Haushaltsentwurf 2019

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1 Darstellung der wesentlichen Haushaltspositionen Stand: Stand:

2 Wesentliche Haushaltspositionen Einleitung Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen Kreisvergleich Allgemeine Kreisumlage Personalaufwendungen und Stellenplan Kreisvergleich Personalaufwendungen Fachbereich Zentrale Dienste Aufwendungen des Fachbereiches 1 Ausbildungssituation Stand: Seite 2

3 Fachbereich Umwelt-, Kommunal- und Ordnungswesen Aufwendungen des Fachbereiches 2 Daten der Zulassungsstelle Zuwanderung Förderung des ÖPNV Fachbereich Jugend- und Familie Aufwendungen des Fachbereiches 3 Hilfen zur Erziehung Hilfen nach 35a SGB VIII Kindertagesstätten (Sozialstaffel) Stand: Seite 3

4 Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit Aufwendungen des Fachbereiches 4 Eingliederungshilfen nach dem SGB XII Kosten der Unterkunft nach dem SGB II Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule Aufwendungen des Fachbereiches 5 Bauunterhaltung Schülerbeförderung Berufsbildungszentren Kreisstraßen Stand: Seite 4

5 Zusammenfassung Ordentliche Jahresergebnisse Verschuldung des Kreises, Kreisvergleich der Schulden Weitere Themen mit Haushaltsrelevanz Stand: Seite 5

6 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 379,4 Mio. 2,24% 12,39% 13,36% 21,71% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,16% Stand: Seite 6

7 Aufstockung des Personalbudgets Digitalisierung Kreisverwaltung Neubau von Radwegen Optimierung des ÖPNV 750 T Ergebnishaushalt 750 T 725 T Ergebnishaushalt 725 T 3,00 Mio. Investitionen 3,00 Mio. Deckenerneuerung an Kreisstraßen und Radwegen ZEB 2017/2018 Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz - Im Haushaltsentwurf veranschlagt T Ergebnishaushalt 300 T Sportstättenförderung Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen 3,98 Mio. Ergebnishaushalt 3,98 Mio. 1,19 Mio. Ergebnishaushalt 1,10 Mio. Investitionen 90 T 105 T Ergebnishaushalt 105 T (Kreisanteil am Personalaufwand) 400 T Investitionen 400 T Stand: Seite 7

8 Kreisumlage und Kreisschlüsselzuweisungen in Mio. 168,0 150 Mio. 127,0 132,2 146,1 156,1 100 Mio. 50 Mio. 31 % 31 % 79,2 83,2 31 % 86,4 31 % 89,0 31 % 95,6 Kreisumlage inkl. Finanzausgleichsumlage Schlüsselzuweisungen 47,8 49,0 59,8 67,1 72,4 Kreisumlage incl. der Finanzausgleichsumlage (2017 = 1,9 Mio. ) 0 Mio Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2019, Seite = Planwerte Stand: Seite 8

9 Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn 34,00 36,40 37,50 36,00 39,00 35,00 31,00 37,23 33,25 35,00 33,25 Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsjahr % 30 % 20 % 10 % 0 % Stand: Seite 9

10 Kreisumlagesätze ab 2008 Quelle: Umfrage des AK Finanzen des Landkreistages 35 % 34,89 35,38 35,42 35,69 35,65 35,86 35,77 35,86 36,18 35,84 35,24 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 30 % einfacher Mittelwert aller Kreise Rendsburg-Eckernförde Stand: Seite 10

11 Entwicklung der FAG-Masse in Mio Mio Mio Mio. 500 Mio. 0 Mio = tatsächliche Festsetzungen = Steuerschätzung Mai 2018 Stand: Seite 11

12 Personalaufwendungen und Stellenplan für die Kreisverwaltung Personalaufwendungen in Mio. Anzahl der Stellen laut Stellenplan (ohne Auszubildende und Anwärter) 43,1 699,57 40 Mio. 30 Mio. 35,2 1,9 4,3 37,0 2,6 3,5 39,0 3,4 3,3 39,9 1,1 3,5 1,3 3, ,98 86,99 632,23 638,32 86,88 65,77 655,49 65,77 65,77 20 Mio. 29,1 30,9 32,3 35,2 38, ,99 545,35 572,55 589,72 633,80 10 Mio. 0 Mio Personalkostenbudget Jobcenter und Kosoz Rückstellungen Kreisverwaltung Jobcenter (und Kosoz bis 2016) Stand: Seite 12

