GESCHÄFTSBERICHT. Daniel Suter Direktor Stiftung CAMPUS SURSEE

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Jakob Böhme
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2017 18 GESCHÄFTSBERICHT Die insgesamt 264 Mitarbeitenden (183 Vollzeitstellen) hatten im Berichtsjahr alle Hände voll zu tun.

1 GESCHÄFTSBERICHT Die insgesamt 264 Mitarbeitenden (183 Vollzeitstellen) hatten im Berichtsjahr alle Hände voll zu tun. Mit einem Umsatz-Wachstum von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr auf CHF 41,648 Mio. wurde ein neuer Rekordwert erzielt. Das betriebliche Ergebnis vor Abschreibungen, Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern übertrifft mit CHF 9,094 Mio. die für die Amortisation des Anlagevermögens notwendige Höhe. Das Unternehmen «Baumeister-Uni» ist damit unternehmerisch auf Kurs und entwickelt sich erfreulich. Mit fast 600 Dozenten, Referenten und Instruktoren, allesamt Profis aus der Bauwirtschaft, erbrachte die Bildungszentrum Bau AG für die auszubildenden Fachkräfte Teilnehmertage. Dabei nutzt die interaktive Lernplattform Konvink die Chancen der Digitalisierung, setzt neue Massstäbe in der Weiterbildung und unterstützt die Fachkräfte bei ihren Lernfortschritten. Die Öffnung des CAMPUS SURSEE auch für baufremde Seminarveranstalter hat einen Anteil von annähernd 40 % erreicht. Mit bisherigen und neuen Grosskunden gelang es, die eigentlich frequenzarme letzte Juliwoche voll auszulasten. Mit erstmals Logiernächten und über Hauptmahlzeiten hat die Seminarzentrum AG strategische Zielwerte erreicht. Der Baustart zur Erweiterung des Parkhauses P3 ist im März 2018 erfolgt. Die Bauarbeiten verlaufen planmässig, sodass im kommenden Frühjahr auf dem Areal mehr als Parkplätze zur Verfügung stehen werden. Gleichzeitig wurde das Bus-Angebot mit einem durchgehenden 30-Minuten-Takt ab Bahnhof Sursee verdichtet. Zusammen mit der sich in Bau befindenden Sportarena haben denn auch die entsprechenden Investitionen Rekordwerte erreicht. Beim Neubau von 50-Meter-Olympic-Pool und Dreifachsporthalle wurde und wird alles daran gesetzt, energetisch smart und unternehmerisch nachhaltig gute Ergebnisse zu erzielen. «Exzellente Unternehmen erzielen dauerhaft herausragende Leistungen, welche die Erwartungen aller ihrer Anspruchsgruppen erfüllen oder übertreffen», steht im Audit-Bericht von SAQ zum CAMPUS SURSEE. Insgesamt wurde das Gesamtunternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mit «Recognised for Excellence 4*» bewertet und gehört somit zu den besten der Schweiz. Die Rechnungslegung des CAMPUS SURSEE erfolgt in Übereinstimmung mit dem gesamten Regelwerk der Fachempfehlungen Swiss GAAP FER und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (true and fair view). Daniel Suter Direktor Stiftung CAMPUS SURSEE

«Mit der Zertifizierung als eines der ersten 2 000-Watt-Areale in Transformation sind wir bereit für die Energiewende.

2 «Mit der Zertifizierung als eines der ersten Watt-Areale in Transformation sind wir bereit für die Energiewende.» Pascal Ziegler, Bereichsleiter Infrastruktur «MICE-Marktbearbeitung mit Wirkung: Wir verzeichnen das beste Jahresergebnis und sind bereit für die sportlichen Herausforderungen.» Thomas Hegnauer, Geschäftsführer Seminarzentrum AG «Die Erfolgsgeschichte CAMPUS SURSEE geht weiter: Wir denken unternehmerisch und handeln exzellent.» Daniel Suter, Direktor «Digital first: Wir setzen neue Massstäbe in der Weiterbildung. Im letzten Geschäftsjahr erhielten Bauprofis das Rüstzeug für eine erfolgreiche Karriere.» Thomas Stocker, Geschäftsführer Bildungszentrum Bau AG «Swiss GAAP FER: von der Kür nun zur Pflicht.» Heinz Huber, Bereichsleiter Finanzen und Dienste

