Wirtschaftsplan. der. Zentralen Gebäudewirtschaft Lingen (Ems) für das Jahr Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht 2016
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- Herbert Ziegler
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1 Anlage 8 Wirtschaftsplan der Zentralen Gebäudewirtschaft Lingen (Ems) für das Jahr 1. Erfolgsplan 2. Vermögensplan 3. Stellenübersicht Anlage Finanzplanung
2 Anlage 1 - Erfolgsplan ERFOLGSPLAN ZENTRALE GEBÄUDEWIRTSCHAFT LINGEN Gesamtplan Betriebszweige Planung künftige Jahre Bezeichnung Plan 2014 Plan 2015 Plan Verw. und Betrieb Wohn- Gebäude Gaststätten gewerbl. Räume öffentliche Gebäude Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und 4.1 Betriebsstoffe Aufwend. für bezog. Leistungen Personalaufwand AfA auf inmater. Wirtschaftsgüter AfA auf Sachanlagen sonstige betriebl. Aufwendungen Summe Aufwendungen Mieten/Pachten Erstattungen Stadt Sonstige betriebliche Erträge Summe Erträge Umlage Verwalt. und Betrieb Zurechnung (+) Abgabe (-) Betriebsergebnis sonst. Zinsen und ähnl. Erträge Zinsen u. ähnl. Aufwendungen Gesamtergebnis Plan Plan
3 Anlage 1 - VmPlan I. Verfügbare Mittel 1. Eigene Mittel Abschreibung Erlöse aus Veräußerung 0 4. Gewinn aus dem lfd. Geschäftsbetrieb II. Benötigte Mittel 1. Tilgungen Investitionen Ausgleich des Verlustes III. Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) Hinweis: Kassenkredite werden im Wirtschaftsjahr nicht in Anspruch genommen.
4 Anlage 1 - Stellenübersicht Stellenübersicht Zentrale Gebäudewirtschaft Stand: Bezeichnung Bewertung Besoldung, BAT bzw. BMT-G Bewertung nach TVöD EG IST Eingruppierung TVöD bzw. Besoldung Zahl der Stellen StellenNr. Bemerkungen Beamte Betriebsleiter/in A 14* A 13 0, *Bewertungsüberprüfung ist im Rahmen des Stellenplanes beantragt. Beschäftigte Leiter Verwaltung BAT IV a/1 a Leiter Techn. Bereich BAT IV a/iii Ingenieur Energiemanag Techniker BAT V b/ * *Bestellung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit Sachb. Verwaltung BAT V c/v b 8 9* *9 mit ku 8 (Besitzstand) Sachbearbeiterin BAT V c 8 8 0, Sachbearbeiterin BAT V c 8 8 0, Sachb. Verwaltung BAT VII/1 a 5 6* 0, *6 mit ku 5 (Besitzstand) Sachb. Energiewirtsch. BAT VII 6 6 0, Hausmeister BAT VII Hausmeister BAT VII/VI b 5 1 x 6* 2 x * Hausmeister BAT VIII/1 3 2 x 5* 1 x 4* 5,52 x 3 8, / *1 x 6 mit ku 5 (Besitzstand) * 1 ATZ - Freistellungsphase *2 x 5 mit ku 3 (Besitzstand) 1 x 4 mit ku 3 (Besitzstand) Hausmeister* 1 BAT VIII/1 3* * 1 Umwandlung in "Saisonkraft" nach LoGr. 2/3/3a = EG 3 Hausmeister BAT IX/VIII 2 3 x 5* 4 x 3* 6, *3 x 5 mit ku 2 (Besitzstand) 4 x 3 mit ku 2 (Besitzstand) Hausmeister BMT-G 5/1 a 5 6* *6 mit ku 5 (Besitzstand) Hausmeister BMT-G 5/ Hausmeister BMT-G 4/5/5a Elektriker BMT-G 4/5/5a Raumpfleger/innen BMT-G 1/1 a 1 35 x 2* 76 *35 x 2 mit ku 1 (Besitzstand) 11 x 1 Raumpfleger/innen* 1 BMT-G 1/1a 1* 1 2* 0, *1 x 2 mit ku 1 (Besitzstand) * 1 Umwandlung in "Service u. Reinigung Rathaus" nach EG 1 mit Stellenplan Essensausgabe 1* 1 8 x 2* 11 x 1 21 *8 x 2 mit ku 1 Änderungen von Stundenkontingenten für die Essensausgabe aufgrund von wechselnden Kinderzahlen erfolgt im Rahmen der allgemeinen Anpassung des Stellenplanes. * 1 Bewertungsüberprüfung ist im Rahmen des Stellenplanes beantragt * Anmerkung: Ab dem erfolgte eine Umstellung in die entsprechenden Entgeltgruppen des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.
