Herzlich willkommen!
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- Claudia Martin
- vor 8 Jahren
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1 Gemeinde Schwangau: Bürgerversammlung 2015 Schlossbrauhaus Schwangau, , 20:00 Uhr Herzlich willkommen! Rechenschaftsbericht des ersten Bürgermeisters Stefan Rinke für das Haushaltsjahr 2014 Tagesordnung: 1. Begrüßung 2. Bericht des ersten Bürgermeisters 3. Aussprache
2 Rückblick Vollsitzungen des Gemeinderates 11 Sitzungen Bau-, Entwicklungs- und Umweltausschuss 5 Sitzungen Haupt-, Finanz- und Personalausschuss 5 Sitzungen Tourismus- und Kulturausschuss 1 Sitzung Rechnungsprüfungsausschuss Letzte Bürgerversammlung am 25. November 2014
3 Jahresergebnis 2014 Die Jahresrechnung 2014 ist ausgeglichen und enthält Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt von ,95, im Vermögenshaushalt von ,00. Der Gesamthaushalt im Jahr 2014 beträgt ,95.
4 Einnahmen Verwaltungshaushalt 2014 Mieten /Pachten; ; 2% Konzessionsabgaben; ; 1% Erstattungen; ; 2% Umsatzsteuer; ; 2% Zuweisungen/ Zuschüsse; ; 3% Verkauf, sonstige Einnahmen; ,55 ; 2% Kalk. Einnahmen; ; 7% Steuern; ; 24% innere Verrechnungen; ; 10% Gebühren; ; 10% Steuerbeteiligungen, Zuweisungen; ; 20% Kurbeitrag FVB; ; 17%
5 Einnahmen Verwaltungshaushalt Steuern Steuerbeteiligungen, Zuweisungen Kurbeitrag FVB Gebühren Mieten /Pachten Erstattungen Zuweisungen/ Zuschüsse Verkauf, sonstige Einnahmen ,55
6 Einnahmen Steuern und Zuweisungen Abgabeart Ansatz 2014 Ergebnis 2014 Differenz Ergebnis 2013 Differenz 2014/2013 Grundsteuer A , , , ,33 299,92 Grundsteuer B , , , , ,77 Gewerbesteuer , , , , ,00 Einkommensteuer , , , , ,00 Umsatzsteueranteil , , , , ,00 Zweitwohnungssteuer , , , , ,64 Schlüsselzuweisungen , ,00 56, , ,00 Sonstige Steuern , , , , ,95 Zwischensumme: , , , , ,38
7 Einnahmen Steuern und Zuweisungen Die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen von ,28 waren um ,38 höher als im Vorjahr. Sie decken die Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit 44,4 % (Vorjahr 43,4 %) ab. Ursachen für den Anstieg gegenüber 2013 waren insbesondere die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rund ,00 und bei der Einkommensteuer von rund ,00. Die Schlüsselzuweisungen gingen um zurück. Die Steuereinnahmen in Schwangau sind damit sehr stabil geblieben. Sie fielen mit ,28 höher aus als für 2014 geplant.
8 Einnahmen Steuerzuweisungen , , , , , , , , , , , , , , EKSteuer , , , , , , , , , ,00 Zusweisungen gesamt , , , , , , , , , ,00 EKSteuerersatz , , , , , , , , , ,00 Umsatzsteuer , , , , , , , , , , ,00
9 Einnahmen Gewerbesteuer EUR , , , , , , , ,00 Gewerbesteuer , , , , , , , ,00 0,00 Jahr GewSt Netto , , , , , , , , , ,28 GewSt-/Solidarumlage (Soli bis 2007) , , , , , , , , , ,00 GewSt Netto II , , , , , , , , , ,28 0,00 GewSt-/Solidarumlage (Soli bis 2007) GewSt Netto GewSt Netto II
10 Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag Kurbeitrag , , , , , , , , , ,49 Fremdenverkehrsbeitrag , , , , , , , , , ,65 Kurbeitrag Fremdenverkehrsbeitrag
11 Wasser- und Abwassergebühren , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wasserverbrauchsgebühren 117* , , , , , , , , , ,89 Abwassergebühren 11* , , , , , , , , , , ,00 Wasserverbrauchsgebühren 117* Abwassergebühren 11*
12 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2014 Zuführung VmH; ; 24% Personalausgaben; ; 21% Kreisumlage; ; 12% Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand; ; 14% Gewerbesteuerumlag e; ; 3% Zinsen; ; 2% Zuweisungen/Zuschüs se; ; 5% kalk. Kosten; ; 7% Erstattungen allg. ; ; 0% Innere Verrechnungen; ; 10% Vorsteuer; ; 2%
13 Ausgaben Verwaltungshaushalt Personalausgaben Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattungen allg. Zuweisungen/Zuschüs se Zinsen Gewerbesteuerumlag e Kreisumlage Zuführung VmH
14 Kreisumlage Die größte Einzelausgabeposition ist die Kreisumlage in Höhe von ,00. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ( ,00 ) beträgt
15 Kreisumlage - Umlagekraft , , , , , , , Kreisumlage , , , , , , , , , ,00 Umlagekraft , , , , , , , , , , ,00 Kreisumlage Umlagekraft
16 Personalkosten ,00 100,00% , , , , , , , , ,63 90,00% , , ,62 80,00% ,63 70,00% 60,00% 50,00% , ,00 0,00 25,38% 24,79% 22,95% 21,84% 21,58% 22,87% 21,32% 21,80% 21,04% 21,50% ,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
17 Kostenrechnende Einrichtungen Jahr Wasser , , ,42-463, , , ,85 Abwasser , , , , , , ,86 Kindergarten , , , , , , ,27 Tourist-Info , , , , , , ,58 Infostelle , , , , , , ,20 Friedhof , , , , , , ,67
18 Umlagen Abwasserzweckverband Umlagen , , , , , , , , , ,04 Abwassermenge in m³ Umlagen Abwassermenge in m³
19 Zuführung Vermögenshaushalt , , , , , , , , , ,
20 Investitionen 2014 Für Investitionen waren 2014 insgesamt veranschlagt davon wurden verbraucht ,00, ,20. Eine Förderung von Investitionsmaßnahmen erfolgte in Höhe von ,21.
