GEMEINDE KÖNGERNHEIM
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- Frauke Sommer
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1 GEMEINDE Ergebnishaushalt (beinhaltet Erträge und Aufwendungen innerhalb des Haushaltsjahres, incl. Abschreibungen, Rückstellung und Sonderposten) geplant: Erträge Aufwendungen Überschuss/Fehlbetrag Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 1
2 GEMEINDE Finanzhaushalt (beinhaltet Einnahmen und Ausgaben, ob aus dem laufenden Geschäft). Am Ergebnis ist die Liquidität der Gemeinde zu erkennen. Hier ist der Verkauf des Rathauses berücksichtigt Einnahmen Ausgaben Saldo der Ein- u. Auszahlungen Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 2
3 GEMEINDE Finanzhaushalt (beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen, aus dem laufenden Geschäft und aus den Investitionstätigkeiten) Hier: Verkauf Rathaus, Bau Brücken, Spielplätze, Fahrzeug Bauhof, Kita-Spülmaschine Einnahmen Ausgaben Saldo der Ein- u. Auszahlungen Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 3
4 Schuldenentwicklung zzgl. Kassenkredite in Höhe von ca Euro Volumen Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 4
5 Zins & Tilgung Gesamtbelastung pro Jahr Euro Tilg best Kredite Zinsen Kassenkreditzinsen Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 5
6 Zinsausgaben Kassenkredit/langfristi ge Kassenkreditzinsen langfr. Zinsen Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 6
7 GEMEINDE Kosten Sickingenhalle incl. Abschreibung mit Auflösung Sonderposten ohne Zins & Tilgung für die Kredite = Ergebnishaushalt gepl. Einnahmen incl. Sonderposten lfd Kosten Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 7
8 GEMEINDE Kosten Sickingenhalle ohne Abschreibung und Auflösung Sonderposten mit Zins & Tilgung für die Kredite = Finanzhaushalt gepl. Einnahmen lfd Kosten Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 8
9 GEMEINDE Einnahmen Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Schlüsselzuweisung Einkommensteuer Landesfinanzausgleich Hundesteuer Konzessionsabgaben Gde.-anteil Ust. Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 9
10 GEMEINDE der Anstieg bei der Einkommensteuer wird komplett durch die Umlagenzahlung vernichtet EKSt Umlage Kreis Umlage VG Einnahmen EKSt/Umlage Kreis-VG 2004 Mehreinnahme/ausgabe Summe 2009 Einnahmen/Umlagenausgabe 2009 geplant Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 10
11 GEMEINDE Ausgaben / Umlagen Kreisumlage VG-Umlage Gewerbesteuer Umlagen 2009 geplant Umlagen 2008 geflossen Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 11
12 incl. Verkauf Rathaus GEMEINDE Prognose der Entwicklung Überschuss/Fehlbetrag incl. Verkauf Rathaus Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 12
13 GEMEINDE Prognose der Entwicklung Reduzierung Eigenkapital Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 13
14 GEMEINDE Gemeindeanteil Einkommensteuer Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 14
15 GEMEINDE Kreisumlage Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 15
16 GEMEINDE Verbandsgemeindeumlage Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 16
17 GEMEINDE Entwicklung: Einnahmen / Umlagen Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Anteil EKSt Anteil Gewerbest. VG-Umlage Kreisumlage Gew.St. Umlage
18 GEMEINDE Pflichtaufgaben lt. Ergebnishaushalt Überschuss ,-- Euro mit Rathausverkauf darauffolgende Jahre dickes Minus, da Kosten unverändert bleiben Zentrale Verwaltung Kita, Spielpl. Senioren, Jugendraum Gestalt.Umw. incl. Straßen, Beleucht., Friedh. Kommunale Einrichtungen Zentrale Finanzdienstl. Incl. Verkauf Rathaus ( Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 18
19 GEMEINDE Freiwillige Leistungen Senioren Internet Ehrengaben Verfügungsmittel Repräsentation Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 19
20 GEMEINDE Finanzhaushalt Kita incl. Krippe Bonus/Zuwendung Land U3 Energiekosten Sachkosten Sozialversicherung incl. Beihilfe Dienstbezüge incl. Zeitarbeit Zweckvereinbarung Perso-Zuschuss Gebühren Einnahmen A usgaben Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 20
21 GEMEINDE Ergebnishaushalt Seite 33 Gesamtübersicht Saldo der Einnahmen./. Ausgaben Gesamt Ausgaben Einnahmen incl. Verkauf Rathaus Diff gepl Diff ohne Verkauf R. Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 21
22 Haushalt 2009 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin 22
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