ORTSBÜRGERGEMEINDE SPREITENBACH E I N L A D U N G. zur O R T S B Ü R G E R G E M E I N D E V E R S A M M L U N G

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1 ORTSBÜRGERGEMEINDE SPREITENBACH E I N L A D U N G zur O R T S B Ü R G E R G E M E I N D E V E R S A M M L U N G DIENSTAG, 24. November 2015, UHR KATH. PFARREIHEIM

2 ALLGEMEINE INFORMATIONEN Vermietung Generalabonnemente für Ortsbürger Verantwortlich für Vermietung: Frau Silvia Wiederkehr, BLUEMESTIL, Dorfstrasse 67, 8957 Spreitenbach Tel Stellvertretung: Restaurant Sternen, Dorfstrasse 72, 8957 Spreitenbach Tel Vermietung Waldhütte Gemeindekanzlei, Poststrasse 13, 8957 Spreitenbach Tel und auf mit einsehbarem Belegungskalender und der Möglichkeit der Online-Reservation. Aktuelle Informationen Aktuelles erscheint täglich im Internet auf und wöchentlich in der Limmatwelle. Seite 2

3 Geschätzte Ortsbürgerinnen und Ortsbürger Wir freuen uns, Sie zur Gemeindeversammlung der Ortsbürgergemeinde einzuladen. T R A K T A N D E N Seite 1. Protokoll der Versammlung vom 23. Juni Voranschläge (+Anhang) 3. Verschiedenes 6 Aktenauflage Die Akten können ab sofort während der ordentlichen Bürostunden in der Gemeindekanzlei, 1. Stock Gemeindehaus, Poststrasse 13, eingesehen werden. Hinweise Die Einladungsbroschüre zur heutigen Versammlung mit dem Stimmrechtsausweis ist unbedingt zur Versammlung mitzubringen. Spreitenbach, 5. Oktober 2015 Der Gemeinderat Seite 3

4 1. Protokoll vom 23. Juni 2015 Das Protokoll ist ordnungsgemäss abgefasst worden und kann im Internet auf heruntergeladen und eingesehen werden. Die darin protokollierten Beschlüsse sind nachstehend abgedruckt. Feststellung der Verhandlungsfähigkeit Die Einladungen zur Versammlung sind rechtzeitig versandt worden. Anzahl Stimmberechtigte 198 Beschlussquorum 1/5 ( 30 GG) 40 Anwesend Protokoll der Versammlung vom 25. November 2014 Abstimmung: Dafür: Dagegen: 48 Stimmen 0 Stimmen 2. Rechenschaftsbericht 2014 a) Vom Rechenschaftsbericht 2014 der Ortsbürgergemeinde wird stillschweigend Kenntnis genommen. b) Vom Rechenschaftsbericht 2014 des Forstreviers Heitersberg wird stillschweigend Kenntnis genommen. 3. Jahresrechnungen 2014 a) Ortsbürgergemeinde Abstimmung: Dafür: 48 Stimmen Dagegen: 0 b) Forstrevier Heitersberg Abstimmung: Dafür: 48 Stimmen Dagegen: 0 Antrag: Das Protokoll der Versammlung vom 23. Juni 2015 sei zu genehmigen. Seite 4

5 2. Voranschläge 2016 (siehe Anhang) Es wird auf die Voranschläge der Ortsbürgergemeinde und des Forstreviers Heitersberg mit den erläuternden Bemerkungen auf den nachfolgenden Seiten dieses Traktandenberichtes verwiesen. Der Gemeinderat hat die beiden Voranschläge 2016 an der Sitzung vom 8. September 2015 zuhanden der Ortsbürgergemeindeversammlung verabschiedet. Die Finanzkommission wird das Prüfungsergebnis an der Versammlung mündlich bekannt geben. Antrag: a) Der Voranschlag 2016 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen. b) Der Voranschlag 2016 des Forstreviers Heitersberg sei zu genehmigen. Seite 5

6 3. Verschiedenes und Nachtessen im Restaurant Sternen a) Verschiedenes Der Gemeinderat informiert über Allgemeines. Weiter haben die Anwesenden die Möglichkeit, Fragen und allgemeine Abklärungsanträge zu stellen. b) Nachtessen Im Anschluss an die Ortsbürgergemeindeversammlung sind die teilnehmenden Personen zu einem kleinen Nachtessen im Restaurant Sternen eingeladen. Seite 6

