ALLWEILER GmbH Radolfzell

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1 ALLWEILER GmbH Radolfzell Revision 08 / _ _Rev08 V1.docx QM/Einkauf - Wegmann/Laub Seite 1 von 9

2 Firma : Anschrift : Telefon : Telefax : Internet : Firmenleitung: Ansprechpartner Telefon-Durchwahl Vertrieb: Technik/Produktion: Versand: Qualitätsmanagement: Umweltmanagement: Arbeitssicherheit- und Gesundheitsmanagement: Gründungsjahr : Konzernzugehörigkeit : Tochtergesellschaften : Ist die Firma Produzent oder Händler : Produktionsstandorte : Jahresumsatz [Euro] : Derzeit geplante Investitionen [Euro] : Ihre größten Referenzkunden: _ _Rev08 V1.docx QM/Einkauf - Wegmann/Laub Seite 2 von 9

3 Anzahl der Mitarbeiter Gesamt: Gewerblich: Angestellte: Konstruktion: Vertrieb: Qualitätssicherung: Hauptproduktionsschwerpunkte (Produkte, Brachen, Verfahren) : Die wichtigsten Arbeitsprozesse (mech. Bearbeitung, Giessen) : Anzahl von Maschinen/Anlagen (Liste beifügen) : Mess- und Prüfeinrichtungen, (z.b. 3D-Messmaschine - Liste beifüge: Ein- Zwei- Dreischichtbetrieb : Produktionsfläche [m²] : Lagerfläche [m²] : Ihr derzeit verwendetes Konservierungsmittel : Werden bestellte Produkte eventuell auch von Unterlieferanten hergestellt? Wenn ja, nennen Sie Ihre Unterlieferanten: Transportmöglichkeiten LKW: Sonstige: Bahn: Luftfracht: Seefracht: Verwenden Sie recyclingfähige Verpackungsmaterialien? Besteht eine Produkthaftpflichtversicherung? _ _Rev08 V1.docx QM/Einkauf - Wegmann/Laub Seite 3 von 9

4 Haben Sie eine eigene Gießerei? Wenn ja, welche Gußwerkstoffe werden in Ihrer Gießerei hergestellt? Wenn ja, welche Marine-Zulassungen besitzt Ihre Gießerei? (IACS - INTERNATIONAL ACCOCIATION OF CLASSIFICATION SOCIETIES LTD.) ABS American Bureau of Shipping KR Korean Register of Shipping BV Bureau Veritas LR Lloyds Register of Shipping CCS China Classification Society NK Nippon Kaiji Kyokai DNV Det Norske Veritas RINA Registro Italiano Navale GL Germanischer Lloyd RS Russian Maritime Register of Shipping andere: Haben Sie einen eigenen Modellbau? Können Prüfbescheinigungen nach EN erstellt werden? Prüfbescheinigungen Normbezeichnung Werksbescheinigung 2.1 Werkszeugnis 2.2 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 Abnahmeprüfprotokoll 3.2 Haben Sie einen von der Fertigung unabhängigen Werkssachverständigen? Können Zertifikate nach DIN Teil 18 erstellt werden? Zertifikate Normbezeichnung Herstellerprüfzertifikat Herstellerprüfzertifikat Abnahmeprüfzertifikat Haben Sie einen von der Fertigung unabhängigen Werkssachverständigen? Haben Sie eine eigene Schweißerei? Wenn ja, nennen Sie Ihre Zulassungen für die Schweißtechnik: _ _Rev08 V1.docx QM/Einkauf - Wegmann/Laub Seite 4 von 9

