Beispiel einer Dokumentenliste

Transkript

1 Dokument- Bezeichnung Dokument-Name Revision Identifikation Freigabe- Management-Handbuch Nr./Jahr QMB, GL alle Abt.-Leiter GL, QMB, Erstellen und Ändern von Verfahrens- und Arbeitsanweisungen Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen Qualitäts-, Umweltziele und Maßnahmenpläne Bez./Nr. QMB, alle Abt.-Leiter, QMB, Bez./Nr. QMB, alle Abt.-Leiter QMB, Bez./Nr. Internes Systemaudit Bez./Nr. Managementbewertung Bez./Nr. GL Funktion und Aufgaben des Umweltschutzbeauftragten Bestimmung und Einhaltung von Umweltrechtsvorschriften Umgang mit Gefahrstoffen Bez./Nr. Bestimmung der Umweltauswirkungen Umweltcontrolling Bez./Nr. Abfallmanagement Bez./Nr. GL,, QMB, Auditoren,, QMB, alle Abt.-Leiter, QMB, alle Abt.-Leiter, QMB, alle Abt.-Leiter,, QMB GL, QMB, Bez./Nr., alle Abt.-Leiter, Bez./Nr. GL,,, Einkauf, Betriebsarzt, Prod.,, QMB, Entwicklung Bez./Nr. alle Abt.-Leiter QMB, Einkauf,, Entwicklung, alle Abt.-Leiter Einkauf, Prod., QMB, Seite 1 / 6

2 Dokument- Bezeichnung Dokument-Name Revision Identifikation Freigabe- Emissionen/Immissionen Bez./Nr. Gewässerschutz Bez./Nr. Beauftragung von Fremdfirmen Bez./Nr. Schulungen Bez./Nr., SiFa, Einkauf, interner Auftraggeber, QMB,, Personalabt., alle Abt.-Leiter Prod., QMB Prod., QMB betroffene Abt., SiFa betroffene Personalabt., QMB, Neueinführung und technische Änderungen von Bez./Nr. Entwicklung betroffene Abt. betroffene Abt. Entwicklung Produkten Einkauf Bez./Nr. Einkauf, Logistik QMB, Entwicklung, Einkauf Bez./Nr. QMB,, Entwicklung,, Einkauf Notfallplanung Bez./Nr., SiFa,, Instandh. alle Abt.-Leiter, SiFa Arbeitssicherheit und Unfallverhütung Bez./Nr. SiFa, Instandh. alle Abt.-Leiter SiFa Korrekturmaßnahmen Bez./Nr. QMB, alle Abt.-Leiter QMB, Bez./Nr. QMB,, Seite 2 / 6

3 Weitere Vorgabedokumente Dokument Revision Identifikation Freigabe- Vorlagen für Dokumente/Formblätter Titel, Nr. QMB, Umweltpolitik GL Umweltziele / -programme Betriebsordnung für Fremdfirmen Sicherheitsdatenblätter Tabelle Zusammenlagerungsverbot Betriebsanweisungen nach GefStoffV und ArbSchG Stellenbeschreibungen Thema, Titel, Stoff, Titel, Titel, Name, GL, alle Abt.-Leiter SiFa,, Fremdfirmenmitarbeiter Lieferant Einkauf Einkauf, SiFa,, betroffene Abt., Betriebsarzt QMB,, Intranet GL, Intranet, Aushang, Intranet, Aushang SiFa,, Intranet Wareneingang, Intranet SiFa,, Intranet, Aushang Personalabt. QMB, Personalabt. Seite 3 / 6

4 Aufzeichnung (Nachweisdokumente) Dokumentenliste Revision / der Vorlage QMB, alle Abt.-Leiter QMB, Verteilerverzeichnis zum Handbuch QMB, alle Abt.-Leiter QMB, Prozesslandkarten - Zuordnung zu den Umweltaspekten Umwelterklärung Umweltjahresbericht QMB, Prod., alle Abt.-Leiter Einkauf,, Controlling, Vertrieb, Marketing Einkauf,, Controlling Betriebliche Ökobilanz Einkauf, Controlling, Bewertung der Umweltaspekte und Umweltauswirkungen Kriterien zur Bewertung von Umweltaspekten und Umweltauswirkungen Umweltrechtsregister Checklisten der Betreiberpflichten Gefahrstoff-Kataster Freigabeantrag für Hilfs- und Betriebsstoffe Einkauf,, Controlling, Vertrieb Einkauf,, Controlling, Vertrieb GL, QMB, alle Abt.- Leiter GL, QMB, alle Abt.- Leiter, Intranet, Intranet, Internet SiFa, Einkauf, QMB, Instandh. SiFa, Antragsteller, SiFa, QMB, Entwicklung, Einkauf, SiFa, Seite 4 / 6

5 Aufzeichnung (Nachweisdokumente) Dokumentation der Ersatzstoff-/ Ersatzverfahrensprüfung Dokumentation der Unterweisung gem. 14 GefStoffV Entsorgungsnachweise Abfallkataster, Abfallbilanz u. Abfallwirtschaftskonzept Anlagenkataster Erlaubnisschein für Heißarbeiten Fremdfirmenbewertung Revision / der Vorlage SiFa, Entwicklung, Prod., QMB, Einkauf Vorgesetzte SiFa, Personalabteilung, Einkauf SiFa, Bestellungsschreiben für Notfallpläne Protokolle über Zwischen-, Not-, Störfälle Betriebstagebücher SiFa,, Einkauf, Fremdfirma SiFa, SiFa,, Vorgesetzte SiFa, SiFa,, Personalabt. SiFa,, Aushang, Intranet SiFa, SiFa, SiFa,, Fremdfirmenmitarbeiter Anlagenverantwortlicher Lieferantenbewertung Einkauf, QMB, Einkauf, QMB Produktbewertung Einkauf, QMB, Einkauf, QMB Prüfprotokolle / Analysen prüfender Bereich, ggf. externes Labor oder Ingenieurbüro betroffene Abt., Seite 5 / 6

6 Aufzeichnung (Nachweisdokumente) Revision / der Vorlage Aus- und Weiterbildungsplan Personalabteilung QMB, Personalabteilung Beurteilung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen Personalabteilung, QMB, Personalabteilung Auditchecklisten Auditor, QMB, QMB, Auditpogramme Auditor,, QMB, betroffene Abt. QMB, Auditpläne Auditor, QMB,, betroffene Abt QMB, Auditberichte Berichte des Gutachters bzw. Zertifizierers Auditor Gutachter / Zertifizierer, QMB,, betroffene Abt., QMB,, betroffene Abt. Protokoll der Managementbewertung GL QMB, betroffene Abt. GL Maßnahmenpläne QMB,, betroffene Abt.-Leiter QMB, QMB, betroffene Abt. QMB, Abkürzungen: GL SiFa QMB Abt.-Leiter Geschäftsleitung Betriebsleitung Sicherheitsfachkraft Umweltschutzbeauftragter Qualitätsmanagementbeauftragter Abteilungsleiter (z.b. Meister) Seite 6 / 6