Betriebsbeschreibungsbogen

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1 Nach den Vorgaben des Kontrollsystems für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel der Arbeitsgemeinschaft gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel und der SGS Austria Controll-Co Ges.m.b.H. ist die unterzeichnete Betriebsbeschreibung sowie die Beschreibung der Maßnahmen zur Einhaltung der Codex- Richtlinie zur Definition der Gentechnikfreien Produktion von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung vom Erlaß GZ BMGFJ-75210/0014-IV/B/7/2007 idgf für jeden Betrieb bzw. für jedes Unternehmen verpflichtend. Weiters ist das Unternehmen verpflichtet, der Kontrollstelle fristgerecht jede Änderung der Beschreibung oder der konkreten Maßnahmen, die auf der Ebene der Einheit und/oder der Anlagen und/oder der Tätigkeit zu treffen sind, um die Einhaltung oben genannter Vorgaben zu gewährleisten, mitzuteilen. Betriebsbeschreibungsbogen Datum: Bitte die Unternehmensdaten eintragen Name und Anschrift des Unternehmens Ansprechperson Telefon Nr. Fax Nr. Handy Mitarbeiterzahl Lizenzpartner (Vertrag mit, seit wann) 1. Kontrollrelevante Unterlagen (variabel) Folgende Daten sind variabel und müssen der Kontrollstelle beim Audit aktuell und vollständig vorgelegt werden bzw. in der Kontrollstelle in aktueller Version aufliegen. Die Vers 01 Seite 1 von 16

2 nachstehende Auflistung dient der Orientierung, welche Unterlagen im Betrieb vorliegen müssen. Unterlage Anlage Nr. Organigramm (mit verantwortlichen Personen) Raumpläne (+Liste der Betriebsstätten) Warenflussdiagramm Liste: Lieferanten von gentechnisch relevanten Rohstoffen (z.b. Sojaschrot, Mais, Rapskuchen) mit gültigem Zertifizierungsnachweis hinsichtlich Einhaltung der Codex-Richtlinie zur Definition der Gentechnikfreien Produktion von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung oder hinsichtlich NON GMO-Soja nach IP- Programm Liste: Lieferanten mit Verpflichtungserklärungen hinsichtlich Einhaltung der Codex-Richtlinie zur Definition der Gentechnikfreien Produktion von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung Liste: Lieferanten von gentechnisch nicht relevanten Rohstoffen mit denen Kontrakte hinsichtlich Einhaltung der Codex-Richtlinie zur Definition der Gentechnikfreien Produktion von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung bestehen Liste: Urproduzenten (Legebetriebe) mit vertraglicher Verpflichtung entsprechend der Codex-Richtlinie zur Definition der Gentechnikfreien Produktion von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung zu produzieren Vers 01 Seite 2 von 16

3 Unterlage Liste: Urproduzenten-Selbstmischer (Legebetriebe) mit gültigem Zertifizierungsnachweis hinsichtlich Einhaltung der Codex-Richtlinie zur Definition der Gentechnikfreien Produktion von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung Liste: Eiaufbringer/Sammler mit gültigem Zertifizierungsnachweis hinsichtlich durchgeführter Maßnahmen, um bei gleichzeitiger Sammlung von gentechnikfrei produzierten Eiern und anderen Eiern jegliche Vermischung/Austausch zu verhindern und die Identität zu gewährleisten Importliste Rohstoffliste Liste der verwendeten Zusatzstoffe, Hilfsstoffe Sortimentsliste (incl. Lohnverarbeitungen im Betrieb) Rezepturen Etiketten Kundenliste Wareneingangsbuch Produktionsprotokolle, Verbrauchslisten Bestandslisten (Lagerstände) Warenausgangsbuch Mengenfluß Ergebnisse der Eigenkontrollen (z.b. Analysenergebnisse) und Probenahmepläne Anlage Nr Vers 01 Seite 3 von 16

4 2. Betriebsbeschreibende Unterlagen Geben Sie bitte eine Kurzbeschreibung des Tätigkeitsfeldes (z.b. Import und Handel von/mit gentechnik-freien Produkten ; Herstellung von Futtermittel; Sortieren, Verpacken, Etikettieren von...) Ihres Unternehmen an. Bitte geben Sie die Anschriften für weitere Betriebsstätten, Lagerstellen oder Subunternehmen wie folgt ein Bezeichnung/Tätigkeitsfeld/Ort/Straße oder siehe Anhang Nr. Vers 01 Seite 4 von 16

5 Welche Einheiten, Anlagen, Tätigkeiten betreffen die gentechnikfreie Verarbeitung in Ihrem Betrieb? Welche Einheiten (Räumlichkeiten, auch von Betriebsstätten, Eingangslagerhalle, Produktionshalle, Kühllagerhalle,...) durchlaufen Ihre gentechnikfreien Rohstoffe bzw. gentechnikfreien Produkte und welche Anlagen (z.b. Übernahmewaage, Gosse, Rohwarenzellen, Mischer, Presse, Sortieranlage, Abfüllanlage, nicht Transportmittel, Kisten,...) kommen bei der Produktion zum Einsatz (alle Anlagen anführen) und welche Tätigkeit (Rohstoffeingangslagerung, Mischen,...) erfüllt diese Anlage? Die Beschreibung soll nach dem Fluß der Ware strukturiert werden, in der Reihenfolge Annahme, Lagerung, Verarbeitung bzw. Bearbeitung, Verpackung, Etikettierung, Lagerung = Detailbeschreibung des Warenflusses samt Anlagenbezeichnung) Einheit Anlage Tätigkeit/Verwendungszweck (nur falls durch die Anlagenbezeichnung nicht selbst erklärt) Vers 01 Seite 5 von 16

