Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan. des. Wasserbeschaffungsverbandes Föhr
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- Alke Hartmann
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1 Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr 2019
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4 Einnahmen a) Wasserlieferungen , , ,00 b) Grundwasserschutz 4.380, , ,00 c) Sonstige betriebliche Erträge , , ,00 Ausgaben , , ,00 1. Allgemeine Verwaltung 1.1 Personalkosten , , , Büro-Organisation , , , Beiträge und Gebühren , , , Verwaltungsgebäude 6.951, , , Sonstiger Restaufwand 142,65 300,00 300, , , ,00 2. Wasserwerk Ost 2.1 Personalkosten , , , Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen , , , Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung , , , Wasseraufbereitung 8.871, , , Stromkosten , , , Notstromaggregat , , Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang 6.423, , , Versicherungen 3.399, , , , , ,00 3. Wasserwerk West 3.1 Personalkosten , , , Altes Werksgebäude und Außenanlagen 2.684, , , Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung 793,89 500,00 500, Wasseraufbereitung 8.132, , , Stromkosten , , , Notstromaggregat 507, , , Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang 5.842, , , Versicherungen 3.010, , , , , ,00 4. Rohrnetz und Anlagen 4.1 Personalkosten , , , Wasserverteilung , , , Nebengeschäftsaufwand , , , Fremdleistungen DSV - Föhr Sonstiger Restaufwand 5.661, , , , , ,00 5. Grundwasserschutz und Überwachung 5.1 Monitoring 3.220, , , Liegenschaften 213, , , Grundwasserschutz , , , Freiwilliger Grundwasserschutz , Sonstiger Aufwand 8.132, , , , , ,00 6. Fuhrparkkosten , , ,00 7. Abschreibung und Zinsen 7.1 Abschreibung , , , Zinsen , , ,00 8. Sonstige Aufwendungen oder Erträge - 538, , , ,00 Aufwendungen Gesamt , , ,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , ,00
5 Seite 1 Umsatzerlöse Wasserlieferungen a) Wasserpreisentgelt , , ,00 b) Grundpreisentgelt , , ,00 c) Rechnungskorrekturen d) Bauwasser 5.940, , ,00 e) Wasserverkauf über Standrohr 1.851, , ,00 f) Forderungsverluste - 134,91 Zwischensumme Wasserlieferungen: , , ,00 Grundwasserschutz a) Pachteinnahmen 4.380, , ,00 b) Kostenerstattung - - c) Sonstige Erträge - - Zwischensumme Gewässerschutz: 4.380, , ,00 Sonstige betriebliche Erträge Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude und Werkswohnungen , , ,00 Mahngebühren 3.120, , ,00 Erstattung Fernsprechgebühren 859,01 400,00 400,00 Erstattung Porto 1.101, , ,00 Erstattung Strom 938, , ,00 Lohngemeinkosten , , ,00 Nebengeschäftsertrag , , ,00 Erträge aus Rückstellungsauflösung 5 % Auflösung der Ertragszuschüsse , , ,00 Erträge Erstellung Hausanschlüsse , , ,00 Erträge Anlagenabgang - Versicherungsentschädigung Entgelt Abwasserabrechnung , , ,00 Entgelt für Verwaltungsdienstleistungen 180,00 Dienstleistung für DSV 7.632, , ,00 Zinserträge 786,44 200,00 700,00 Stromsteuererstattung 2.222, , ,00 Aktivierte Eigenleistung , ,00 Einspeisevergütung , , ,00 Steuererstattung Körperschaftsteuer u. Soli-Zuschlag Auflösung Öko-Konto 1.118, , ,00 Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge: , , ,00 Gesamtsummen Umsatzerlöse: , , ,00