13 Personalaufwand der Kreise in /Einwohner (inkl. Rückstellungen) 190 /E Quelle: Umfrage des Landkreistages = Planwerte. Einwohner jeweils Stand ,84 192,39 204,38 186,85 176,19 171, /E 157,62 165,61 154,64 164,09 156,16 165,14 149, /E 142,19 131,36 137,69 142,18 140,68 146,26 124,59 129,06 129,27 135, /E 121, Kreisdurchschnitt (ohne RD) Kreisdurchschnitt (ohne Optionskreise und RD) Benchmarkingkreise (PI, SE, OD, OH) Kreis RD-Eck Stand: Seite 13

14 Dithmarschen Lauenburg Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg- Eckernförde Schleswig- Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn Personalaufwand der Kreise in /Einwohner (Anstieg 2013 bis 2018) 300 /E Quelle: Umfrage des Landkreistages oberer Wert = Anstieg bis 2018 (Plan) unterer Wert = Ergebnisse 2013 Einwohner jeweils Stand /E /E 0 /E Stand: Seite 14

15 Aufstockung des Personalbudgets Digitalisierung Kreisverwaltung Neubau von Radwegen Optimierung des ÖPNV 750 T Ergebnishaushalt 750 T 725 T Ergebnishaushalt 725 T 3,00 Mio. Investitionen 3,00 Mio. Deckenerneuerung an Kreisstraßen und Radwegen ZEB 2017/2018 Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz - Im Haushaltsentwurf veranschlagt T Ergebnishaushalt 300 T Sportstättenförderung Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen 3,98 Mio. Ergebnishaushalt 3,98 Mio. 1,19 Mio. Ergebnishaushalt 1,10 Mio. Investitionen 90 T 105 T Ergebnishaushalt 105 T (Kreisanteil am Personalaufwand) 400 T Investitionen 400 T Stand: Seite 15

16 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019 Fachbereich Zentrale Dienste 8,5 Mio. 2,24% 12,39% 13,36% 21,71% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,16% Stand: Seite 16

17 20 Altersabgänge in den nächsten Jahren Verwaltung Pädagogischer Bereich Technischer Bereich Medizinischer Bereich Informationstechnik Reinigungskräfte Stand: Seite 17

18 Anzahl Azubis in der Kreisverwaltung (jahrgangsübergreifend) Stand: Seite 18

19 Abgeschlossene Ausbildungen Verwaltungsfachangestellte Anwärter mittlerer Dienst Duales Studium - Bachelor of Arts IT-Fachinformatiker Angestelltenlehrgang I Angestelltenlehrgang II Masterabschluss Stand: Seite 19

20 16 Gegenüberstellung: Altersabgänge Abgeschlossene Ausbildungen Verwaltungsbereich und Informationstechnik Altersabgänge Abgeschlossene Ausbildungen Stand: Seite 20

21 Entwicklung der Personalaufwendungen für Auszubildende 450 T 300 T T T Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2019, Seite 98; = Planwerte Stand: Seite 21

22 Aufstockung des Personalbudgets Digitalisierung Kreisverwaltung Neubau von Radwegen Optimierung des ÖPNV 750 T Ergebnishaushalt 750 T 725 T Ergebnishaushalt 725 T 3,00 Mio. Investitionen 3,00 Mio. Deckenerneuerung an Kreisstraßen und Radwegen ZEB 2017/2018 Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz - Im Haushaltsentwurf veranschlagt T Ergebnishaushalt 300 T Sportstättenförderung Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen 3,98 Mio. Ergebnishaushalt 3,98 Mio. 1,19 Mio. Ergebnishaushalt 1,10 Mio. Investitionen 90 T 105 T Ergebnishaushalt 105 T (Kreisanteil am Personalaufwand) 400 T Investitionen 400 T Stand: Seite 22