6 3. Beschreibung der konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der Gentechnikfreiheit Lieferanten und Rohstoffcheck Wie wird sichergestellt, dass die Lieferanten von Rohstoffen/Halbfabrikaten/Zusatzstoffen und Produkten deren Gentechnikfreiheit i.s. der Codexrichtlinie nachweisen und wie ist deren Rückverfolgbarkeit gewährleistet? Zertifikate (bei gentechnisch relevanten Rohstoffen wie Mais, Sojaschrot, Rapskuchen) Kontrakte (bei gentechnisch nicht relevanten Rohstoffen wie Getreide außer Mais, Kartoffeleiweiß, Erbse etc..) Verpflichtungserklärungen Rahmenvereinbarungen (z.b. mit Legebetrieben) Verträge Vers 01 Seite 6 von 16

7 Die Aufstellung ist gemäß nachstehender Tabelle (Angabe: Lieferant, gelieferte Rohstoffe/Halbfabrikate/Produkte, Zertifikat von Kontrollstelle, und Datum Gültigkeit) oder Verweis auf entsprechende Liste anzuführen. Lieferant Rohstoffe/Halbfabrikate/Zusatzstoffe/Produkte Zertifikat/Kontrakt/ Verpflichtungserklärung/ Rahmenvereinbarung gültig bis Wareneingang und Einlagerung Wie stellen Sie sicher, dass keine Kontamination und oder Vermischung der angelieferten gentechnikfreien mit anderer Ware während des Transportes erfolgt? Vers 01 Seite 7 von 16

8 Reinigungszertifikate von Frächter/Lieferant Transportmittelkontrolle: visuelle Inspektion der Ladeflächen, Einfüllöffnungen Probenahme und gegebenenfalls Untersuchung auf GVO Wie trennen Sie bei der Warenübernahme gentechnikfreie Ware und andere Ware? es wird ausschließlich verpackte Ware übernommen zeitlich getrennt räumlich getrennt von anderer Ware Bei zeitlicher Trennung: Wie erfolgt die Reinigung der Anlage zwischen Übernahme von gentechnikfreier Ware und anderer Ware? Wie kontrollieren Sie die Ware beim Wareneingang? Wer führt die Kontrolle durch? Was wird kontrolliert? Wird die Durchführung und das Ergebnis der Kontrolle schriftlich festgehalten, z.b. am Lieferschein? Vergeben Sie bei der Warenübernahme eine Chargennummer? JA NEIN Wenn ja: wie vergeben Sie die Chargennummer? Erklären Sie bitte das (Nummern)system Vers 01 Seite 8 von 16

9 Wie erfolgt die Dokumentation hinsichtlich Zuordnung der eingelagerten gentechnikfreien Ware und anderer Ware zwecks Trennung und Rückverfolgbarkeit? [z.b. Silobuch mit Zuordnung Zellenbezeichnung und Vergabe einer Lager-Nr.; Dokumentation von Umlagerungen; interner Lieferschein mit Zuordnung des Lieferanten und Zuordnung zur gelieferten Ware (z.b. Palettenkennzeichnungszettel)] Produktion Wann produzieren Sie? Produktionszeiten allgemein (von-bis) Produktionszeiten für gentechnikfreie Ware (von-bis) Selten vorkommende Arbeitsgänge rechtzeitige Information der Kontrollstelle Beschreiben Sie kurz Ihr Produktionsverfahren oder Verweis auf dokumentierten Produktionsablauf Produzieren Sie gentechnikfreie und andere Ware mit den gleichen Produktionseinrichtungen? JA NEIN Wenn ja: wie erfolgt die zeitliche Versetzung und die Reinigung der Anlage zwischen der Produktion von gentechnikfreier und anderer Ware? Vers 01 Seite 9 von 16

10 Wo bestehen kritische Punkte im Warenfluss hinsichtlich Trennung bzw. Vermischung und wie werden diese überwacht? Verwenden Sie Produkte, die gentechnisch verändert sein könnten (z.b. Soja, Mais etc. ) auch im anderen Bereich? JA NEIN Wenn ja: was? Vers 01 Seite 10 von 16

11 Wo könnte eine Kontamination/Verunreinigung der gentechnikfreien Ware mit diesen Produkten theoretisch erfolgen? Wie verhindern Sie das? Wie erfolgt die Zwischenreinigung bei Anlagen, Geräten etc? Welche Aufzeichnungen führen Sie um Ihre Sorgfaltspflicht diesbezüglich nachzuweisen? Vers 01 Seite 11 von 16