21 Investitionen 2014 Die wesentlichen Maßnahmen waren: Grunderwerb Feuerwehrhaus Sanierung Rohrkopfhütte Geopfad Sanierung Schlossbrauhaus Tiefgarage EDV-Anlage Rathaus
22 Schulden Die Schulden im Haushalt reduzieren sich von ,14 um ,87 auf ,27. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 1.657,60. Die zusätzlichen Schulden bei AZV, ZVAL, EWR und TBB betragen Die Gesamtverschuldung beträgt Die Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung beträgt , , ,33.
23 Schuldenstand Ende des Jahres , , , , , , , , , , ,03 Pro-Kopf-Verschuldung Ende des Jahres 2.575, , , , , , , , ,
24 Allgemeine Rücklage , , , , , , , ,
25 Personalsituation Kernverwaltung im Rathaus: Feuerwehr: 1 Erster Bürgermeister (hauptamtlich) 3 ehrenamtlich Tätige in Teilzeit 8 Beschäftigte/Beamte in Vollzeit 7 Beschäftigte/Beamte in Teilzeit Ausbildung/Sonstige: 3 ehrenamtlich Tätige in Teilzeit 1 Auszubildende Tourist-Information 1 Auszubildende Kernverwaltung Tourist-Information mit Außenstelle 1 Praktikantin Kindergarten Hohenschwangau: 0 Bundesfreiwillige 8 Beschäftigte in Vollzeit 3 Beschäftigte geringfügig Gesamt: 29 Beschäftigte/Beamte in Vollzeit Bauhof/Friedhof/Grundvermögen: 23 Beschäftigte/Beamte in Teilzeit 11 Beschäftigte in Vollzeit 16 Beschäftigte geringfügig 5 Beschäftigte geringfügig 6 Ehrenamtliche Kindergarten St. Tosso: 12 Beschäftigte in Teilzeit Insgesamt sind 74 Personen bei der Gemeinde Schwangau beschäftigt (ohne Azubi s/sonstige). Grundschule Schwangau: Dies entspricht 46 Vollzeitstellen. 1 Beschäftigter in Vollzeit 4 Beschäftigte in Teilzeit Gemeindebücherei: 3 Beschäftigte geringfügig Wertstoffhof: 5 Beschäftigte geringfügig
26 Übernachtungsstatistik: Übernachtungen Gäste Übernachtungen Gäste Übernachtungen Gäste
27 Übernachtungsstatistik: (-Okt.) Übernachtungen Gäste
28 Juni Juli August September Oktober/November Dezember/Januar
29 Besucher Internetstatistik Veränderung ,39% Seitenaufrufe Veränderung ,33% Facebook-Fans Veränderung ,75%
30 Neupflanzung Wegebau Fundament Spielgerät Kletterturm Spielplatz Radwegbrücke Tegelberg Sturmschaden Winterdienst Müllbeseitigung Löschwasserversorgung Trinkwasserversorgung Ruhebänke Infotafeln Geopfad
31 Zwischenbericht 2015 und Ausblick 2016 Was ist passiert Aufstellung Klettergerät Kindergarten Kellersanierung und Brandschutz Grundschule Schwangau Ausbau Mittagsbetreuung Grundschule und Kindergarten Relaunch Internetauftritt Gemeinde Schwangau Digitalisierung Gemeindeverwaltung Eröffnung Geo-Grenzgänger Umzug Gemeindebücherei Altlastensanierung Wassertalgraben Förderverfahren Breitbandausbau Planung Neubau Feuerwehrhaus Wasserschutzgebiet Stadt Füssen Sanierung Pöllatschlucht
32 Zwischenbericht 2015 und Ausblick 2016 Was wird passieren Erneuerung Elektrik Grundschule Schwangau Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge Wasserschutzgebiet Gemeinde Schwangau Sanierungsplanung Rathaus Sanierungsplanung Kanal und Wasserleitungen Landschaftspflege Kurpark und Forggensee Ausbau und Sanierung Straße und Wege und vieles mehr
33 Herzlichen Dank an alle Bürgerinnen und Bürger für ihren ehrenamtlichen Einsatz für unser Dorf!
D E R H A U S H A L T 2 0 1 0 A U F E I N E N B L I C K
Haushaltsplan 21 der Gemeinde Sulzbach an der Murr D E R H A U S H A L T 2 1 A U F E I N E N B L I C K I. V E R W A L T U N G S H A U S H A L T 1. EINNAHMEN Grundsteuer 642.25 646.236 675.823 678.8 78.2
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