23 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019 Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen 50,7 Mio. 2,24% 12,39% 13,36% 21,71% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,16% Stand: Seite 23

24 Anzahl KFZ Zugelassene Kraftfahrzeuge im Kreis RD-ECK Stand: Seite 24

25 Anzahl KFZ Fallzahlen Neuzulassungen (KFZ) : Hochrechnung (basierend auf Datensatz vom ) Quelle: Statistikamt Nord Stand: Seite 25

26 Flüchtlinge: Entwicklung der Zuweisungen an den Kreis Stand: Seite Planung 2018 tatsächliche Zuweisungen bis = 286 Personen Planung 2019

27 Personalbestand des Fachdienstes Zuwanderung (Vollzeitäquivalente) 20 27,00 27,00 24,50 24, ,72 7, Erwartung Stand: Seite 27

28 Laufender Verwaltungsaufwand des Fachdienstes Zuwanderung T T T 400 T 0 T Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2019, Seite 143 Sachaufwand Personalaufwand = Planwerte Stand: Seite 28

29 Förderung des ÖPNV Aufteilung nach Kostenträgern T T T T Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2019, Seite 514 Kreisanteil Landesanteil zusätzliche Landesmittel = Planwerte Stand: Seite 29

30 Aufstockung des Personalbudgets Digitalisierung Kreisverwaltung Neubau von Radwegen Optimierung des ÖPNV 750 T Ergebnishaushalt 750 T 725 T Ergebnishaushalt 725 T 3,00 Mio. Investitionen 3,00 Mio. Deckenerneuerung an Kreisstraßen und Radwegen ZEB 2017/2018 Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz - Im Haushaltsentwurf veranschlagt T Ergebnishaushalt 300 T Sportstättenförderung Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen 3,98 Mio. Ergebnishaushalt 3,98 Mio. 1,19 Mio. Ergebnishaushalt 1,10 Mio. Investitionen 90 T 105 T Ergebnishaushalt 105 T (Kreisanteil am Personalaufwand) 400 T Investitionen 400 T Stand: Seite 30

31 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019 Fachbereich Jugend und Familie 82,4 Mio. 2,24% 12,39% 13,36% 21,71% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,16% Stand: Seite 31

32 Hilfen zur Erziehung Aufwendungen nach Hilfearten Aufteilung nach Kostenträgern T T T T T T T T T T T T ambulante HzE stationäre HzE teilstationäre HzE Inobhutnahme Kreisanteil Sonstige Kostenträger Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt , und HHEntwurf 2019, Seiten 383, = Planwerte Stand: Seite 32

33 Hilfen zur Erziehung (Jahre ) Aufteilung nach Kostenträgern T T T T T T Kreisanteil Sonstige Kostenträger Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt , und HHEntwurf 2019, Seiten 383, = Planwerte Stand: Seite 33

34 Anzahl der Hilfen zur Erziehung (jährliche Durchschnittswerte) (Stand August 2018) stationäre Hilfen ambulante Hilfen stationäre Hilfen ohne Flüchtlinge ambulante Hilfen ohne Flüchtlinge 2019 Plan Stand: Seite 34

35 Stationäre Hilfen Aufwendungen nach Hilfearten Aufteilung nach Kostenträgern T T T T T T T 0 T Vollzeitpflege Mj. + Vj. betreutes Wohnen Mj. + Vj. Heimerziehung Mj. + Vj T 0 T Kreisanteil Sonstige Kostenträger Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte und , HHEntwurf 2019, Seiten = Planwerte Stand: Seite 35

36 Stationäre Hilfen (Jahre ) Aufteilung nach Kostenträgern T T T T T Kreisanteil Sonstige Kostenträger Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte und , HHEntwurf 2019, Seiten = Planwerte Stand: Seite 36

37 Anzahl der eigenen stationären Hilfen (jährliche Durchschnittswerte) (Stand August 2018) Plan Heimerziehung Mj. + Vj. Vollzeitpflege Mj. + Vj. Heimerziehung Flüchtlinge betreutes Wohnen Mj. + Vj. betreutes Wohnen Flüchtlinge Stand: Seite 37