3 GESCHÄFTSBERICHT 2017/18 CAMPUS SURSEE BILANZ Aktiven (000 CHF) Veränderung Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige kurzfristige Forderungen Vorräte Aktive Rechnungsabgrenzungen Umlaufvermögen Finanzielles Anlagevermögen Mobile Sachanlagen Immobile Sachanlagen Immaterielles Anlagevermögen Anlagevermögen Total Aktiven Passiven (000 CHF) Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Bankverbindlichkeiten kurzfristig Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungen Kurzfristige Rückstellungen Total kurzfristiges Fremdkapital Langfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen Total langfristiges Fremdkapital Total Fremdkapital Kunst- und Kulturfonds Fonds Sportarena Fondskapital Stiftungskapital Reserven Bilanzergebnis Total Organisationskapital Total Passiven

4 ERFOLGSRECHNUNG Kennzahlen (000 CHF) 2017/ /17 Veränderung Betrieblicher Ertrag Personalaufwand Arbeitsleistungen Referenten Bruttoergebnis nach Personalaufwand Betriebliches Ergebnis (EBITDA) EBITDA-Marge 22 % 22 % 0 Abschreibungen Unternehmenserfolg Liquiditätsgrad II 83 % 130 % 47 pp Anlagedeckungsgrad II 97 % 101 % 4 pp Geldflussrechnung Personalentwicklung in CHF Mio Vollzeitäquivalent in CHF Mio Flüssige Mittel per Geldfluss aus Geschäftstätigkeit / / / / /18 0 Geldfluss aus Investitionstätigkeit Stiftung CAMPUS SURSEE Personalaufwand Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Seminarzentrum Flüssige Mittel Bildungszentrum Bau

5 GESCHÄFTSBERICHT 2017/18 CAMPUS SURSEE UNSER MASTERPLAN: GANZ HOCH HINAUS. DER MASTERPLAN CAMPUS.22 ZEIGT DIE RÄUMLICHE ENTWICKLUNG DES GESAMTEN AREALS AUF UND DEFINIERT DIE BAULICHEN MASSNAHMEN IM CAMPUS SURSEE. LESEN SIE HIER, WAS BISHER REALISIERT WURDE UND WAS BIS 2022 NOCH FOLGEN WIRD. Mai 2013 Nach einem Jahr Bauzeit wird das neue Grill-Restaurant BAULÜÜT eröffnet. Die moderne und gemütliche Atmosphäre bietet das ideale Umfeld für die vielseitige Gästestruktur im CAMPUS SURSEE hier trifft Hotelgast auf Nachbar und Gourmet auf Kulturliebhaber. September 2013 Das Hotelgebäude 18 wird renoviert: Es entstehen 125 neue Einzelzimmer und die ersten 25 Doppelzimmer. Die neue Premium-Kategorie bietet viel Komfort und macht uns zum leistungsstärksten Hotel der Schweiz. März 2014 Um dem wachsenden Parkplatzbedarf gerecht zu werden, wird das Parkdeck P3 fertiggestellt. Dieses bietet Platz für rund 450 Fahrzeuge. Mit dessen Eröffnung wird die Parkplatzbewirtschaftung eingeführt. September 2015 Die neue Ausbildungsarena mit dem Gebäude 23 für Kranführer und Maschinisten entsteht: die modernste Ausbildungsanlage für Baumaschinenführer- und für Absturzsicherungs-Ausbildungen in ganz Europa. Februar 2019 Mit dem Bau von 400 zusätzlichen Plätzen bietet das Campus-Gelände ab sofort Platz für rund Fahrzeuge. Ausserdem verkehrt das Postauto von und nach Bahnhof Sursee neu im 30-Minuten-Takt. März 2019 Mit Investitionen von rund 60 Millionen Franken ist die grösste Schwimmsportarena der Schweiz und multifunktional nutzbare Dreifachsporthalle entstanden: die CAMPUS SURSEE Sportarena. Auf Seite 14 / 15 erfahren Sie mehr über den aktuellen Stand des Projekts. Bis 2022 Als Ersatz-Neubau für den altehrwürdigen Hallenbad- und Turnhallen-Komplex ist ein Multifunktions-Pavillon direkt bei der Réception in Planung. Dabei handelt es sich um das letzte Bauprojekt des Masterplans CAMPUS.22.

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