Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

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Angela Kohler
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1 2.1 Erfolgsplan 2013/2014 in Euro 1. Umsatzerlöse 2011/ / /14 Ist Plan Plan EUR Einnahmen aus Spielbetrieb Gastspiele sonstige Umsatzerlöse Gesamtsumme Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebl. Erträge (festgelegter Zuschuss der ) ( ) (18.003) (18.250) 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen Aufwendungen aus Verlustübernahme außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss/ Jahresverlust a) Einstellung in die Rücklage b) Entnahme aus der Rücklage Bilanzgewinn/Bilanzverlust Bielefeld, den Rolf Schröder Verwaltungsdirektor

2 2.2 Vermögens- und Finanzplan 2013/ /14 Einnahmen/Mittelherkunft 1. Jahresüberschuss 1 2. Sonstige Zuschüsse Dritter 0 3. Rückflüsse aus gewährten Krediten 0 4. Veräusserungserlöse aus Finanzanlagen 0 5. Veräusserungserlöse aus Sachanlagen 0 6. Aufnahme von Krediten aus dem Konzernhaushalt 0 7. Aufnahme von Krediten von Dritten 0 8. Erhöhung des Bestandes von Anzahlungen 0 9. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen Thesaurierte Gewinne Abschreibungen 285 Summe /14 Ausgaben/Mittelverwendung 1, Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände 0 2. Ausgaben für Sachanlagen Ersatz von Musikinstrumenten Ersatz von techn. Bühnenbedarf Maschinen und maschinelle Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausgaben für Finanzanlagen 0 4. Ablieferungen von Gewinnen an den Konzern 0 5. Tilgung von Krediten des Konzerns 0 6. Tilgung von Krediten eines Dritten Gewährung von Krediten 0 8. Verminderung des Bestandes von Auszahlungen 0 9. Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln Rückzahlung von Zuwendungen Entnahme aus Rücklagen Auflösung der langfristigen Rückstellungen Jahresverlust 0 Summe 535 Bielefeld, den Rolf Schröder Verwaltungsdirektor

3 3.1 Mittelfristige Erfolgsplanung 2013/2014 bis 2017/2018 Stadt Bielefeld in Euro 2011/ / / / / / /18 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan EUR 1. Umsatzerlöse Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebl. Erträge (festgelegter Zuschuss der ) ( ) (18.003) (18.250) (18.425) (18.600) (18.776) (18.954) 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsund Teilgewinnabführungsverträgen Aufwendungen aus Verlustübernahme außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss/ Jahresverlust a) Einstellung in die Rücklage b) Entnahme aus der Rücklage Bilanzgewinn/ Bilanzverlust Bielefeld, den Rolf Schröder Verwaltungsdirektor

4 3.2 Mittelfristige Vermögens- und Finanzplanung 2013/ /2018 nachrichtlich 2012/ / / / / /18 Einnahmen/Mittelherkunft 1. Jahresüberschuss Sonstige Zuschüsse Dritter Rückflüsse aus gewährten Krediten Veräusserungserlöse aus Finanzanlagen Veräusserungserlöse aus Sachanlagen Aufnahme von Krediten aus dem Konzernhaushalt Aufnahme von Krediten von Dritten Erhöhung des Bestandes von Anzahlungen Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen Thesaurierte Gewinne Abschreibungen Summe / / / / / /18 Ausgaben/Mittelverwendung 1, Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände Ausgaben für Sachanlagen Ersatz von Musikinstrumenten Ersatz von techn. Bühnenbedarf Maschinen und maschinelle Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringfügige Wirtschaftsgüter Ausgaben für Finanzanlagen Ablieferungen von Gewinnen an den Konzern Tilgung von Krediten des Konzerns Tilgung von Krediten eines Dritten Gewährung von Krediten Verminderung des Bestandes von Auszahlungen Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln Rückzahlung von Zuwendungen Entnahme aus Rücklagen Auflösung der langfristigen Rückstellungen Jahresverlust Summe Bielefeld, den Rolf Schröder - Verwaltungsdirektor

5 4 Stellenübersicht Bühnen und Orchester 2013/2014 Zahl der Stellen 2013/2014 Zahl der Stellen 2012/2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am * BAT BAT BAT Vergütungsgruppe TVK B ,5 b.r BAT II BAT III BAT IV a BAT IV b BAT V b 6,5 7,5 7,5 BAT V c BAT VI b 5,5 6,5 5 BAT VII 8,8 4,8 3,8 BAT VIII LGr. 1a 7,8 7,8 7 Lgr. 4a LGr. 5a 11,0 11,0 11,0 LGr. 6a 18,0 22,0 22,5 LGr. 7a 44,5 40,5 37,5 101,8 87,3 99,8 87,3 93,8 82,0 * Die Angaben erfolgen entsprechend altem Tarifrecht, da eine Entgeltordnung nach TVöD (neuer Tarifvertrag seit ) noch nicht vorliegt Umwandlung der BAT/BMTG-Stellen in das TVöD-Tarifgefüge Entgeltgruppe Nachrichtlich Zahl der Stellen 2013/2014 Zahl der Stellen 2012/ ,5 10,5 7 44,5 40,5 6 25,5 30,5 5 19,8 15, ,8 7,8 119,1 117,1

6 4 Nachrichtlich Beamte ( 17 (1) EigVO) Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2013/2014 Zahl der Stellen 2012/2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am A A12 1 A A A9 m.d A Tarifbereich NV-Bühne Zahl der Stellen 2013/2014 Zahl der Stellen 2012/2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am NV-Bühne Auszubildende Nachwuchskräfte Nachwuchskräfte Bezeichnung vorgesehen in 2013/2014 beschäftigt am Veranstaltungstechniker Herrenschneider Damenschneider Maskenbildner 2 2 Theatermaler

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