7 Notizen Seite 7

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9 Ortsbürgergemeinde Spreitenbach Voranschlag 2016

10 Diverse Beiträge in Absprache Gemeinderat/Finanzkommission (Patenschaft Berggemeinden, diverse Projekte, Lagerbeiträge, Seniorenwandergruppe, etc.) Hof Töngi: Diverser Unterhalt CHF / Kirchstrasse 8 (Scheune und Schnitzelfeuerung): Diverser Unterhalt und Service CHF , Scheune Boden ersetzen Ortsmuseumsteil CHF / Brückenwaage: Kompletter Abbruch CHF / Schnitzelfeuerung Wärmeverbund Hasel: Diverser Unterhalt und Service CHF Die Verwaltungs- und Unterhaltskosten der Liegenschaften Kirchstrasse 8 und 12/14 und Sternen sind im Konto bei den budgetierten Gewinnen berücksichtigt In der Liegenschaft Kirchstrasse 8 und 12/14 müssen umfangreiche Unterhaltsarbeiten vorgenommen werden. Der Ertrag reduziert sich daher massiv. Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF , Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF , Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF (Verlust), Magazin + Waldhütte CHF , Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF , Diverse CHF Diverse jährliche Beiträge an Ortsvereine CHF , Kulturbatzen CHF , Bruno Weber Stiftung CHF , diverse Organisationen CHF , Bienenzüchter CHF , Aktivitäten Bra CHF Bemerkungen zum Budget 2016 Ortsbürgergemeinde Allgemeines Löhne Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2016 festgesetzt Mehr Jubilare Unterhalt und Aufstellen Festzelt und Festbankgarnituren Kunstausstellungen im Gemeindehaus Projektierung Sanierung Waldhütte.

11 Beitrag an Gruppe Dritte Welt Diverse Arbeiten des Forstrevieres im Erholungsraum (Unterhalt von Strassen, Vita Parcours, Turm, Waldhütte, Quellen, Naturschutz, Unterhaltsarbeiten beim Franzosenweiher, Waldreinigungstag und Waldumgang).

12 Ergebnis - Ortsbürgergemeinde Budget / GV Ortsbürgergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 19'500 19'500 18' Sach- und übriger Betriebsaufwand 433' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 19'000 19'000 20' Transferaufwand 173' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 645' ' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 64'000 63'000 86' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 64'000 63'000 86' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -581' ' ' Finanzaufwand 299' ' ' Finanzertrag 1'391'000 1'456'000 1'506' Ergebnis aus Finanzierung 1'092'000 1'157'000 1'224' Operatives Ergebnis 511' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis 511' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) ERFOLGSRECHNUNG

13 Ergebnis - Ortsbürgergemeinde Budget / GV Ortsbürgergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Investitionsausgaben 50 Sachanlagen ' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung ' Selbstfinanzierung 530' ' ' Finanzierungsergebnis 530' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) INVESTITIONSRECHNUNG

14 Budget / GV Ortsbürgergemeinde Zusammenzug Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1'455'000 1'455'000 1'519'000 1'519'000 1'593' '593' ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'000 1'412' '500 1'477' ' '550' Nettoergebnis 1'089'000 1'217'500 1'261' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 166'000 24' '500 23' ' ' Nettoergebnis 142' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 17'000 17'000 16' Nettoergebnis 17'000 17'000 16' VOLKSWIRTSCHAFT 139'000 19' '000 19' ' ' Nettoergebnis 120' '000 94' FINANZEN UND STEUERN 810' '000 1'038' Nettoergebnis 810' '000 1'038'618.40