5 Betriebswirtschaftliches System (z.b. SAP) : EDV-Systeme / Anlagen (Hardware, Software, CAD) : Auf welche Art werden innerbetriebliche Informationen veröffentlicht (z.b. Management- Dokumentationen)? Intranet anders : Haben Sie ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem? Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001 Zertifizierung geplant DIN EN ISO 9001 bis wann: Haben Sie ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem? Zertifizierung gemäß DIN EN ISO EMAS Zertifizierung geplant DIN EN ISO EMAS bis wann: Haben Sie ein zertifiziertes System für Arbeitssicherheit u. Gesundheitsschutz? Zertifizierung gemäß OHSAS 18001/ISO Zertifizierung geplant OHSAS 18001/ISO bis wann: Haben Sie ein zertifiziertes Energiemanagementsystem? Zertifizierung gemäß DIN EN ISO Zertifizierung geplant DIN EN ISO bis wann: Haben Sie weitere Zertifikate/Zulassungen? Bitte fügen Sie der Rückantwort Kopien Ihrer gültigen Zertifikate/Zulassungen bei. Falls Ihr Qualitäts-, Umwelt- oder Arbeitsschutzmanagementsystem nicht zertifiziert ist, bitten wir Sie, auch die Fragen zu den nicht zertifizierten Systemen (Kapitel 1 bis 3) auf den Seiten 6 bis 8 zu beantworten. Hiermit bestätigen wir, dass alle Angaben dem heutigen Stand entsprechen. Datum Funktion des Unterzeichners Unterschrift _ _Rev08 V1.docx QM/Einkauf - Wegmann/Laub Seite 5 von 9

6 1. Selbsteinschätzung des Qualitätsmanagementsystems Fragen mit bereits angekreuztem muss -Feld sind für eine Lieferbeziehung zur ALLWEILER GmbH zwingend kreuzen Sie bitte auf jeden Fall die für Sie relevante Antwort an. 1. muss ja teilweise nein Sind von der Unternehmensleitung Qualitätsziele sowie eine Qualitätspolitik formuliert und allen Mitarbeitern bekannt? 2. muss ja teilweise nein Gibt es im Unternehmen ein unabhängiges Qualitätswesen und ist von der Unternehmensleitung ein Verantwortlicher für das Qualitätsmanagement benannt? 3. muss ja teilweise nein Ist ein QM-System in einem Handbuch beschrieben? 4. muss ja teilweise nein Werden interne Audits zur Unterstützung der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse durchgeführt? 5. muss ja teilweise nein Werden statistische Methoden zur Messung der Prozessfähigkeiten verwendet? 6. muss ja teilweise nein Werden Vertrags-, Bestell- und Änderungsdetails vor der Angebotsabgabe auf Vollständigkeit und Machbarkeit überprüft? 7. muss ja teilweise nein Ist sichergestellt, dass die Verteilung von Dokumenten (Zeichnungen, Liefervorschriften) korrekt gelenkt wird, um die unbeabsichtigte Verwendung veralteter Dokumente zu verhindern? 8. muss ja teilweise nein Gibt es ein System, mit welchem die Identifizierung und Rückverfolgbarkeit des Materials (z.b. 3.1.B-Material) und der Produkte in allen Phasen des Fertigungsprozesses sicherstellt ist, falls dies in der Bestellung gefordert wird? 9. muss ja teilweise nein Werden die Arbeitsfolgen der Fertigung geplant und je Produkt in einer Laufkarte dokumentiert, sowie der Fertigungsstand auf Termintreue überwacht? 10. muss ja teilweise nein Stehen für die Mitarbeiter Prüf- und Arbeitsanweisungen, sowie ggf. Visualisierungen für die Prozessabläufe zur Verfügung? 11. muss ja teilweise nein Sind die Mitarbeiter für ihre jeweiligen Arbeitsprozesse ausgebildet und entsprechend qualifiziert werden Schulungen geplant, durchgeführt und dokumentiert? _ _Rev08 V1.docx QM/Einkauf - Wegmann/Laub Seite 6 von 9