38 Ambulante Hilfen Aufwendungen nach Hilfearten Aufteilung nach Kostenträgern T T T T T T T T 0 T Datenreihe 4 Sozialpädagogische Familienhilfe Erziehungsbeistandschaft Mj. + Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung Erziehungsbeistandschaft Vj. + Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung Therapeutische Leistungen T T T T 0 T Kreisanteil Sonstige Kostenträger Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte und , HHEntwurf 2019, Seiten = Planwerte Stand: Seite 38

39 Anzahl der ambulanten Hilfen (jährliche Durchschnittswerte) (Stand August 2018) Plan Sozialpädagogische Familienhilfe Erziehungsbeistandschaft + Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung Mj. Erziehungsbeistandschaft + Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung Vj. Therapeutische Leistungen Stand: Seite 39

40 Aufwendungen für Hilfen nach 35a KJHG T T a stationär 35a teilstationär 35a ambulant Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt und HHEntwurf 2019, Seiten T = Planwerte Stand: Seite 40

41 Schulische Hilfen nach 35a KJHG ambulant (jährliche Durchschnittswerte) - Fallzahlen (Stand August 2018) Stand: Seite 41

42 Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten 10 Mio. 9,1 0,5 9,6 0,6 10,1 0,9 2,0 2,0 2,0 6,3 5 Mio. 3,2 0,9 2,3 4,1 1,5 2,6 4,6 4,8 1,3 1,3 3,2 3,5 5,2 5,3 0,9 1,3 4,4 3,9 5,1 0,3 4,8 0,4 5,9 6,6 7,0 7,2 0 Mio Sozialstaffelaufwendungen Kreis Betriebskostenförderung Kreis Konnexitätsmittel Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2019, Seite = Planwerte Stand: Seite 42

43 Aufstockung des Personalbudgets Digitalisierung Kreisverwaltung Neubau von Radwegen Optimierung des ÖPNV 750 T Ergebnishaushalt 750 T 725 T Ergebnishaushalt 725 T 3,00 Mio. Investitionen 3,00 Mio. Deckenerneuerung an Kreisstraßen und Radwegen ZEB 2017/2018 Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz - Im Haushaltsentwurf veranschlagt T Ergebnishaushalt 300 T Sportstättenförderung Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen 3,98 Mio. Ergebnishaushalt 3,98 Mio. 1,19 Mio. Ergebnishaushalt 1,10 Mio. Investitionen 90 T 105 T Ergebnishaushalt 105 T (Kreisanteil am Personalaufwand) 400 T Investitionen 400 T Stand: Seite 43

44 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019 Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit 186,5 Mio. 2,24% 12,39% 13,36% 21,71% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,16% Stand: Seite 44

45 Fallzahlen der Eingliederungshilfe (SGB XII) stationäre / teilstationäre Fallzahlen ambulante Fallzahlen = Planwerte Stand: Seite 45

46 Eingliederungshilfe (SGB XII) Aufteilung nach Kostenträgern 60 Mio. 59,9 63,0 64,9 64,9 67,8 70,6 Die Bereitstellung der Landesmittel für das Jahr 2018 ist nicht im AG SGB XII geregelt. Die Planung 2018 basiert auf den bisherigen Budgetregelungen. 46,8 48,1 51,1 51,0 53,7 50,7 30 Mio. Landeanteil 2014 einschließlich Budgetüberschüsse 4,2 3,9 4,1 3,4 3,5 4,4 12,0 12,9 10,3 12,7 13,4 4,7 0 Mio Landesanteil Sonstige Kostenträger (u.a. Renten, Unterhaltsbeiträge) Kreisanteil Landesanteil 2016 vorläufig (endgültige Abrechnung steht noch aus) Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalte HHEntwurf 2019, Seiten = Planwerte Stand: Seite 46

47 Aufstockung des Personalbudgets Digitalisierung Kreisverwaltung Neubau von Radwegen Optimierung des ÖPNV 750 T Ergebnishaushalt 750 T 725 T Ergebnishaushalt 725 T 3,00 Mio. Investitionen 3,00 Mio. Deckenerneuerung an Kreisstraßen und Radwegen ZEB 2017/2018 Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz - Im Haushaltsentwurf veranschlagt T Ergebnishaushalt 300 T Sportstättenförderung Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen 3,98 Mio. Ergebnishaushalt 3,98 Mio. 1,19 Mio. Ergebnishaushalt 1,10 Mio. Investitionen 90 T 105 T Ergebnishaushalt 105 T (Kreisanteil am Personalaufwand) 400 T Investitionen 400 T Stand: Seite 47

