Fragenkatalog zur Lieferanten- Selbstauskunft

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Martina Dresdner
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1 katalog zur Lieferanten- 1 Lieferantendaten Name/Rechtsform des Unternehmens, Adresse Branche: DUNS-Nr.: Mail: www: Gesamtanzahl Beschäftigte: Davon Anzahl in QM / QS: Name: Vertrieb Produktion Logistik Ansprechpartner Geschäftsführung Entwicklung Qualitätsmanagement Telefon: Fax: Hauptprodukte Hauptkunden Wichtigste Technologien 2 Finanzdaten 2.1 Umsatz der letzten 3 Jahre [T ] 2.2 Invest der letzten 3 Jahre [T ] Lfd. Jahr (Plan) Lfd. Jahr (Plan) 2.3 Versicherungen vorhanden nicht vorh. Deckung [T ] Betriebsunterbrechungsversicherung Produkthaftpflichtversicherung KFZ-Rückrufversicherung Bearbeiter (Name/Funktion): Datum: Unterschrift: Formblatt: Z-FB 036 Revision: 1 Freigegeben: Matthias Kuhr Dieses Formblatt wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig

2 katalog zur Lieferanten- 3 Zertifizierungen und Kundenbewertungen 3.1 Unterhalten Sie ein zertifiziertes QM-System? Bei ja entfällt Abschnitt Falls ja: Nach welchem Standart zertifiziert? nach ISO 9001* nach ISO / TS 16949* nach VDA 6* nach QS 9000* Falls ja: Welche Zertifizierungsgesellschaft? Falls nein: Ist die Zertifizierung geplant (Termin)? Wurde Ihr QM-System von Kunden bewertet? Falls ja: Von welchen Kunden / mit welchem Ergebnis? 3.2 Unterhalten Sie ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem? Bei ja entfällt Abschnitt Falls ja: Nach welchem Standart zertifiziert? Falls ja: Von welcher Zertifizierungsgesellschaft? Falls nein: Ist die Zertifizierung geplant (Termin)? 3.3 Unterhalten Sie ein Arbeitssicherheitsmanagementsystem? Wurde ihr Arbeitssicherheitsmanagementsystem zertifiziert? Bei ja entfällt Abschnitt Falls ja: Nach welchem Standart zertifiziert? nach OHSAS 18001* nach anderem Standart* Falls ja: Von welcher Zertifizierungsgesellschaft? Falls nein: Ist die Einführung bzw. Zertifizierung eines Arbeitssicherheitsmanagementsystems geplant (Termin)? * Bitte eine Kopie des gültigen Zertifikates beilegen Formblatt: Z-FB 036 Revision: 1 Seite 2 von 5

3 katalog zur Lieferanten- 4 Qualitätsmanagementsystem (nur ausfüllen, wenn 3.1 mit nein geantwortet wurde) 4.1 Unterhalten und pflegen Sie ein QM-System? 4.2 Hat Ihr Unternehmen einen Beauftragten für das QM-System benannt? 4.3 Ermitteln Sie für Produkte / Prozesse besondere Merkmale? 4.4 Arbeiten Sie mit QM- und Prüfplänen? 4.5 Wie ermitteln und bewerten Sie Prozessrisiken, z.b. mit der FMEA? 4.6 Wenden Sie die automobilspezifischen Erstbemusterungsverfahren nach PPF oder PPAP an? 4.7 Arbeiten Sie mit statistischer Prozessregelung (SPC)? 4.8 Führen Sie Wareneingangsprüfungen durch? 4.9 Führen Sie fertigungsbegleitende Prüfungen durch? 4.10 Füühren Sie eine Ausgangsprüfung durch? 4.11 Ermitteln Sie systematisch Ausschuss und Nacharbeit? 4.12 Werden Ausschuss und Nacharbeit regelmäßig bewertet? 4.13 Ermitten und bewerten Sie systematisch Fehlerkosten? 4.14 Gibt es Zielvorgaben für Produkt- und Prozessqualität? 4.15 Werden Mess- und Prüfmittel systematisch überwacht? 5 Beanstandungsmanagement 5.1 Werden Kundenbeanstandungen systematisch erfasst? 5.2 Arbeiten Sie mit der 8D-Methode zur Problemlösung? 5.3 Setzen Sie externe Dienstleister zur Unterstützung der Problemlösung ein, z.b. für Sofortmaßnahmen? 6 Interne Qualitätsaudits 6.1 Führen Sie regelmäßig interne QM-Systemaudits durch? 6.2 Führen Sie regelmäßig interne Prozessaudits durch? 6.3 Führen Sie regelmäßig interne Produktaudits durch? 6.4 Werden Korrekturmaßnahmen aus Audits eingeleitet und bzgl. ihrer Wirksamkeit bewertet? Formblatt: Z-FB 036 Revision: 1 Seite 3 von 5

