Haushaltsplan Die wichtigsten Daten auf einen Blick!

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1 Haushaltsplan 2018 Die wichtigsten Daten auf einen Blick!

2 Zahlen - Daten - Fakten Einwohnerzahl zum Einwohner Gesamtfläche: ha Steuerkraftsumme 2018: Steuerkraftsumme 2018 je Einwohner: Kämmereihaushalt Verwaltungshaushalt: Vermögenshaushalt: Gesamthaushalt: Vorgesehene Kreditaufnahme 2018: 0 Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt: Zuführungsrate an den Verwaltungshaushalt: 0 Schuldenstand vom : Schuldenstand vom : Stand der allg. Rücklage zum : Geplante Entnahme 2018: Hebesätze Hundesteuer: Gebühren und Steuern - Ersthund 108,00 - Zweithund & jeden weiteren 240,00 - Kampfhund 600,00 - Weiterer Kampfhund 1.200,00 Bestattungsgebühren: Reihengräber - Reihengrab 1.400,00 - Urnenreihengrab 810,00 - Urnengemeinschaftsgrab 760,00 Wahlgräber - Einzelgrabstätte - einfachtief 2.300,00 - doppeltief 2.700,00 - Doppelgrabstätte - einfachtief 4.500,00 - doppeltief 5.100,00 - Urnenwahlgrab 1.600,00 - Baumgrab 1.400,00 Grabherstellung Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 340 v.h. 380 v.h. 380 v.h. - Normalgrab 645,00 - Tiefgrab 745,00 - Urnengrab 320,00 - Baumgrab 320,00 - Urnengemeinschaftsgrab 320,00

3 Kinderbetreuung: Der Elternbeitrag ist für ein Kind in der Familie unter 18 Jahren angegeben. Je weiterem Kind unter 18 Jahren ermäßigt sich der Beitrag. Der Elternbeitrag gilt für das Kindergartenjahr 2017/2018. Krippenkinder (1 Jahr bis 3 Jahre) - Verlängerte Öffnungszeiten 250,00 - Ganztagesbetreuung 450,00 - Flexible Betreuung (3 GT/2 VÖ) 370,00 (2 GT/3 VÖ) 330,00 Kindergartenkinder (3 Jahre bis Schuleintritt) - Regelöffnungszeit 111,00 - Verlängerte Öffnungszeiten 155,00 - Ganztagesbetreuung 250,00 - Flexible Betreuung (3 GT/2 VÖ) 212,00 (2 GT/3 VÖ) 193,00 Hortbetreuung - Verlängerte Öffnungszeiten 78,00 - Ganztagesbetreuung 189,00 - Flexible Betreuung (3 GT/2 VÖ) 145,00 (2 GT/3 VÖ) 122,00 Wasserverbrauchsgebühr Abwassergebühr (voraussichtlich) Niederschlagswassergebühr (voraussichtlich) 2,49 /m³ 2,55 /m³ 0,70 /m² Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Erfolgsplan: Vermögensplan: Gesamtplan: Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Erfolgsplan: Vermögensplan: Gesamtplan: Wesentliche Baumaßnahmen und Anschaffungen im Haushaltsjahr 2018 Kämmereihaushalt: Feuerwehr: - Durchführung eines Architekturwettbewerbs für ein neues Feuerwehrgerätehaus - Fertiggaragen als Lagerraum am Feuerwehrgerätehaus Kleinaspach Conrad-Weiser-Schule: - Neuausstattung der Schulküche - Kernsanierung der WC-Anlagen (Neubau) - Neueinrichtung Klassenzimmer und Umsetzung Medienentwicklungsplan Neuausstattung Spielplatz Rosengarten Landessanierungsprogramm IV Am Klöpferbach Maßnahmen im Zuge der Nahwärme Kleinaspach:

