Rücklagenentwicklung bis Ende Linie

5 Kreditaufnahmen 2012 (4,4 Mio. ): q 2,6 Mio. Anteil Gautings an der Ortsumfahrung Unterbrunn/Oberbrunn q 500 Tsd. Anteil Gautings an der Staatlichen Würmtal Realschule q 1,3 Mio. Anteil in 2012 Sanierung alte Realschule 2013 (bisher keine Neuverschuldung): q 5,2 Mio. falls kein Verkauf der bisherigen Grundschule Altes Haus realisiert wird.

6 Haushalt 2012 Entwicklung der Schulden bestehende Schulden Neuverschuldung

7 Merkmale der Finanzplanungsjahre Pflichtzuführung wird in den Finanzplanungsjahren 2013 bis 2015 erreicht. Bisher keine weiteren Kreditaufnahmen unter der Annahme der Veräußerung des Grundstücks der alten Grundschule sowie in den weiteren Finanzplanungsjahren veranschlagt. Bisher keine weiteren Rücklagenentnahmen in den Finanzplanungsjahren vorgesehen.

8 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

9 Steuermehreinnahmen Mio. mehr als Ansatz 2011

10 Einnahmen VwHH Grundsteuer B

11 EinnahmenVwHH Gewerbesteuer

12 Einnahmen VwHH Einkommensteuer

13 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

14 Ausgaben VwHH Kreisumlage (knapp 400 Tsd. weniger) Umlagesatz 51,51 v.h Kreisumlage Umlagekraft

15 Weitere große Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts Personalausgaben 6,1 Mio. (170 Tsd. mehr als in 2011 oder 2,8 %) Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG 3,8 Mio. (Eigenanteil 1,9 Mio. oder 300 Tsd. mehr als in 2011) Gebäudeunterhalt 1,3 Mio. Straßenunterhalt 300 Tsd. Heizkosten 520 Tsd. Stromkosten 360 Tsd. (inklusive Straßenbeleuchtung) Gewerbesteuerumlage 1,26 Mio. (120 Tsd. mehr als 2011)

16 Einnahmen des Vermögenshaushalts

17 Ausgaben des Vermögenshaushalts

18 Sachstand Ortsumfahrung Unterbrunn /Oberbrunn Entwicklung der Kosten Zuwendungsbescheid Kostenberechnung Stand Aktualisierung Zuwendungsbescheid Ausschreibungsergebni s/ Baufortschritt Stand Aktualisierung Baufortschritt Stand Worst Case Szenario derzeitige Annahme Gesamtkosten zuwendungsfähig nicht zwf Förderung Eigenanteil Gemeinde

19 Sachstand Ortsumfahrung Unterbrunn /Oberbrunn Abwicklung des Projekts Gesamt Zuschüsse 0, , , ,00 Ausgaben , , , ,20 Saldo , , , ,20

20 Sachstand Staatliche Würmtal Realschule (Ansatz 2012 und verfügbare Mittel durch Kreditermächtigung gedeckt) Ansatz Kostenanteil Verfügbar , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , ,00

21 Weitere Investitionen im Vermögenshaushalt Schulen ohne Würmtal Realschule insgesamt 2,3 Mio. Generalsanierung alte Realschule 1,3 Mio. Schulersatzgebäude Ammerseestr. 250 Tsd. Leasing Modulschule 110 Tsd. Umbaumaßnahmen 425 Tsd. Bewegliches Anlagevermögen 215 Tsd.

22 Investitionen im Vermögenshaushalt Kindergärten insgesamt 210 Tsd. Investitionszuschüsse freie Träger 118 Tsd. sowie Netz für Kinder Buchendorf, Erweiterung der Räumlichkeiten 55 Tsd., Kindergarten Spielkiste Dach 35 Tsd. bosco Außenleuchten und barrierefreie Parkplätze 95 Tsd. Feuerwehren Rüstwagen in 2012 mit 390 Tsd.. In allen Feuerwehren ILS Digitalfunk 46 Tsd.

23 Investitionen im Vermögenshaushalt Gemeindestraßen Kreisverkehrsplatz Birkenstraße am Schulzentrum 250 Tsd. Beckerstr. in Gauting, Wiederveranschlagung in 2012 Ludwig-Thoma-Str. in Stockdorf Planung 2012, Realisierung 2013 Energiesparmaßnahmen 100 Tsd. Bauhof Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Bj 1991 (250 Tsd. )

24 Investitionen im Vermögenshaushalt Sportvereine Investitionszuschüsse insgesamt 183 Tsd., GSC und TV Stockdorf jeweils 65 Tsd., SV Unter/Oberbrunn 38 Tsd., Reit - und Fahrverein 15 Tsd. Gautinger Insel behindertengerechtes WC 10 Tsd. und JUZ Fortführung Brandschutzmaßnahmen 55 Tsd. Sozialer Wohnungsbau Bahnstr. 24 Stockdorf, Fensteraustausch 55 Tsd.

25 Vielen Dank