15 Budget / GV Ortsbürgergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1'455'000 1'455'000 1'519'000 1'519'000 1'593' '593' ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'000 1'412' '500 1'477' ' '550' Nettoergebnis 1'089'000 1'217'500 1'261' Legislative und Exekutive 16'000 17'500 12' Nettoergebnis 16'000 17'500 12' Legislative 16'000 17'500 12' Nettoergebnis 16'000 17'500 12' Legislative 16'000 17'500 12' Sitzungs-/Taggelder 2'000 2'000 1' Drucksachen, Publikationen 3'000 4'000 3' Postgebühren Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 500 1' OBG Versammlung 10'000 10'000 7' Allgemeine Dienste 307'000 1'412' '000 1'477' ' '550' Nettoergebnis 1'105'000 1'235'000 1'273' Allgemeine Dienste, übrige 227'000 40' '500 40' ' ' Nettoergebnis 187' ' ' Allgemeine Dienste, übrige 227'000 40' '500 40' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'000 3'000 3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Betriebs- und Verbrauchsmaterial Generalabonnement SBB 80'000 78'000 77' Externe Rechnungsprüfung 8'000 4'000 7' Sachversicherungsprämien 2'000 2'000 2' Jungbürgerfeier 2'000 2'000 1' Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare 37'000 35'000 34' Verwaltungsentschädigung 48'000 47'000 48' Langzeitarchiv 5'000 5'000 3' Beiträge an private Organisationen 40'000 40'000 47'980.00

16 Budget / GV Ortsbürgergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Rückerstattungen Dritter 40'000 40'000 45' Verwaltungsliegenschaften, übriges 80'000 1'372'000 25'500 1'437'000 50' '505' Nettoergebnis 1'292'000 1'411'500 1'455' Verwaltungsliegenschaften, übriges 80'000 1'372'000 25'500 1'437'000 50' '505' Strom, Wasser, Abwasser, Abfall Dienstleistungen Dritter 3'000 4'000 2' Sachversicherungsprämien 7'000 7'000 7' Unterhalt Hochbauten 70'000 14'000 40' Rückerstattungen Dritter 18' Mietzinseinnahmen 516' ' ' Pachtzinseinnahmen 34'000 35'000 34' Baurechtszinsen 822' ' ' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 166'000 24' '500 23' ' ' Nettoergebnis 142' ' ' Kulturerbe 5'000 6'500 7' Nettoergebnis 5'000 6'500 7' Museen und bildende Kunst 5'000 6'500 7' Nettoergebnis 5'000 6'500 7' Ortsmuseum 5'000 6'500 7' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an andere Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Betriebs- und Verbrauchsmaterial Strom, Wasser, Abwasser, Abfall 2'000 2'000 1' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten 2'000 2'000 4' Unterhalt Museumsgut 1'000 1' Kultur, übrige 161'000 24' '000 23' ' ' Nettoergebnis 137' ' '222.75

17 Budget / GV Ortsbürgergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 329 Kultur, übriges 161'000 24' '000 23' ' ' Nettoergebnis 137' ' ' Kultur, übriges 122'000 4' '000 4' ' ' Drucksachen, Publikationen 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 1' Sachversicherungsprämien Unterhalt der Mobilien 15'000 15'000 15' Kulturelle Veranstaltungen 9'000 9'000 9' Bundesfeier 13'000 13'000 13' Neuzuzügerapéro 1'500 1'500 1' Neujahrsapéro 4'000 3'500 6' Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag 3'000 2'500 1' Adventsfensterrundgang 3'000 3'000 3' Beiträge an private Organisationen 70'000 76'000 59' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'000 3'000 2' Rückerstattungen Dritter 1'000 1' Waldhütte 39'000 20'000 17'000 19'000 13' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 6'000 6'000 5' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 1' Strom, Wasser, Abwasser, Abfall 2'000 2'000 1' Honorare externe Berater, Gutachter 25' Sachversicherungsprämien 1' Unterhalt Hochbauten 3'000 6'000 2' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Reisekosten und Spesen 1'000 1' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000 19'000 20' SOZIALE SICHERHEIT 17'000 17'000 16' Nettoergebnis 17'000 17'000 16' Alter + Hinterlassene 7'000 7'000 6' Nettoergebnis 7'000 7'000 6'829.20