6 Seite 2 1. Allgemeine Verwaltung 1.1 Personalkosten 4100 Gehälter , , , Kosten Urlaubsrückstellung , Sozialversicherung AG , , , VBL AG , , , Beihilfen/ Nachzahlung Lohnsteuer 4138 Berufsgenossenschaften 1.070, , , Fortbildungen 1.073, , , Reisekosten 255, , , Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher 4.603, , , Sitzungsgelder Vorstand 495,00 700,00 700, , , , Büro-Organisation 4910 Porto 5.786, , , Druck und Versand Ablesekarten 6.004, , , Telefon 4.849, , , Bürobedarf / Zeitschriften 3.953, , , EDV: Mieten + Dienstleistungen , , , Datenschutz 1.600, /4650 Repräsentation + Bewirtung 2.509, , , Veröffentlichungen 1.3 Beiträge und Gebühren , , , Beiträge Dachverbände 5.758, , , Prüfung LWBV 5.817, , , Beratung WIBERA 489, ,00 500, Sonstige Aufwendungen 2380 Spenden 200,00 600,00 600, Kosten Geldverkehr 824, , , , , , Verwaltungsgebäude 4260 Unterhaltungsaufwand 858, , , Versicherungen 4.936, , , Heizkosten 1.157, , , , , , Sonstiger Restaufwand 142,65 300,00 300, ,65 300,00 300,00 Gesamtaufwand Allgemeine Verwaltung , , ,00
7 Seite 3 2. Wasserwerk Föhr-Ost 2.1 Personalkosten 3000 Löhne , , , Kosten Urlaubsrückstellung , Sozialversicherung AG , , , VBL AG 5.235, , ,00 Beihilfen 3038 Berufsgenossenschaften 820, , , Fortbildungen 631,00 300,00 300, Reisekosten 59,35 300,00 300, , , , Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen 3100 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen , , , Unterhaltung Werkswohnung 3.811, , , Heizkosten 1.157, , , Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung , , , Unterhaltung Brunnen (einschließlich Pacht) , , , Unterhaltung Speicher 250,00 - Abriss Altbehälter , Unterhaltung Reinwasserpumpen/Windkessel 500, , Unterhaltung sonstiger technischer Anlagen 3.866, , , Beratung + Dienstleistung , , , Wasseraufbereitung 3120 Entsäuerung: Ca-Hydrolite 8.871, , , Unterhaltung Filteranlage Unterhaltung Absetzbecken 8.871, , , Stromkosten , , , Notstromaggregat 3155 Unterhaltung 1.500, , Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang , , Laboruntersuchungen 6.423, , , Versicherungen 3.399, , ,00 Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - Ost , , ,00
8 Erfolgplan des WBV Föhr Seite 4 3. Wasserwerk Föhr-West 3.1 Personalkosten 3200 Löhne , , , Kosten Urlaubsrückstellung - 609, Sozialversicherung AG 6.879, , , VBL AG 2.909, , ,00 Beihilfen 3238 Berufsgenossenschaften 470,00 500,00 500,00 Fortbildungen Reisekosten 3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen , , , Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen 2.684, , , Unterhaltung Werkswohnung Heizkosten , , , Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung 3310 Unterhaltung Brunnen 793,89 500,00 500, Unterhaltung Speicher 3312 Unterhaltung Reinwasserpumpen - 793,89 500,00 500, Wasseraufbereitung 3323 Schlammabfuhr und -entsorgung - 700,00 800, Entsäuerung: Ca-Hydrolite 2.957, , , Pumpenunterhaltung Unterhaltung Technische Anlagen 3.039, , , Gebäudeunterhaltung 2.136, , , , Stromkosten , , , Notstromaggregat 3355 Unterhaltung 507, , , Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang 5.842, , , Versicherungen 3.010, , ,00 Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - West , , ,00
9 Seite 5 4. Rohrnetz und Anlagen, 4.1 Personalkosten, 5100 Löhne , , , Kosten Urlaubsrückstellung , Sozialversicherung AG , , , VBL AG , , ,00 Beihilfen 5138 Berufsgenossenschaften 2.130, , , Fortbildungen 837, , , Reisekosten 72,24 300,00 300, , , , Wasserverteilung 5200 Unterhaltung Rohrleitungen , , ,00 Neuverlegung Hauptleitungen , Unterhaltung Hausanschlüsse , , , Unterhaltung Spülhydranten 1.742, , , Unterhaltung Wasserzähler , , , Beratung und Dienstleistungen , , , Nebengeschäftsaufwand , , , Fremdleistungen (DSV Föhr) 4.5 Sonstiger Restaufwand 5.661, , ,00 Gesamtaufwand Rohrnetz und Anlagen , , ,00