7 12. muss ja teilweise nein Ist sichergestellt, dass nicht konforme Produkte aus dem Fertigungsfluss oder dem Lager entfernt werden und nicht zum Kunden gelangen können? 13. muss ja teilweise nein Wird eine Warenausgangskontrolle durchgeführt? 14. muss ja teilweise nein Wird ein Verfahren zur Analyse von Fehler-Grundursachen genutzt, um die Wiederholung von Fehlern zu vermeiden und gezielt Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen einleiten zu können (z.b. 8D-Fehlerreport)? 15. muss ja teilweise nein Werden Fertigungs- und Prüfeinrichtungen nach einer dokumentierten Planung regelmäßig gewartet? 16. muss ja teilweise nein Werden alle Mess- und Prüfmittel nach festgelegten Intervallen kalibriert und die Ergebnisse protokolliert? 17. muss ja teilweise nein Ist der Kalibrierstatus für die Mitarbeiter, welche die Mess- und Prüfgeräte verwenden erkennbar? 18. muss ja teilweise nein Wird für die Prüfmittelverwaltung eine Software genutzt? 19. muss ja teilweise nein Werden eventuelle Unterlieferanten, welche Materialien oder Dienstleistungen liefern, im Hinblick darauf qualifiziert, ob sie die Kundenanforderungen erfüllen können? 20. muss ja teilweise nein Gibt es eine Liste qualifizierter oder bewährter Lieferanten für Materialien oder Dienstleistungen, deren Qualitätsdaten mindestens einmal jährlich bewertet werden? 21. muss ja teilweise nein Werden Eingangsprüfungen der angelieferten Produkte durchgeführt? 22. muss ja teilweise nein Ist die Reklamationsbearbeitung organisiert (Verantwortlichkeiten, Ursachenanalyse, Abstellmaßnahmen)? 23. muss ja teilweise nein Werden Kunden sofort über die nicht Einhaltung von Lieferterminen oder andere Nichtkonformitäten informiert? 24. muss ja teilweise nein Wir die Kundenzufriedenheit gemessen und dokumentiert? _ _Rev08 V1.docx QM/Einkauf - Wegmann/Laub Seite 7 von 9

8 2. Selbsteinschätzung des Umweltmanagementsystems Fragen mit bereits angekreuztem muss -Feld sind für eine Lieferbeziehung zur ALLWEILER GmbH zwingend kreuzen Sie bitte auf jeden Fall die für Sie relevante Antwort an. 1. muss ja teilweise nein Stellen Sie sicher, dass der Umgang mit Gefahrstoffen und wassergefährdenden Stoffen den gesetzlichen Anforderungen entspricht? 2. muss ja teilweise nein Werden Abfälle weitestmöglich vermieden, getrennt oder ordnungsgemäß entsorgt? 3. muss ja teilweise nein Werden recyclingfähige Verpackungsmaterialien und ggf. Mehrwegverpackungen verwendet? 4. muss ja teilweise nein Betreiben Sie systematische Aktivitäten um den Ressourcenverbrauch zu minimieren? 3. Selbsteinschätzung des Gesundheits- und Arbeitsschutzmanagements Fragen mit bereits angekreuztem muss -Feld sind für eine Lieferbeziehung zur ALLWEILER GmbH zwingend kreuzen Sie bitte auf jeden Fall die für Sie relevante Antwort an. 1. muss ja teilweise nein Liegen für alle Arbeitsplätze/-bereiche Gefährdungsbeurteilungen vor? 2. muss ja teilweise nein Gibt es regelmäßige Begehungen (mindestens 2x/a) durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit? 3. muss ja teilweise nein Werden erkannte Risiken systematisch durch die Umsetzung geeigneter Maßnahmen reduziert? _ _Rev08 V1.docx QM/Einkauf - Wegmann/Laub Seite 8 von 9

9 CIRCOR Industrial ALLWEILER GmbH Allweilerstr. 1, Radolfzell, Germany Tel. +49 (0) Fax +49 (0) allweiler.de circor.com Brands ALLWEILER HOUTTUIN IMO ROSSCOR WARREN ZENITH ALLWEILER ist ein Unternehmen von CIRCOR - ALLWEILER is a business unit of CIRCOR Firmensitz / Company Headquarters: Radolfzell. HR: Freiburg im Breisgau HRB Vorsitzender des Aufsichtsrates / Chairman of the Supervisory Board: Sumit Mehrotra Geschäftsführer/ Managing Director: Joachim May, Matthias Probian, Daniel Stirpe USt.-ID-Nr.: DE _ _Rev08 V1.docx QM/Einkauf - Wegmann/Laub Seite 9 von 9