18 Budget / GV Ortsbürgergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 533 Leistungen an Pensionierte 7'000 7'000 6' Nettoergebnis 7'000 7'000 6' Leistungen an Pensionierte 7'000 7'000 6' Teuerungszulagen auf Rentenleistungen 7'000 7'000 6' Soziale Wohlfart, übriges 10'000 10'000 10' Nettoergebnis 10'000 10'000 10' Hilfsaktionen im Ausland 10'000 10'000 10' Nettoergebnis 10'000 10'000 10' Hilfsaktionen im Ausland 10'000 10'000 10' Beiträge an private Organisationen 10'000 10'000 10' VOLKSWIRTSCHAFT 139'000 19' '000 19' ' ' Nettoergebnis 120' '000 94' Landwirtschaft 120' '000 94' Nettoergebnis 120' '000 94' Strukturverbesserungen 120' '000 94' Nettoergebnis 120' '000 94' Strukturverbesserungen 120' '000 94' Dienstleistungen Dritter 120' '000 94' Forstwirtschaft 19'000 19'000 19'000 19'000 20' ' Forstwirtschaft 19'000 19'000 19'000 19'000 20' ' Nichtbetrieb 19'000 19'000 19'000 19'000 20' ' Einlage in Forstreserve 19'000 19'000 20' Verzinsung Forstreservefonds 19'000 19'000 20' FINANZEN UND STEUERN 810' '000 1'038' Nettoergebnis 810' '000 1'038'618.40

19 Budget / GV Ortsbürgergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 299' ' ' Nettoergebnis 299' ' ' Zinsen 299' ' ' Nettoergebnis 299' ' ' Zinsen 299' ' ' Verzinsung kurzfristiges FK 280' ' ' Verzinsung Forstreservefonds 19'000 19'000 20' Nicht aufgeteilte Posten 511' ' ' Nettoergebnis 511' ' ' Abschluss 511' ' ' Nettoergebnis 511' ' ' Abschluss 511' ' ' Ertragsüberschuss 511' ' '299.72

20 Budget / GV Ortsbürgergemeinde Artengliederung Zusammenzug Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ERFOLGSRECHNUNG 1'455'000 1'455'000 1'519'000 1'519'000 1'593' '593' Aufwand 944' ' ' Personalaufwand 19'500 19'500 18' Sach- + Übriger Betriebsaufwand 433' ' ' Finanzaufwand 299' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 19'000 19'000 20' Transferaufwand 173' ' ' Ertrag 1'455'000 1'519'000 1'593' Entgelte 64'000 63'000 86' Finanzertrag 1'391'000 1'456'000 1'506' Abschlusskonten 511' ' ' Abschluss 511' ' '299.72

21 Budget / GV Ortsbürgergemeinde Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ERFOLGSRECHNUNG 1'455'000 1'455'000 1'519'000 1'519'000 1'593' '593' Aufwand 944' ' ' Personalaufwand 19'500 19'500 18' Behörden und Kommissionen 2'000 2'000 1' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2'000 1' Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal 10'000 9'500 9' Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal 10'000 9'500 9' Arbeitgeberbeiträge 500 1' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten 500 1' AG-Beiträge an andere Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Arbeitgeberleistungen 7'000 7'000 6' Teurungszulagen auf Renten + Rentenant. 7'000 7'000 6' Sach- + Übriger Betriebsaufwand 433' ' ' Material- + Warenaufwand 9'500 11'000 8' Betriebs-,Verbrauchsmaterial 5'500 6'000 4' Drucksachen, Publikationen 4'000 5'000 3' Dienstleistungen und Honorare 249' ' ' Dienstleistungen Dritter 205' ' ' Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. 33'000 4'000 8' Sachversicherungsprämien 10'500 10'500 10' Baulicher Unterhalt 75'000 22'000 47' Unterhalt Hochbauten 75'000 22'000 47' Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen 16'000 16'000 16' Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 16'000 16'000 16'326.75

22 Budget / GV Ortsbürgergemeinde Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3151 Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug Spesenentschädigungen 84'000 81'500 80' Reisekosten und Spesen 47'000 46'500 45' Exkursionen, Schulreisen und Lager 37'000 35'000 34' Finanzaufwand 299' ' ' Zinsaufwand 299' ' ' Verzinsung kurzfristige Finanzverbind. 280' ' ' Übrige Passivzinsen 19'000 19'000 20' Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 19'000 19'000 20' Einlagen in Fonds + SpezFina im EK 19'000 19'000 20' einlagen in Fonds des EK 19'000 19'000 20' Transferaufwand 173' ' ' Entschädigungen an Gemeinwesen 48'000 47'000 48' an Gemeinden und Gemeindeverbände 48'000 47'000 48' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 125' ' ' an Gemeinden und Gemeindezweckverb 5'000 5'000 3' an private Organis ohne Erwerbszweck 120' ' ' Ertrag 1'455'000 1'519'000 1'593' Entgelte 64'000 63'000 86' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'000 22'000 22' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'000 22'000 22' Rückerstattungen 41'000 41'000 64' Rückerstattungen Dritter 41'000 41'000 64' Finanzertrag 1'391'000 1'456'000 1'506'967.65