48 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II) BG ohne Asyl / Flucht BG Asyl / Flucht mit Zugang vor Oktober 2015 BG Asyl / Flucht mit Zugang ab Oktober = Planwerte Stand: Seite 48

49 Kosten der Unterkunft (SGB II) Aufteilung nach Kostenträgern 40 Mio. 36,8 40,0 36,0 Bundesanteil Kreisanteil 32,8 33,5 30 Mio. 20 Mio. 11,4 12,1 17,3 17,5 13,9 In den Gesamtaufwendungen sind enthalten: Laufende Kosten der Unterkunft Wohnungsbeschaffungskosten Beihilfen zur Erstausstattung für Wohnung und Bekleidung Bildungspaket 10 Mio. Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2019, Seite Mio. 21,4 21,4 19,5 22,5 22, = Planwerte Stand: Seite 49

50 Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten der Unterkunft (SGB II) Sockel-Bundesbeteiligung (24,5 %) zzgl. Warmwasserbereitung (1,9 %) Verwaltungskosten Bildungspaket (SGB II, Kinderzuschlag, Wohngeldgesetz) Zwischensumme (Bundesbeteiligung nach 46 Abs. 6 SGB II) % Stand: Seite % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 ** % 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 Mittagessen Hort + Schulsozialarbeiter 2,8 2, Entlastung der Kommunen ,7 3,7 7,4 7,9 10,2 Zwischensumme (Bundesbeteiligung nach 46 Abs. 7 SGB II) Bildungspaket (Ausgaben nach 28 SGB II + 6b BKKG) (Bundesbeteiligung nach 46 Abs. 8 S. 1 SGB II) Flüchtlingsbedingte KdU (Bundesbeteiligung nach 46 abs. 9 S. 1 SGB II) 30,4 30,4 27,6 31,3 31,3 35,0 35,5 37,8 5,4 * 3,4 * 3,6 * 4,0 * 4,1 * 4,1 *4,2 4, ,7 **9,6 **9,6 *** Bundesbeteiligung insgesamt 35,8 33,8 31,2 35,3 38,1 48,7 49,3 42,0 * = Durchschnittswert für Schleswig-Holstein, die Verteilung innerhalb des Landes erfolgt nach tatsächlichem Aufwand. ** = länderspezifischer Wert nach der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2018 vom *** = Neuregelung der flüchtlingsbedingten Bundesbeteiligung ab 2019 bedarf zuvor einer neugefassten Regelung im SGB II. Diese steht noch aus, wird aber noch im Jahr 2018 erwartet.

51 Asylzuweisungen und Leistungsbezieher nach dem AsylbLG Planungsannahmen für 2019: Anzahl der Asylsuchenden (Zuweisungen) 400 Personen Durchschnittliche Verfahrensdauer beim BAMF 2 Monate Anerkennungsquote 50 % Freiwillige Rückkehrer / Abschiebungen monatlich 5 Personen Planwert 2018 Asylzuweisungen Leistungsbezieher am Planwert 2019 Stand: Seite 51

52 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Aufteilung nach Kostenträgern T T T 0 T Kreisanteil Landesanteil Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2019, Seite = Planwerte Stand: Seite 52

53 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019 Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule 47,0 Mio. 12,39% 2,24% 13,36% 21,71% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,16% Stand: Seite 53

54 Aufwendungen für die Bauunterhaltung Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2019, Seite = Planwerte T T Stand: Seite 54

55 Schülerbeförderung: Neufassung der Satzung ab Aufteilung nach Kostenträgern T Sonstige Kostenträger T Kreisanteil (neue Satzung) Kreisanteil alte Satzung) 0 T Alte Satzung Neue Satzung Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2019, Seite = Planwerte Stand: Seite 55

