Stadt Balingen. Haushalt 2017

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1 Stadt Balingen Haushalt 2017

2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen Bruttoinlandsprodukt (BIP) Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland von 2008 bis 2015 und Prognose des DIW bis 2018 (gegenüber dem Vorjahr) Quelle: statista.com 2

3 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 3

4 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen trotz hoher Steuereinnahmen belasten aus Vorjahren neu Veranschlagte Maßnahmen eine erneute Steigerung bei der Kreisumlage hohe Personalkosten durch Tarifabschlüsse hohe Betriebskosten, Zuschüsse an freie Kindergartenträger sowie weiterhin hohe Kosten für den Brandschutz und die energetische Sanierung an Schulen den Gesamthaushalt 2017 derart, dass eine bedeutende Neuverschuldung unausweichlich bleibt. 4

5 Investitionsvolumen 5

6 Investitionsschwerpunkte Maßnahmen 2017 Erwerb von Grundstücken 1,04 Mio. Erwerb bewegl. Anlagevermögen 2,10 Mio. Baumaßnahmen davon u.a. - Feuerwehr insgesamt - Schulsanierungen insgesamt - Stadt- und Dorfentwicklung insgesamt - Straßenbau insgesamt - Kanalisation insgesamt 13,98 Mio. 0,8 Mio. 3,1 Mio. 1,4 Mio. 4,1 Mio. 3,1 Mio. Investitionszuschüsse 0,86 Mio. 6

7 Schuldenentwicklung 7

8 Haushaltsrede Bürgermeister Schäfer 8

9 9

10 Steuereinnahmen 10

11 Finanzeinnahmen 11

12 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 12

13 Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich / Förderung Kleinkindbetreuung 13

14 14

15 Personalkosten 15

16 Entwicklung Personalausgaben seit

17 Sächlicher Aufwand 17

18 Kindergärten 18

19 Bereiche mit großem Zuschussbedarf 19

20 Bereiche mit großem Zuschussbedarf 20

21 Kindertagesstätten Platzkosten und FAG-Zuweisungen 2016 Halbtagskindergarten (Ü3) Regelkindergarten (Ü3) VÖ-Kindergarten (Ü3) Kosten/Platz/Jahr Pauschale FAG- Zuweisungen / Jahr 2016 in Verbleibender Kosten-anteil für Träger, Kommune und Eltern Ganztags-Kindergarten (Ü3) Halbtags-Krippe (U3) Halbtags-Altersmischung (U3) (Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bis zu 29 Std./Woche) VÖ-Krippe (U3) VÖ-Altersmischung (U3) Betreuung von Kindern unter 3 Jahren von über 29 bis zu 34 Std./Woche) Ganztags-Krippe (U3) Ganztagsaltersmischung (U3) Betreuung von Kindern über 44 Std./Woche) Quelle: Städtetag R27169/2016 vom

22 Entwicklung Finanzumlagen 22

23 Entwicklung der Kreisumlage

24 Neuveranschlagung von Maßnahmen aus 2016 Verwaltungshaushalt 24

25 25

26 Aufgaben und Handlungsschwerpunkte im Überblick 26

27 Investitionen Feuerwehrwesen Gesamtübersicht im Finanzplanungszeitraum Feuerwehrwesen Erwerb v. bewegl. Sachen Digitalfunk DL Balingen Vorausrüstwagen LF 10/6 Endingen TSF-W Erzingen TSF Stockenhausen TSF-W Zillhausen Summe

28 Investitionen im Schulbereich Gesamtübersicht im Finanzplanungszeitraum Modernisierung und Brandschutz (Plan) in T Längenfeldschule Realschule Balingen Schulverbund Frommern Gymnasium Sichelschule Summe

29 Investitionen im Schulbereich Ergebnisse (Grp.94-96) ,7 Mio ,5 Mio ,0 Mio ,2 Mio ,5 Mio. 29

30 Landessanierungsprogramm / Stadtentwicklung Ergänzungsbereich Innenstadt; u.a. Hinterer Kirchplatz, Mühltorplatz Geplante Einnahmen Dorferneuerung Zillhausen; u.a. Dorfmitte in T Geplante Einnahmen

31 Bauland-Erschließungen, (2017ff) (Unterabschnitte 6300, 6900,7050) Wohnbaugebiete / Gewerbegebiete in T Ansatz in 2017 Ansatz 2018 ff Dürerstraße (Balingen) 25 0 Erschl. Gewerbegebiet West (Endinger Weg, Balingen) Siechenschle (Balingen) 280 Steinenbühl Gewerbegeb. Erschließung (Balingen) Urtelen 1.BA Erschließung (Balingen) Reumorgenweg, Teilerschließung (Endingen) Hertenwasen Erschl. 2. BA Hürsten, 3. BA Erschließung (Engstlatt) 420 Brühl Heuet (Erzingen) Ermsweg Teilerschließung (Frommern) 60 Schadewald (Frommern) Burgstraße, Erschl. 1. Teilstück (Ostdorf) Oberer Brühl 3.BA (Weilstetten)

32 Investitionsausgaben im Straßenbau (ohne Erschließungen) UA 6300 UA T T T T T T T 0 T darin im Wesentlichen berücksichtigt: Steinenbühl Anbindung Gewerbegeb. Kreisverkehr (2017/2018) Beethovenstraße Frommern (2017/2018/2019) Umfahrung Weilstetten (2017/2018/2019) 32

33 Investitionsausgaben im Kanal- und Wasserbau (ohne Erschließungen) T T T T darin im Wesentlichen berücksichtigt: Diverse RÜB s Heinzengasse (Neub. Stauraum Kanal) Hochwasserschutz Erzingen bis Balingen 33

34 Erwerb von Grundstücken UA 8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude / UA 8830 Sonst. Grundvermögen T T T T 34

35 Neuveranschlagung von Maßnahmen aus 2016 Vermögenshaushalt 35

36 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2018 und 2019 (insgesamt T ) UA 1300 Feuerschutz 600 UA 2152 GS Längenfeld UA 2211 Realschule Balingen UA 6154 SE Ergänzungsbereich Innenstadt 700 UA 6300 Gemeindestraßen UA 6550 Landesstraßen UA 7050 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke UA 7500 Bestattungswesen 85 Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen

37 37

38 Zuführungsrate 38

39 Veräußerungserlöse 39

40 Zuschüsse 40

41 Zuschüsse 41

42 Kredite 42

43 Verschuldung Der Gemeinderat hat in einer Sondersitzung am die wesentlichen Schwerpunkte der Finanzplanung festgelegt 43

44 Rücklagen Allgemeine Rücklage Stand zum : rd.2,0 Mio Freie Rücklage Mindestrücklage 0 44

45 Vermögensplan 2017 Stadtwerke Balingen 45

46 Danke für Ihre Aufmerksamkeit!