23 Budget / GV Ortsbürgergemeinde Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 440 Zinsertrag 19'000 19'000 20' Übrige Zinsen von Finanzvermögen 19'000 19'000 20' Liegenschaftsertrag FV 1'372'000 1'437'000 1'486' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'372'000 1'437'000 1'486' Abschlusskonten 511' ' ' Abschluss 511' ' ' Abschluss allgemeiner Haushalt 511' ' ' Ertragsüberschuss 511' ' '299.72

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25 Voranschlag 2016 FORSTREVIER HEITERSBERG Ortsbürgergemeinden Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf, Remetschwil, Spreitenbach

26 Voranschlag 2016 für das Forstrevier Heitersberg Bemerkungen zum Budget Ersatzanschaffung Bus Miete neues Büro Sekretariat und Leitung Forstrevier Mehr Aufträge von Dritten.

27 Ergebnis - Forst Budget / GV Forst Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 538' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 323' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 40'000 40'000 6' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 22'000 20'000 20' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 923' ' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 706' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 4'000 4'000 3' Transferertrag 217' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 927' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 4'000 1'000 88' Finanzaufwand 4'000 1'000 39' Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung -4'000-1'000-39' Operatives Ergebnis ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) ERFOLGSRECHNUNG

28 Ergebnis - Forst Budget / GV Forst Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Investitionsausgaben 50 Sachanlagen ' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen ' Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen ' Ergebnis Investitionsrechnung ' Selbstfinanzierung 36'000 36'000 51' Finanzierungsergebnis 36'000 36' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) INVESTITIONSRECHNUNG

29 Budget / GV Forst Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 927' ' ' ' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 927' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 48' Forstwirtschaft 927' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 48' Forstwirtschaft 927' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 48' Forstrevier Heitersberg 927' ' ' ' ' ' Betriebskommission 3'000 3'000 3' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 428' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 26'000 27'500 26' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 36'000 42'000 37' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'000 35'000 30' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'000 6'500 6' Krankentaggeldversicherung 2'000 2'000 1' Aus- und Weiterbildung Personal 6'000 6'000 7' Übriger Personalaufwand 1'000 3' Büromaterial 1'000 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 38'000 13' Strom, Wasser, Abwasser, Abfall 1'000 1' Holzkauf von Privatwaldbesitzern 15'000 15'000 17' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge 20'000 20'000 17' Drucksachen, Publikationen 500 1' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte 10'000 14'000 6' Anschaffung Fahrzeuge 45' Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider 9'000 9'000 10' Dienstleistungen Dritter 145' ' ' Telefongebühren 2'000 2'000 1' Holzvermittlungsgebühren 2'000 5' Externe Rechnungsprüfung 1'000 1'000 1' Sachversicherungsprämien 6'000 6'000 5' Verkehrssteuern Fahrzeuge 2'000 2'000 1'553.30

30 Budget / GV Forst Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 7'000 7'000 6' Unterhalt Fahrzeuge 15'000 18'000 14' Mieten, Benützungskosten 25'000 22'000 14' Reisekosten und Spesen 1'000 1' Tatsächliche Forderungsverluste 2' Planmässige Abschreibungen Mobilien 40'000 40'000 6' Verzinsung kurzfristiges FK 2'000 2' Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 35' Skonti, Vergütungszinse 2'000 1'000 2' Verwaltungsentschädigung 22'000 20'000 20' Dienstleistungen für Dritte 250' ' ' Holzverkäufe 410' ' ' Verkäufe Privatwald Inland 15'000 15'000 17' Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen 20'000 18'000 22' Verkäufe Diverses 1'000 1' Rückerstattungen Dritter 10'000 10'000 4' Entnahme Fonds Altholzinseln 4'000 4'000 3' Arbeiten für Gemeinden 150' '000 65' Beitrag Kanton 67'000 67'000 67' FINANZEN UND STEUERN 48' Nettoergebnis 48' Nicht aufgeteilte Posten 48' Nettoergebnis 48' Abschluss 48' Nettoergebnis 48' Abschluss 48' Ertragsüberschuss 48'609.34