56 Zuschussbedarfe Berufsbildungszentren T T T Fundstelle im Haushaltsplan: THH HHEntwurf 2019, Seiten Planwerte Budgetzeiträume Gesamt Sanierung / Bauunterhaltung / bilanzielle Abschreibungen Personal- und Sachkosten des laufenden Schulbetriebes Stand: Seite 56

57 Aufstockung des Personalbudgets Digitalisierung Kreisverwaltung Neubau von Radwegen Optimierung des ÖPNV 750 T Ergebnishaushalt 750 T 725 T Ergebnishaushalt 725 T 3,00 Mio. Investitionen 3,00 Mio. Deckenerneuerung an Kreisstraßen und Radwegen ZEB 2017/2018 Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz - Im Haushaltsentwurf veranschlagt T Ergebnishaushalt 300 T Sportstättenförderung Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen 3,98 Mio. Ergebnishaushalt 3,98 Mio. 1,19 Mio. Ergebnishaushalt 1,10 Mio. Investitionen 90 T 105 T Ergebnishaushalt 105 T (Kreisanteil am Personalaufwand) 400 T Investitionen 400 T Stand: Seite 57

58 Verbesserung der Infrastruktur Anschaffung neuer Endgeräte Ausbau des LAN und WLAN Anschaffung neuer Router Digitalisierung BBZ + Förderzentren Ergebnishaushalt 1,095 Mio. Investitionen / Tilgungen 95 T Ausstattung der Klassenund Fachräume Whiteboards und ipads Anschaffung von Lernsoftware Erneuerung alter Geräte Ergebnishaushalt: BBZ: Investitionen: Förderzentren Im Haushaltsjahr und in zukünftig regelmäßigen Abständen Stand: Seite 58

59 Mittel für Deckenerneuerungen einschließlich Sonderprogramm Straße und Radweg - Aufteilung nach Kostenträgern T T T 0 T Kreisanteil Straßen Kreisanteil Radwege Landesanteil für Decken Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt HHEntwurf 2019, Seite = Planwerte Stand: Seite 59

60 22 km 16,0 km 35 km 38,0 km 56 km 104,4 km 76 km 93,0 km 110,0 km 153,4 km 125,0 km 174,0 km 140,0 km 193,0 km 155,0 km 167,0 km 300 km Sanierungskonzept für Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen nach dem 10-Jahresprogramm gemäß ZEB 2013/ km 200 km Grundlage ist die ZEB 2013/2014, in der rd. 167 km (ca. 1/3 der Gesamtlänge) der Kreisstraßen mit dem Zustand 4,5 5,0 bewertet wurden. *) *) 150 km 100 km 50 km 0 km Sanierungskonzept 10-Jahresprogramm aktualisierte Planung sowie realisierte und im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahmen *) Die Differenz zu den schadhaften 167 km gemäß ZEB 2013/2014 liegt daran, dass nicht nur schadhafte Bereiche, sondern gesamte Straßenzüge saniert werden, die auch Abschnitte umfassen, die nicht mit dem ZEB-Wert 4,5 5,0 bewertet wurden. Stand: Seite 60

61 Deckenerneuerungen gemäß 10-Jahresprogramm (nach ZEB 2013/2014) In 2019 veranschlagt: K 90, Levensau Eckholz (L46) K 82, Seefeld (L128) Brücke OD Todenbüttel mit RW K 67, Ortseingang Bredenbek L48, mit RW K 74, B77 Kreisgrenze Stand: Seite 61

62 Aufstockung des Personalbudgets Digitalisierung Kreisverwaltung Neubau von Radwegen Optimierung des ÖPNV 750 T Ergebnishaushalt 750 T 725 T Ergebnishaushalt 725 T 3,00 Mio. Investitionen 3,00 Mio. Deckenerneuerung an Kreisstraßen und Radwegen ZEB 2017/2018 Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz - Im Haushaltsentwurf veranschlagt T Ergebnishaushalt 300 T Sportstättenförderung Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen 3,98 Mio. Ergebnishaushalt 3,98 Mio. 1,19 Mio. Ergebnishaushalt 1,10 Mio. Investitionen 90 T 105 T Ergebnishaushalt 105 T (Kreisanteil am Personalaufwand) 400 T Investitionen 400 T Stand: Seite 62