12 Existiert ein Probenahmeplan und werden Analysen durchgeführt, um zu bestätigen, dass die gesetzten Maßnahmen (Reinigungszertifikat, Zertifikat des Lieferanten hinsichtlich Nichtverwendung von GVO und GVO-Derivaten, Vermeidung von unbeabsichtigten Kontaminationen während Transport, Verarbeitung etc.) auch gegriffen haben? Wie unterscheiden Sie/Ihre Mitarbeiter während der Produktion die gentechnikfreie Ware von anderer Ware? Wie unterscheiden Sie/Ihre Mitarbeiter nach der Verarbeitung die gentechnikfreie Ware von konventioneller Ware? Vergeben Sie eine Chargennummer an die fertige Ware? JA NEIN Wenn ja: wie vergeben Sie die Chargennummern? Erklären Sie bitte das (Nummern)system Wie erfassen Sie die produzierten Mengen und Produkte im Lager? Mengenaufzeichnungen Produktionssteuerungssystem auf EDV Listen auf EDV handschriftliche Listen Bitte Muster beilegen Vers 01 Seite 12 von 16

13 Lagerung Wie unterscheiden Sie/Ihre Mitarbeiter bei der Lagerung die gentechnikfreie Ware von anderer Ware? Wie erfassen Sie die Zu- und Abgänge im Lager? Warenwirtschaftssystem auf EDV Listen auf EDV handschriftliche Listen Bitte Muster beilegen Wann führen Sie Inventuren durch? Dokumentation Buchführung Art der Buchführung intern extern Wareneingang Lagerstandserhebungen Warenwirtschaft/Lagerbewegungen Dokumentation der Produktion Dokumentation Warenausgang Vers 01 Seite 13 von 16

14 Wie ist die gentechnikfreie Ware in der Buchführung/Buchhaltung gekennzeichnet? Qualitätssicherung Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein Managementsystem? Wenn ja, welches? ISO 9001 HACCP ISO GMP kein Managementsystem Probeziehungsplan Welche Maßnahmen zum Lagerschutz und zur Schädlingsbekämpfung führen Sie durch? Bitte beschreiben Sie, wie Sie die Reinigung der Räumlichkeiten und Anlagen durchführen. Welche Reinigungsmittel verwenden Sie? Vers 01 Seite 14 von 16

15 Erklärung Das Unternehmen verpflichtet sich mit untenstehender Unterschrift die Vorgaben des Kontrollsystems der Arbeitsgemeinschaft für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel und der SGS Austria Controll-Co.Ges.m.b.H.einzuhalten. Bei Aufnahme des Kontrollverfahrens muss das betreffende Unternehmen eine vollständige Beschreibung der Einheit und/oder Anlagen und/oder der Tätigkeit erstellen und alle konkreten Maßnahmen festlegen, die auf Ebene der Einheit und/oder der Anlagen und/oder der Tätigkeit zu treffen sind, um die Einhaltung der Vorgaben Arbeitsgemeinschaft für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel gewährleisten. Die Beschreibung und die konkreten Maßnahmen müssen Teil dieser oder einer individuell vom Unternehmen erstellten und vom betreffenden Unternehmen unterzeichneten Erklärung sein. Ferner muß sich das Unternehmen in dieser Erklärung verpflichten, sich im Verstoßfall oder bei Unregelmäßigkeiten mit der Durchführung der Maßnahmen der Arbeitsgemeinschaft für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel und der SGS Austria Controll- Co. Ges.m.b.H. einverstanden zu erklären und sich damit einverstanden zu erklären, die Käufer des Erzeugnisses schriftlich zu informieren, damit sichergestellt ist, dass die Hinweise auf die Gentechnikfreiheit von allen Erzeugnissen dieser Partie entfernt werden. Das Unternehmen verpflichtet sich, der Kontrollstelle fristgerecht jede Änderung der Beschreibung oder der konkreten Maßnahmen mitzuteilen. Das Unternehmen unterrichtet unverzüglich die Kontrollstelle, wenn es der Auffassung ist oder die Vermutung hegt, dass ein von ihm erzeugtes, aufbereitetes, eingeführtes oder von einem anderen Unternehmen bezogenes Erzeugnis die Anforderungen für gentechnikfrei produzierte Futtermittel oder Lebensmittel nicht erfüllt Vers 01 Seite 15 von 16

16 Datenfreigabeerklärungen Gemäß 18 Datenschutzgesetz, BGBl Nr. 565/1978 idgf erklärt sich der unterzeichnende Betrieb bis auf Widerruf einverstanden, daß die SGS, die Stammdaten des Betriebes (Name, Adresse, Tel., Fax, ) und die Sortimentsliste bei Anfragen weiterleitet. JA NEIN Das Unternehmen berechtigt die SGS ein Produktzeugnis der Arbeitsgemeinschaft für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel weiterzuleiten. JA NEIN Die Erhebungsdaten dürfen an folgende dritte Parteien weitergegeben werden: Ort, Datum Unterschrift der/des Verantwortlichen Anmerkung des Kontrollors Ort, Datum Unterschrift des Kontrollors Vers 01 Seite 16 von 16