31 Budget / GV Forst Artengliederung Zusammenzug Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ERFOLGSRECHNUNG 927' ' ' ' ' ' Aufwand 927' ' ' Personalaufwand 538' ' ' Sach- + Übriger Betriebsaufwand 323' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 40'000 40'000 6' Finanzaufwand 4'000 1'000 39' Transferaufwand 22'000 20'000 20' Ertrag 927' ' ' Entgelte 706' ' ' Entnahmen aus Fonds und Spezfina 4'000 4'000 3' Transferertrag 217' ' ' Abschlusskonten 48' Abschluss 48'609.34

32 Budget / GV Forst Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ERFOLGSRECHNUNG 927' ' ' ' ' ' Aufwand 927' ' ' Personalaufwand 538' ' ' Behörden und Kommissionen 3'000 3'000 3' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3'000 3'000 3' Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal 428' ' ' Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal 428' ' ' Arbeitgeberbeiträge 100' ' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten 26'000 27'500 26' AG-Beiträge an andere Pensionskassen 36'000 42'000 37' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'000 35'000 30' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'000 6'500 6' AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen 2'000 2'000 1' Übriger Personalaufwand 7'000 9'000 7' Aus- + Weiterbildung des Personals 6'000 6'000 7' Übriger Personalaufwand 1'000 3' Sach- + Übriger Betriebsaufwand 323' ' ' Material- + Warenaufwand 53'000 77'000 50' Büromaterial 1'000 2' Betriebs-,Verbrauchsmaterial 51'000 74'000 48' Drucksachen, Publikationen 500 1' Fachliteratur, Zeitschriften Nicht aktivierbare Anlagen 64'000 23'000 16' Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug 55'000 14'000 6' Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'000 9'000 10' Dienstleistungen und Honorare 158' ' ' Dienstleistungen Dritter 149' ' '141.45

33 Budget / GV Forst Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3132 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. 1'000 1'000 1' Sachversicherungsprämien 6'000 6'000 5' Steuern und Abgaben 2'000 2'000 1' Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen 22'000 25'000 20' Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug 22'000 25'000 20' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 25'000 22'000 14' Mieten, Benützungskosten Mobilien 25'000 22'000 14' Spesenentschädigungen 1'000 1' Reisekosten und Spesen 1'000 1' Wertberichtigungen auf Forderungen 2' Tatsächliche Forderungsverluste 2' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 40'000 40'000 6' Abschreibungen Sachanlagen VV 40'000 40'000 6' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 40'000 40'000 6' Finanzaufwand 4'000 1'000 39' Zinsaufwand 2'000 2' Verzinsung kurzfristige Finanzverbind. 2'000 2' Realisierte Kursverluste 35' Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 35' Verschiedener Finanzaufwand 2'000 1'000 2' Übriger Finanzaufwand 2'000 1'000 2' Transferaufwand 22'000 20'000 20' Entschädigungen an Gemeinwesen 22'000 20'000 20' an Gemeinden und Gemeindeverbände 22'000 20'000 20' Ertrag 927' ' '723.30

34 Budget / GV Forst Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 42 Entgelte 706' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 250' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 250' ' ' Erlös aus Verkäufen 446' ' ' Verkäufe 446' ' ' Rückerstattungen 10'000 10'000 4' Rückerstattungen Dritter 10'000 10'000 4' Entnahmen aus Fonds und Spezfina 4'000 4'000 3' Entnahmen aus Fonds+Spezfina im EK 4'000 4'000 3' Entnahmen aus Fonds des EK 4'000 4'000 3' Transferertrag 217' ' ' Entschädigungen von Gemeinwesen 150' '000 65' von Gemeinden + Gemeindeverbänden 150' '000 65' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 67'000 67'000 67' vom Kanton 67'000 67'000 67' Abschlusskonten 48' Abschluss 48' Abschluss allgemeiner Haushalt 48' Ertragsüberschuss 48'609.34