5 Anlage 1 - Finanzplan I. Verfügbare Mittel Eigene Mittel Abschreibung Erlöse aus Veräußerung Gewinn aus dem lfd. Geschäftsbetrieb II. Benötigte Mittel Tilgungen Investitionen Ausgleich des Verlustes III. Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)
6 Jahresabschluss der Zentralen Gebäudewirtschaft Lingen (Ems) zum 31. Dezember 2013 bestehend aus Bilanz Anlagennachweis Gewinn- und Verlustrechnung Erfolgsübersicht
7 Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems) Bilanz zum 31. Dezember 2013 A k t i v a P a s s i v a Vorjahr Vorjahr A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Wirtschaftsgüter , ,00 I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Sachanlagen II. allgem. Kapitalrücklage , ,24 1. Grundstücke und grundstücks- II. besondere Kapitalrückl. (An der Schleuse) 0, ,05 gleiche Rechte und Bauten auf IIIa. Gewinnvortrag 686,92 0,00 fremden Grundstücken , ,39 IIIb. Verlustvortrag 0,00 0,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und IV. Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 Geschäftsausstattung , ,00 V. Jahresüberschuss ,06 686,92 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ,16 0,00 Sonderposten , ,39 B. für Zuschüsse zum Anlagevermögen 1.210, ,00 B. Umlaufvermögen Rückstellungen C. sonstige Rückstellungen , ,00 I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,69 Verbindlichkeiten D. 1. Verbindlichkeiten gegenüber II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kreditinstituten , ,71 2. Verbindlichkeiten aus 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,58 Lieferungen und Leistungen , ,40 3. Verbindlichk. gegen Stadt 1.844, ,45 2. Forderungen gegenüber 4. sonstige Verbindlichkeiten 6.927, ,10 der Stadt Lingen (Ems) , , ,63 3. sonstige Vermögensgegenstände 85, , , ,85 III. Kassenbestand, Bundbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,29 C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.531, , , , , ,05
8 Abgang, d. h. angesammelte Abschreibungen Anfangs- Anfangs- Zugang, d.h. auf die in Spalte bestand Zugang (+) Endbestand bestand Abschreibungen 2 ausgewiesenen Endbestand Abgang (-) im Wirtschaftsjahr Abgänge Immaterielle Wirtschaftsgüter Software u. Lizenzen ,15 0, , , ,00 0, , , ,00 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 0,00 gewerbl. Gebäude ,80 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 Gaststätten ,15 0, , , ,00 0, , , ,83 0, ,95 0, , , ,00 0, , , ,83 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 0,00 Wohngebäude ,32 0, , , ,00 0, , , ,40 HM-Wohnungen ,05 0, , , ,00 0, , , ,95 Whg. Obdachlose ,48 0, , , ,00 0, , , ,46 sonstige Gebäude ,23 0, , , ,00 0, , , ,75 Außenanlagen ,48 0, , , ,00 0, , , ,00 4. Betriebs- und Geschäftsaussattung Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte ,56 0, , , ,00 0, , , ,56 Hardware 4.392,29 0, ,29 951,29 878,00 0, , , ,00 Fuhrpark 0, , ,00 0,00 107,00 0,00 107, ,00 0,00 Gaststätten ,75 0, ,75 276, ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , ,00 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ,16 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, , ,70 0, , , ,00 0, , , ,39
9 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2013 Vorjahr 1. Umsatzerlöse , ,85 2. sonstige betriebliche Erträge , , , ,44 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,16 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,61 4. Personalaufwand , ,77 a) Löhne und Gehälter , ,54 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,99 (davon für Altersversorgung: , , ,09 ) 5. Abschreibungen auf Sachanlagen , ,43 6. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,04 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.321, ,57 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,32 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,06 686, Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ,06 686,92
10 Gesamtplan Betriebszweige Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Verwaltung und Wohngebäude Gaststätten Gewerbl. Service öffentl. Betrieb Räume Gebäude 1. Materialaufwand a) Aufw. f. Roh-Hilfs- und Betriebsst. u. bezog. Waren , , ,72-2, , , , ,51 b) Aufw. f. bezogene Leistungen , , , , , , , ,82 2. Personalkosten 0,00 a) Löhne und Gehälter , , , ,75 0,00 0,00 0, ,44 b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützungen , , , ,80 4,00 0,00 0, ,85 3. Abschreibungen auf Sachanlagen , , , , , , ,00 107,00 4. Sonst. betriebliche Aufwendungen , , , ,79 282,00 0,00 0, ,33 5. Zinsen u. ä. Aufwendungen , , ,12 0, , , ,40 0,00 Zwischensumme , , , , , , , ,95 6. Umsatzerlöse , , , , , , , ,65 7. Sonstige betriebliche Erträge , , , , ,15 0,00 0, ,72 8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge , , ,11 0, ,96 227,40 140,75 0,00 9. Umlage Verwaltung und Betrieb 0,00 Zurechnung (+) , , ,04 0, , , , ,30 Abgabe (-) , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0, Betriebsergebnis ,60 686, ,06 0, , , , ,88 Wirtschaftsjahr 2012 Wirtschaftsjahr ,92 0, , , , , ,60 0, , , , ,58
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