Managementbewertung 2014

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1 Vorlage einer Managementbewertung für ein integriertes Managementsystem Qualität-, Umwelt- und Arbeitssicherheit SMCT-MANAGEMENT STEFAN STROESSENREUTHER Teilnehmer: Hr. Mustermann Hr. Mustermann Hr. Mustermann Hr. Mustermann Hr. Mustermann Hr. Mustermann Fr. Mustermann Herr S. Stroessenreuther Geschäftsleitung Leitung Vertrieb/Serie Leitung QS Leitung Entwicklung Leitung Einkauf Leitung Werkzeugbau Managementbeauftragter Umwelt- / Arbeitsschutz Managementbeauftragter MB Das Managementreview für das Geschäftsjahr 2015 wurde anhand nachfolgend aufgeführter Anforderungen bewertet. Verbesserung der Wirksamkeit des Managementsystems und seiner Prozesse Produktverbesserung in Bezug auf Kundenanforderungen und gesetzlichen Vorgaben Unternehmenspolitik (Unternehmens- und operativen Ziele) Bedarf an personellen und technischen Ressourcen Entscheidungen und Maßnahmen müssen aus der Managementbewertung abgeleitet werden. Der Umsatz im GJ 2014 betrug xxx EUR. Im Vergleich zum GJ 2013 ist ein Umsatz Plus von xx % erreicht. Selb, den Mustermann GL Stefan Stroessenreuther MB Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 1 von 20

2 Umsatz je MA Mitarbeiter Umsatz (EUR) Umsatz / MA Die letzte Referenzzahl Benchmark Zusammenfassung: Änderungsvorgang Neu Stefan Stroessenreuther Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 2 von 20

3 Inhaltsverzeichnis (1) Maßnahmen aus den vorausgegangenen Managementbewertungen (2) Bewertung Managementsystem (3) Veränderung bzgl. des Managementsystems (4) Geänderte Rahmenbedingungen (5) Äußerungen von externen interessierten Kreisen, einschließlich Beschwerden (6) Jahresberichte (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Abfallbeauftragter) (7) Unternehmenspolitik (8) Unternehmensziele (9) Bewertung der Kundenzufriedenheit (10) Ziele (Programme) Umwelt- und Arbeits- und Gesundheitsschutz (11) Notfallmanagement (12) Umweltaspekte (13) Ergebnisse aus System-, Prozess- und Produktaudits (14) Prozessleistung und Produktkonformität (15) Abrechnung messbarer Kennziffer Input Daten (16) Abrechnung messbarer Kennziffer Output Daten (17) Prozessentwicklung (Zusammenfassung) (18) Status von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen (19) Personelle und technische Ressourcen (20) Mitarbeiterzufriedenheit (21) Krankenstands Entwicklung (22) Meldepflichtige und Bagatellunfälle (23) Aussage zu Gefährdungsbeurteilungen (24) Prüfpflichtige Prüfungen (25) Hilfs- und Gefahrstoffe (26) Schulungen (27) Anlieferqualität Rohmaterial (28) Abfallbewertung (29) Kundenanforderungen und rechtliche Auflagen (30) Rechtliche Anforderungen Umwelt- Arbeitsschutz (31) Aussage zur Rechtskonformität Firma Mustermann Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 3 von 20

4 1) Maßnahmen aus den vorausgegangenen Managementbewertungen 2) Bewertung Managementsystem 3) Veränderung bzgl. des Managementsystems Maßnahme(n) Verantwortlich End- Termin Zielerreichung 4) Geänderte Rahmenbedingungen Maßnahme(n) Verantwortlich End- Termin Zielerreichung 5) Äußerungen von externen interessierten Kreisen, einschließlich Beschwerden Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 4 von 20

5 6) Jahresberichte 7) Unternehmenspolitik Mustermann 8) Unternehmensziele Maßnahme(n) Verantwortlich End- Termin Zielerreichung 9) Bewertung der Kundenzufriedenheit a. (0-Km Reklamationen) Gesamt Anerkannt Abgelehnt Offen Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 5 von 20

6 b. Wiederholfehler Kunden c. Reklamationskosten Kunden (extern) d. Gewährleistungskosten (Feld-Ausfälle) e. Qualitätskosten Gesamt Gesamt Q-Kosten Prozentual Anteil v. Umsatz Ausschuss Kosten Ungeplante Verlese Kosten Reklamations- kosten extern Maßnahme(n) Verantwortlich End- Termin Zielerreichung f. Lieferantenbewertung unserer Kunden Auswertung Kundenzufriedenheit (Anlieferqualität) Anzahl Bewertungen A B C Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 6 von 20