4 - Straßenbau Schiller-/Scheffelstraße - Straßenbeleuchtung Schiller- /Scheffelstr./Altenweg/Hardtwaldstr. Parkraummanagement Fautenhau Breitbandprojekt Bergteilorte (Syna-Trasse) Bauhof: - Fahrzeuge und Geräte - Deckenstrahlplatten Fahrzeughallen, Anschluss Nahwärme Abwasserbeseitigung Im Vermögensplan sind, nach den umfangreichen Investitionen in den vergangenen Jahren für die kommenden Jahre als Schwerpunkt unter anderem die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage sowie weitere kleinere Maßnahmen vorgesehen. Versorgungsbetriebe Sparte Wasserversorgung Umsetzung NOW-Konzeption - BA 1 Leitungsbau WW Murrtal HB Birklen - BA 2 Wasserwerk Murrtal - BA 3 Leitungsbau WW Murrtal HB Schönenbühl Wasserleitungsnetz - Austausch Wasserleitungen im Zuge der Nahwärme Kleinaspach (Bereich: Schiller-/Scheffelstr./Hardtwaldstr./Alter Weg) Planungsrate für den Neubau Hochbehälter Altersberg Sparte Wärmeversorgung Wärmenetz Kleinaspach, 2. Bauabschnitt - Wärmenetz inkl. Tiefbau - Hausanschlüsse inkl. Übergabestationen Wesentliche Vorhaben im Finanzplanungszeitraum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Großaspach Erweiterung der Conrad-Weiser-Schule zur Gemeinschaftsschule und damit notwendiger Klassen- und Fachraumanbau, Erweiterung des Lehrerzimmers und Neuausstattung weiterer MNT-Räume Energetische Sanierung der Conrad-Weiser-Schule Zuschuss für den Bau eines Kunstrasen- bzw. Rasenplatzes am Standort in Kleinaspach an die beiden Sportvereine Spvgg Kleinaspach-Allmersbach a.w. sowie die SG Sonnenhof Großaspach e.v. Landessanierungsprogramm IV Am Klöpferbach Leitungserneuerung und Straßenbaumaßnahmen zwischen der Ecke Diesel-/Daimlerstraße zum Feldweg Oberer Hardt zur Verbesserung des Verkehrsabflusses Leitungserneuerung und Straßenbaumaßnahmen zwischen der Ecke Diesel-/Daimlerstraße zum Feldweg Oberer Hardt zur Verbesserung des Verkehrsabflusses Anbau eines Wetterschutzes beim Friedhof Allmersbach a.w. Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Bauhof Umsetzung der weiteren Bauabschnitte der NOW-Konzeption Weiterer Anschluss von Kleinaspach bei der Wärmeversorgung, 2. und 3. Bauabschnitt

5 Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben im Kämmereihaushalt 2018 Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt Grundsteuer A + B Personalausgaben Gewerbesteuer Sächl. Verwaltungs- und Anteil Einkommen- u. U'Steuer Betriebsaufwand Sonstige Steuern Innere Verrechnungen Schlüsselzuweisungen und Kalkulatorische Kosten Ausgleichsbetrag Zuweisungen / Zuschüsse Gebühren, Entgelte Kreditzinsen Einnahmen aus Verwaltung Gewerbesteuerumlage und Betrieb Allg. Umlagen an Land, Mieten, Pachten, Verkäufe Kreis und Region Innere Verrechnungen Weitere Finanzausgaben Kalkulatorische Einnahmen Zuführung zum VMH Sonstige Finanzeinnahmen Globale Minderausgabe 0 Zuführung vom VMH 0 Summe Summe Vermögenshaushalt Vermögenshaushalt Zuführung vom VWH Zuführung an Rücklagen 0 Vermögenserlöse Vermögenserwerb Rückflüsse von Darlehen Baumaßnahmen Zuweisungen / Zuschüsse Zuschüsse für Investitionen Kreditaufnahmen 0 Kredittilgung Beiträge (EB + Abw.) 0 Zuführung zum VWH 0 Rücklagenentnahmen Gewährung von Darlehen Summe Summe