4 katalog zur Lieferanten- 7 Umweltmanagement 7.1 Unterhalten und pflegen Sie ein UM-System? Falls ja: An welchem Standard orientiert sich das System? Weiter mit Frage 7.2 nach EfbV* Falls nein: Planen Sie die Einführung/Zertifizierung eines Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmanagementsystems (Termin)? Falls ja: Nach welchem Standard? nach EfbV* 7.2 Für Entsorgungsdienstleister: Ist Ihr Unternehmen nach der Entsorgungsfachbetriebsverordnung zertifiziert?* 7.3 Hat ihr Unternehmen einen UM-Beauftragten benannt? 7.4 Gibt es regelmäßige Umweltschutz-Unterweisungen? 7.5 Führen Sie regelmäßig interne Umweltaudits durch? 7.6 Werden Korrekturmaßnahmen aus Audits eingeleitet und bzgl. Ihrer Wirksamkeit bewertet? 8 Arbeitssicherheitsmanagement 8.1 Unterhalten und pflegen Sie ein Arbeits- und Gesundheitsschutz- Managementsystem? Bei ja : weiter mit Frage Falls nein : Planen Sie die Einführung/Zertifizierung eines Arbeitsund Gesundheitsschutz-Managementsystems (Termin)? 8.2 Hat Ihr Unternehmen einen Arbeitssicherheitsbeauftragen benannt? 8.3 Hat Ihr Unternehmen eine Arbeitssicherheitsfachkraft benannt? 8.4 Gibt es regelmäßige Unterweisungen zur Arbeitssicherheit? 8.5 Führen Sie regelmäßig Audits oder Begehungen zur Arbeitssicherheit durch? * Bitte eine Kopie des gültigen Zertifikates beilegen Formblatt: Z-FB 036 Revision: 1 Seite 4 von 5

5 katalog zur Lieferanten- 9 Logistik 9.1 Können Sie Abrufe über DFÜ empfangen? 9.2 Arbeiten Sie mit einem PPS-System? 9.3 Mit welchen Lieferkonditionen arbeiten Sie? Ab Werk Frei Haus KSM Über Zwischenlager 9.4 Verfügen Sie über eigene Spediteure? 9.5 Beschaffen Sie selbständig Verpackungsmaterialien? 9.6 Führen Sie ein Ladungsträger-Konto? 9.7 Arbeiten Sie nach dem First In First Out Prinzip? 9.8 Ermitteln Sie regelmäßig Ihre Liefertreue? 9.9 In welchem Umfang können Sie Sicherheitsbestände vorhalten? 9.10 Mit welchen Methoden stellen Sie die Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte bis auf das Ausgangsmaterial sicher? 10 Allgemeine 10.1 Verfügen Sie über einen Internet-Zugang? 10.2 Betreiben Sie ein Programm zur planmäßigen Mitarbeiterschulung? 10.3 Wie hoch ist der prozentuale Anteil an Agenturpersonal in Ihrer Fertigung? 10.4 Unterhalten Sie einen wirksamen Prozess der Kontinuierlichen Verbesserung (KVP)? 10.5 Welche Verhandlungssprache können Sie anwenden? Deutsch Englisch Formblatt: Z-FB 036 Revision: 1 Seite 5 von 5

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