7 Auswertung Kundenzufriedenheit Logistik Anzahl Bewertungen A B C g. Sonderfrachtkosten Sonderfrachtkosten Maßnahme(n) Verantwortlich End- Termin Zielerreichung 10) Ziele & Programme Umwelt- Arbeitsschutz Abrechnung Arbeitsschutzziele für das GJ 2014: Ziele für Umwelt Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 7 von 20

8 11) Notfallmanagement 12) Umweltaspekte 13) Ergebnisse aus System-, Prozess- und Produktaudits Auditart Ergebnis Ziel Zertifizierungsaudits Interne Systemaudits Prozessaudits Re-qualifizierung/Produktaudits Kundenaudits Lieferantenaudits Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 8 von 20

9 14) Prozessleistung und Produktkonformität Ausschussart IST 2014 Ziel 2015 Gesamtkosten a) Nutzungsgrade Spritzgussmaschinen Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 9 von 20

10 Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 10 von 20

11 15) Abrechnung messbarer Kennziffer (Input Daten) Strom [kwh] Erdgas [m 3 ] Wasser [m 3] Stückzahl Energieverbräuche gesamt Verbräuche Verbräuche Verbräuche Verbräuche a. Wasserverbrauch Verbrauch in m 3 Mitarbeiter Verbrauch Wasser / Mitarbeiter [Auswertung] Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 11 von 20

12 b. Stromverbrauch Verbrauch in KWh Umsatz in Verbrauch Strom in KWh/ Mio.Umsatz Verbrauch in KWh Stückzahl Verbrauch Strom / Stückzahl *(1000) [Auswertung] Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 12 von 20

13 Darstellung 2: Stromverbrauch [Auswertung] c. Erdgasverbrauch Verbrauch in m³ Bebauung m³ Verbrauch Erdgas/ Raum in m³ [Auswertung] 16) Abrechnung messbarer Kennziffer (Output Daten) d. Druckluftverbrauch Verbrauch in m 3 Umsatz in Verbrauch Luft in m 3 / Umsatz Jahr Verbrauch in m 3 Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 13 von 20

14 Stückzahl Verbrauch/Stk * (Mio Stk.) [Auswertung] [Auswertung] e. Wasserverbrauch Verbrauch in m Mitarbeiter Verbrauch Wasser / Mitarbeiter f. Emissionen Elektroenergie in kwh CO² Emissionen in t Erdgas in m³ Heizöl in l CO² Emissionen in t Gesamt CO² Umsatz in Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 14 von 20

15 Gesamt CO² im Verhältnis zum Umsatz [Auswertung] Elektroenergie in kwh CO² Emissionen in t Erdgas in m³ Heizöl in l CO² Emissionen in t Gesamt CO² Stückzahl Gesamt CO² im Verhältnis zur Stückzahl in Kg [Auswertung] Quelle: Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 15 von 20

16 17) Prozessentwicklung (Projektmanagement Technischer Vertrieb) 18) Status von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen Maßnahme(n) Verantwortlich End- Termin Zielerreichung Geplant sind für 2015 weitere KVP und F&E Aktivitäten 19) Personelle und technische Ressourcen 20) Mitarbeiterzufriedenheit 21) Jahr Fluktuation in % Fluktuation Mitarbeiter Beschäftigte Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 16 von 20

17 ) Krankenstandentwicklung Krankenstand Gewerbliche 2013 Angestellte 2013 Gesamt Gewerbliche 2014 Angestellte 2014 Gesamt 23) Meldepflichtige und Bagatellunfälle Meldepflichtige Unfälle ) Aussage zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilungen Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 17 von 20

18 25) Prüfpflichtige Prüfungen 26) Hilfs- und gefährliche Stoffe Hilfstoffe Betriebsstoffe (kg) [Auswertung] Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 18 von 20

19 27) Schulungen 2012 MA 2013 MA 2014 MA ᴓ MA 28) Anlieferqualität Lieferanten (Rohmaterial) Maßnahme(n) Verantwortlich End- Termin Zielerreichung 29) Abfallverwertung Vergütung Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 19 von 20

20 in EUR Vergütung Abfallkosten Top 3 nach Abfallschlüssel Abfallschlüssel Abfallart Menge 30) Kundenanforderungen und rechtliche Auflagen 31) Maßnahme(n) Verantwortlich End- Termin Zielerreichung 32) Rechtliche Forderungen Maßnahme(n) Verantwortlich End- Termin l Zielerreichung Wesentliche Änderungen im Berichtszeitraum waren: Relevante Rechtsänderung Umsetzung Ersteller: QMB, Stefan Stroessenreuther Zustand: 04 Datum: Seiten 20 von 20