Vorlagen-Nr. 355/2015 nicht öffentlich für die Sitzung des Gremiums Gemeinderat am
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- Falko Krämer
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1 STADT EPPINGEN Vorlagen-Nr. 355/ nicht öffentlich für die Sitzung des Gremiums Gemeinderat am Abwicklung des Wirtschaftsplans - Finanzbericht 3. Quartal der SEE zur Kenntnis Antrag: Der Gemeinderat nimmt den beiliegenden Finanzzwischenbericht für das 3. Quartal zum zur Kenntnis. Sachverhalt: Der Finanzzwischenbericht für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen liegt in Anlage bei getrennt nach Erfolgs- und Vermögensplan. Der Erfolgsplan wird voraussichtlich zum großen Teil wie geplant erfüllt werden. Die Abweichungen liegen voraussichtlich bei rund Euro. Verschiedene geplante Aufwendungen können von den Firmen zeitlich nicht mehr durchgeführt werden. Bereits vergebene Aufträge werden innerhalb des Jahresabschlusses durch Rückstellungen abgesichert werden. Im Vermögensplan werden jedoch einige Maßnahmen in nicht mehr durchgeführt werden. Zum Teil wurden sie in 2016 neu angemeldet oder in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Durch die Verschiebungen werden die Kreditaufnahmen voraussichtlich nur bei rund 1,6 Mio. Euro liegen. M. Forgatsch Weidemann Abt. Ergebnishaushalt Kaufmännischer Betriebsleiter Sachbearbeiter Anlage(n): Wirtschaftsplan 2016 SEE-EP Wirtschaftsplan 2016 SEE-VP Holaschke, Oberbürgermeister Thalmann, Bürgermeister
2 Stadt Eppingen GB Finanzen Finanzzwischenbericht Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen Erfolgsplan - Erträge : Kontengruppe Ergebnis Vorjahres-ergebnis zum Berichtszeitraum (30.09.) Umsatzerlöse Abwassergebühren , , , Umsatzerlöse Kleinkläranlagen ,00 0,00 0, Umsatzerlöse vermischte Einnahmen Straßenentwässerungsanteil ,00 0,00 0, Auflösung empfangene Ertragszuschüsse ,00 0,00 0, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ,00 39,97-39, Sonstige betriebliche Erträge , , , Sonstige Erlöse/Nebenforderungen ,48 15,01-14, Rückzahlung Abwasserabgabe Vorjahre , , , Sonstige Zinsen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ,39 673, , Außerordentliche Erträge ,00 320,00-320, Entnahmen aus Gebührenausgleichsrückst ,00 0,00 0,00 Jahresverlust ,00 0,00 0,00 0 Erträge Erfolgsplan insgesamt , , Erträge Erfolgsplan insgesamt Aufwendungen Erfolgsplan insgesamt Erklärung: : kritisch teilweise kritisch planmäßig/besser
3 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen Erfolgsplan - Aufwand : Kontengruppe Ergebnis Vorjahres-ergebnis zum Berichtszeitraum (30.06.) Strom/Wasser - Energiekosten , , , , Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz) ,00 987, ,96-143, Unterhaltung der Grundstücke , , , , Unterhaltung der Außenanlagen , , ,14-703, Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen , , , , Unterhaltung Kanalnetz , , , , Unterhaltung bew. Wirtschaftsgüter ,00 968, ,03-126, Erst. Fuhrpark/Bauhofleistungen ,00 0,00 0,00 0, Laborbedarf , , , , Kanalkataster , , , , Beseitigung Klärschlamm , , , , Kanalreinigung , , , , Umlagen an Abwasserzweckverbände , , , , Abwasserabgabe ,00 0,00 0,00 0, Entgelte Beschäftigte , , , , Veränderung Urlaubsrückstellung 0 0 0,00 0,00 0,00 0, Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte , , , , Beitrag ZVK Beschäftigte , , ,14 222, Beihilfen und dergleichen ,00 0,00 0,00 0, Abschreibungen auf Sachanlagen ,00 0,00 0,00 0, Sonstige Abschreibungen auf Anlagevermögen 0 0 0,00 0,00 385,23-385, Verluste aus Abgang von Gegenständen 0 0 0,00 0, , , Mieten, Pachten, Gebühren , , ,28-631, Versicherungen , , ,21-462, Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften ,00 533,19 831,29-298, Postaufwand, Frachten und ähnliches , , ,54 579, Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke ,00 0,00 38,15-38, Planungen durch Dritte , , , , Gutachten, externe Beratungen, Abwasseruntersuchungen , , , ,73 Zwischenergebnis , , , ,43
4 Kontengruppe Ergebnis Vorjahres-ergebnis zum Berichtszeitraum (30.06.) Verwaltungskostenbeitrag Stadt ,00 0,00 0, Verwaltungskostenbeitrag ZVB ,00 0,00 0, Sonstiger Aufwand (RRZ-Kosten u.a.) , , , Aufwendungen für Reinigung , ,35-160, Unterhaltungskosten KfZ ,14 664, , Schutzkleidung , ,27 392, Aus- und Fortbildung ,00 818,00 0, Zinsen für Darlehen , , , Zinsen für Trägerdarlehen ,00 0,00 0, Zinsen für Kontokorrentverkehr , , ,78 Zwischenergebnis , , Jahresgewinn 0,00 Aufwendungen Erfolgsplan insgesamt , ,
