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1 Senatsverwaltung für Bildung Berlin, den Wissenschaft und Forschung Telefon: (926) III B 23 - Fax: (926) jürgen.beutlich@senbwf.berlin.de An den Vorsitzenden des Hauptausschusses über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses über Senatskanzlei G Sen 0954 Kita-Eigenbetriebe Gestaltung der Wirtschaftspläne 26. Sitzung des Hauptausschusses vom 2. November 2007 Rote Nr Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres: nicht Ansatz des laufenden Haushaltsjahres: themenrelevant Ansatz des kommenden Haushaltsjahres: Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: Verfügungsbeschränkungen: Aktuelles Ist: Gesamtkosten: Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung die folgende Zusage von Herrn Senator Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner zur Kenntnis genommen: Sen Dr. Jürgen Zöllner (BildWiss) will die Anregung aufnehmen, den Kita-Eigenbetrieben ein Muster für einen einheitlichen Aufbau der Wirtschaftspläne zu übermitteln. Hierzu wird berichtet: Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen zum Haushaltsgesetz 2008/2009 wurde vom Hauptausschuss der Wunsch geäußert, die Wirtschaftspläne der Kita-Eigenbetriebe nach einem einheitlichen Grundschema aufzubauen, um eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Dieser Anregung folgend wurde in Zusammenarbeit mit den Geschäftsleiterinnen und -leitern der Eigenbetriebe und in Abstimmung mit den Trägerbezirken der als Anlage beigefügte Musterwirtschaftsplan entwickelt. Als konsensfähige Grundlage erwies sich ein von den Wirtschaftsberatungsunternehmen im Vorfeld der Eigenbetriebsgründungen entwickelter Vordruck, der entsprechend den Vorgaben des Gesetzes über die Eigenbetriebe des Landes Berlin modifiziert worden ist. (s. An- Die Eigenbetriebe haben zugesagt, die Wirtschaftspläne für das Jahr 2008 nach dem Muster lage) zu gestalten. Ich bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen. In Vertretung Eckart R. Schlemm Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung

2 Anlage 1 Allgemein Objekt Planjahr 2008 Planungszeitpunkt 1. Januar 2008 Angaben in: Zahl der Einrichtungen... Vertraglich belegte Plätze... (Jahresdurchschnitt)

3 Wirtschaftsplan Erfolgsplan nach 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) - 2. Finanzplan nach 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) - 3. Stellennachweis nach 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz 4. Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan

4 Anlage 1 0 Erfolgsplan nach 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) - Lfd Bezeichung Nr. Ansatz ( ) 1. Umsatzerlöse 0 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 3. Sonstige betriebliche Erträge 0 davon Auflösungen von Sonderposten 0 4. Materialaufwand a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 b. Auwendungen für bezogene Leistungen 0 5. Personalaufwand a. Löhne, Gehälter und Bezüge 0 b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung Abschreibungen a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Aufwendungen überschreiten 0 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit #BEZUG! 13. Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss/-fehlbetrag #BEZUG!

5 Anlage 2 Finanzplan nach 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) - Lfd. Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Deckungsmittel 1 Zuführungen zum Eigenkapital Jahresgewinn #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 3 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil Zuführungen zu langfristen Rückstellungen Darlehensaufnahme Abschreibungen Anlagenabgänge Verwendung der Finanzmittelbestand Summe Deckungsmittel #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! Deckungsbedarf 1 Schuldentilgung Grunderwerb Bauvorhaben Beschaffungen Summe Schuldentilgung Erneuerungen Grunderwerb Bauvorhaben Beschaffungen Summe Erneuerungen Erweiterungen Grunderwerb Bauvorhaben Beschaffungen Summe Erweiterungen sonstige Ausgaben Grunderwerb Bauvorhaben Beschaffungen Summe sonstige Ausgaben Summe Deckungsbedarf

6 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! Anlage 2

7 Anlage 3 Stellennachweis nach 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz Ansatz (Vorjahr) Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Angestellte/Vergütungsgruppe Vgr. I Vgr. Ia Vgr. Ib Vgr. IIa Vgr. III Vgr. IVa Vgr. IVb Vgr. Vb Vgr. Vc Vgr. VIb Vgr. VII Vgr. VIII Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter/Lohngruppe Lgr. 1 Lgr. 2 Lgr. 3 Lgr. 4 Lgr.5 Lgr. 6 Lgr. 7 Lgr. 8 Lgr. 9 Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nachrichtlich: Beamte/Besoldungsgruppe BesGr. A 5 bis BesGr. A 16 Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Anlage 4 Wirtschaftsplan 2008 I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 1. Belegungsplanung 2. Instandhaltungsmaßnahmen 3. Ausgleich struktureller Nachteile II. Erläuterungen zum Finanzplan Rückstellungen III. Bauliche Unterhaltung / Instandhaltung

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