63 Zusätzliche Deckenerneuerung gemäß ZEB 2017/ Mio. 5 Mio. 15 km 22 km 19 km 56km 4 Mio. 3 Mio. 2 Mio. 3,98 1 Mio. 0 Mio. Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Stand: Seite 63

64 Deckenerneuerungen (nach ZEB 2017/2018) In 2019 veranschlagt: K 75, Ortslage Osterrönfeld (mit Radweg) K 75, Ortslage Schülldorf (mit Radweg) K 26, K81 Mörel K 26, K84 Mörel (mit Radweg) K 36, Blocksdorf Warder K 58, Ortseingang Loose L27 Stand: Seite 64

65 Aufstockung des Personalbudgets Digitalisierung Kreisverwaltung Neubau von Radwegen Optimierung des ÖPNV 750 T Ergebnishaushalt 750 T 725 T Ergebnishaushalt 725 T 3,00 Mio. Investitionen 3,00 Mio. Deckenerneuerung an Kreisstraßen und Radwegen ZEB 2017/2018 Maßnahmen mit besonderer Haushaltsrelevanz - Im Haushaltsentwurf veranschlagt T Ergebnishaushalt 300 T Sportstättenförderung Digitalisierung Berufsbildungszentren und Förderzentren Ausbau der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen 3,98 Mio. Ergebnishaushalt 3,98 Mio. 1,19 Mio. Ergebnishaushalt 1,10 Mio. Investitionen 90 T 105 T Ergebnishaushalt 105 T (Kreisanteil am Personalaufwand) 400 T Investitionen 400 T Stand: Seite 65

66 Zusammenfassung des Haushaltsplanentwurfes 2019 Aufwendungen der Fachbereiche und Stabsstellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 379,4 Mio. 2,24% 12,39% 13,36% 21,71% FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 49,16% Stand: Seite 66

67 263,2 273,3 282,7 282,6 294,5 312,9 334,8 365,8 374,4 365,6 379,4 267,9 269,1 272,2 280,2 295,8 311,6 340,6 361,0 391,6 374,1 392,5 Ordentliche Jahresergebnisse (Betragsangaben siehe Gesamtergebnisplan, HHEntwurf 2019, Seite 43) Erträge Gesamtergebnisplan Zeilen Aufwendungen Gesamtergebnisplan Zeilen Jahresergebnis 400 Mio. 300 Mio. 200 Mio. 100 Mio. 0 Mio. 400 Mio. 300 Mio. 200 Mio. 100 Mio. 0 Mio. 20 Mio. 10 Mio. 0 Mio. -10 Mio. -20 Mio ,2 13,1 4,7 5,8 8,4 1,3-1,4-4,8-4,2-10,5-2,4 Stand: Seite 67

68 Verschuldung des Kreises einschließlich der inneren Kassenkredite 40 Mio. 30 Mio. 40,1 6,2 38,3 5,5 34,1 34,1 4,8 4,1 31,3 1,6 3,4 30,3 3,7 2,7 25,2 3, = Jahresergebnisse 2018 = fortgeschriebener Planwert 2019 = Planwert Fundstelle im Haushaltsplan: Vorbericht im HHEntwurf 2019, Seite Mio. 10 Mio. 33,8 32,8 29,3 30,0 26,2 23,9 2,0 20,2 19,8 1,5 18,3 16,5 1,0 15,5 12,9 0,5 12,4 4,4 1,4 1,0 0 Mio Kreditschulden Innere Darlehen Kassenkredite Stand: Seite 68

69 Schulden der Kreise in pro Einwohner 250 /E 200 /E /E 100 /E Datenquelle: Umfrage des Landkreistages vom /E 45 Rendsburg-Eckernförde Mittelwert aller Kreise /E Stand: Seite 69

70 Weitere Themen mit Haushaltsrelevanz - Nicht im Haushaltsentwurf veranschlagt - Nordkolleg Raumbedarfe Feuerwehr (FTZ/LZG) Pflegefachhochschule Stand: Seite 70

71 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Stand: Seite 71