5 Stadt Eppingen GB Finanzen Finanzzwischenbericht Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen Vermögensplan - Einnahmen : Zuweisungen und Zuschüsse Ergebnis Vorjahres- ergebnis zum Berichtszeitraum Beiträge und ähnliche Entgelte Abwasserbeiträge Eppingen GG Tiefental Adelshofen BG Alter Richener Weg ,25 0, ,25 Kleingartach BG Martinsberg Kleingartach GG Gemminger Feld III Sonstige Maßnahmen Adelshofen Sonstige Maßnahmen Eppingen Sonstige Maßnahmen Elsenz ,20 0, ,20 Sonstige Maßnahmen Kleingartach Sonstige Maßnahmen Mühlbach Sonstige Maßnahmen Richen Sonstige Maßnahmen Rohrbach Kostenerstattung Hausanschlüsse Allgemein Adelshofen BG Alter Richener Weg ,56 0, ,56 Kleingartach BG Martinsberg Kleingartach GG Gemminger Feld III Sonstige Maßnahmen Eppingen Sonstige Maßnahmen Adelshofen Sonstige Maßnahmen Elsenz Sonstige Maßnahmen Richen Sonstige Maßnahmen ,00 Kredite ,00 0,00 0,00 Abschreibungen ,00 0,00 0,00 Erübrigte Mittel aus Vorjahren Jahresgewinn Jahresverlust Deckungsmittelfehlbetrag Einnahmen Vermögensplan insgesamt ,01 0, ,01 : kritisch Einnahmen Vermögensplan insgesamt Ausgaben Vermögensplan insgesamt teilweise kritisch planmäßig/besser
6 Vermögensplan Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen - Ausgaben : Anschaffung von beweglichen Sachanlagen Ergebnis Vorjahres- ergebnis zum Berichtszeitraum Kläranlage Eppingen Anschaffung bewegliche Sachen pauschal 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahmen zur Erweiterung und Erneuerung von Kläreinrichtungen Regenwasserbehandlungsanlagen Regenwasserbehandlungsanlagen Ertüchtigung Anlagen gemäß wasserrechtlicher Erlaubnis (SK9 und SK11 Mühlbach) , , , ,86 0, ,86 Bau Regenklärbecken GG Erlen-Steingebiß, Richen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen Gesamtstadt Hausanschlüsse , ,00 0, , , ,50 Kanalsanierung laut EKVO in der Gesamtstadt (Inliner) , , , ,49 832, ,81 Eppingen Kanalumbau einschl. Hausanschlüsse im Zuge Umbau Berliner Ring bis Oppelner Straße - Restabwicklung , , , , , ,12 Erschließung Kanal BG Pfaffenberg 0,00 0,00 0,00 0,00 319,36 319,36 Hausanschlüsse Ausbau Bahnhofstraße und Ludwigsplatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kanalerneuerung Ausbau Leiergasse , ,00 0, , , ,30 Kanalerneuerung Jahnstraße , , , ,37 0, ,37 Erschließung BG Lerchenberg Planung ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Adelshofen Erschließung BG Alter Richener Weg , , , , , ,60 Kanalsanierung Adelshofen 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 Elsenz Kanalaufdimensionierung Gartenstraße , , ,00 634, , ,18 Erschließung BG Wolfsgasse Planung , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischenergebnis , , , , , ,40
7 Ergebnis Vorjahres- ergebnis zum Berichtszeitraum Kleingartach Erschließung BG "Martinsberg" - Ausführung , , , , ,49 0,00 Hagstr./Walder-Weissert-Str./Bannholzstr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mühlbach Kanalsanierung Mühlbach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BG Leonbronner Hohl, Mühlbach 5.700, ,00 0, ,27 0,00 0,00 Richen Hausanschlüsse Ausbau Berwanger Straße , , ,00 0,00-454,11-454,11 Hausanschlüsse Ausbau Schwanenweg 2. BA 8.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rohrbach Erschließung BG "Dorfwiesen/Herrenäcker II" - Planung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzanlagen Erschließung GG "Im Wiesental II" - Restabwickl , , , , ,83 0,00 Baukostenumlage AZV Oberes Elsenztal , ,00 0, ,00 0, ,00 Tilgungsumlage AZV Leintal , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilgung von Krediten Kredittilgung privater und öffentl. Träger , ,00 0, ,86 0, ,86 Kredittilgung Trägerdarl. Stadt Eppingen , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erübrigte Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deckungsmittellücke aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresverlust , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ausgaben Vermögensplan insgesamt , , , , , ,37
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