10 Seite 6 5. Grundwasserschutz und -überwachung 5.1 Monitoring 6100 Bodenuntersuchungen Wasseruntersuchungen Deni-Kapazität 6120 Wasseruntersuchungen BEO (WSG Ost + West) 3.220, , , , , , Liegenschaften 6210 Unterhaltungsaufwand Forstflächen , , Steuern und Abgaben 213,57 200,00 200,00 213, , , Grundwasserschutz 6300 Ausgleichszahlung , , , Grundwasserentnahmeabgabe (WAG) , , , Grundwasserschutzberatung , , , , , , Freiwilliger Grundwasserschutz 6412 Grundwasserschutz / Grünlandnachsaat , Sonstiger Aufwand 6400 Öffentlichkeitsarbeit 2.495, , , Beratung und Dienstleistungen 5.637, , ,00 Sonstiger Restaufwand 8.132, , ,00 Gesamtaufwand Grundwasserschutz und -überwachung , , ,00
11 Seite 7 6. Fuhrparkkosten 7530 Kraftstoffverbrauch 5.280, , , Inspektionen + Reparaturen 4.885, , , Versicherungen 2.403, , , Kfz - Steuer 656,30 800,00 800, , , ,00 Gesamtaufwand Fuhrparkkosten , , ,00
12 Seite 8 7. Abschreibung und Zinsen 7.1 Abschreibung 4830 Verwaltung: Gebäude und Betriebsausstattung , , , Wasserwerk-Ost: Gebäude und techn. Anlagen , , , Wasserwerk-Ost: Brunnen und Netzpumpen , , , Wasserwerk-Ost: Notstromaggregat 3.100, , , Wasserwerk-West: Altes Werksgebäude 633,63 600,00 600, Wasserwerk-West: Brunnen 744,56 700,00 700, Wasserwerk-West: Gebäude, Aufbereitung, , , ,00 Speicher und Netzpumpen 3361 Wasserwerk-West: Notstromaggregat 1.505, , , Rohrnetz und Rohwasserleitung , , , Wertberichtigung Abschreibung Rohrnetz , , , Fuhrpark , , , , Langfristige Zinsen 4268 Verwaltung 6.902, , , Behälterhallen, Rohrnetz , , , , , ,00 Gesamtaufwand Abschreibung und Zinsen , , ,00
13 Vermögens- / Finanzplan 2019 I. Einnahmen - Mittelherkunft Ansatz Finanzierungsmittel 1.1 Hausanschlüsse , Anschlusskosten / Baukostenzuschüsse 5.000, Darlehensaufnahme ,00 2. Erwirtschaftete Mittel 2.1 Abschreibungen , außerplanmäßige Abschreibung 3. Vermögenswirksame Umsätze 3.1 Gewinn aus Erfolgsrechnung 3.2 Rückzahlung AG Darlehen 3.300, Entnahme aus den Verfügungsmitteln , ,00 II. Ausgaben - Mittelverwendung 1. Investitionen 1.1 Hausanschlüsse , Neubau von Haupt- und Nebenleitungen , Anschaffung Pkw , Betriebs- und Geschäftsausstattung , Grundwassermessstelle inkl. Planungskosten , GWG 2.500,00 2. Finanzierungverpflichtungen % Auflösung der Ertragszuschüsse , Planmäßige Tilgung von Darlehen ,00 3. Vermögenswirksame Umsätze 3.1 Jahresverlust aus der Erfolgsrechnung , Zuführung zu den Verfügungsmitteln ,00 g:\eigene Dateien\Haushalt\Vermögensplan 2019.xls
14 Stellenplan für das des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr TV-V Plan TV-V Ist 1. Verwaltung Zahl der Stellen Egrp besetzt mit Egrp Geschäftsführer Ang Buchhaltung Ang Wasserwerke Wassermeister Ang Rohrnetzwart Ang Rohrnetzwart Ang Arbeiter Arb Rohrnetz Rohrnetzwart Ang
15 Darlehensübersicht des WBV Föhr für das lfd.nr. Konto Darlehensgeber Ursprungs- Jahr Stand am Tilgung Stand am Zinsen Zinssatz Nr. betrag für für 2019 % Investitionsbank Schl.-Holst , , , , ,58 2, Investitionsbank Schl.-Holst , , , , ,40 2, Investitionsbank Schl.-Holst , , , , ,31 2, Investitionsbank Schl.-Holst , , , ,00 188,31 0, Investitionsbank Schl.-Holst , , , , ,22 1, Investitionsbank Schl.-Holst , , , , ,17 1, DSV Föhr , , , , , , , , ,44
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