Qualitätsmanagement-Leitfaden

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1 Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015 QM-Leitfaden der de-build.net GmbH "design & building of networks"

2 1 Grundsatz Grundsatzerklärung Aufbau des QM-Systems Aufbau des Qualitätsmanagementsystems Dokumentation Das Herzstück Kundenorientierung Unsere Kunden, die wichtigste Partei! Organisation und Verantwortung Wir nehmen unsere Verantwortung wahr! Mitarbeiter Das A&O unserer Unternehmung! Bewertung und Verbesserung Ein ständiger, unerlässlicher Prozess! QM-Leitfaden de-build.net GmbH.doc Revision 1.0 Seite 2 von 8

3 1 Grundsatz 1.1 Grundsatzerklärung Zur Steigerung unserer Qualität- und daraus resultierender Kundenzufriedenheit, sowie stetiger Verbesserung unserer Prozesse und Dienstleistungen, betreibt die de-build.net GmbH seit 2009 ein Qualitätsmanagementsystem gemäß ISO Die Geschäftsführung verpflichtet durch diese Erklärung sich und alle Mitarbeiter dazu, ihre Tätigkeiten entsprechend dem beschriebenen Qualitätsmanagement-System auszurichten. Alle Beteiligten werden an der Verbesserung des Systems kontinuierlich mitwirken, um damit die Erwartungen und Anforderungen der Kunden, der Partner und weiterer Interessensgruppen zu erfüllen. Die Aufrechterhaltung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses zur ständigen Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement-Systems ist ein wesentliches Kernelement. Durch die laufende Bewertung der Aktivitäten und Maßnahmen innerhalb des Qualitätsmanagement-Systems wird die Wirksamkeit des Qualitätsmanagement-Systems beurteilt. Es ist sichergestellt, dass die Mitarbeiter umfassend über das QM-System informiert sind und sich an der Umsetzung der Qualitätsziele beteiligen. Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung und die ständige Verbesserung des Qualitätsmanagement-Systems. Der Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems schließt die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen (Kapitel 8.3 DIN EN ISO 9001:2015) aus, da wir unsere Dienstleistungen ausschließlich gemäß Kundenspezifikationen erbringen. Die Geschäftsführung QM-Leitfaden de-build.net GmbH.doc Revision 1.0 Seite 3 von 8

4 2 Aufbau des QM-Systems 2.1 Aufbau des Qualitätsmanagementsystems Das QM-System hat folgende Zielsetzung: Anforderungen und Erwartungen unserer Interessenspartner zu ermitteln und soweit möglich zu erfüllen. Nachweisbar sicherzustellen, dass die Qualitätsanforderungen unserer Kunden an unsere Dienstleistungen erfüllt werden. Nachhaltig die Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Aufbau- und Ablauforganisation so festzulegen, dass die Betriebsziele erreicht werden können. Die Prozesse und Verantwortlichkeiten transparent darzulegen. Frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Risiken und Chancen im Zusammenhang mit unserem Unternehmenskontext und unseren Zielen. Die kontinuierliche Verbesserung des QM-Systems und die Vorbeugung von Fehlern sicherzustellen. Als Grundlage für interne und externe Audits zu dienen. Das Qualitätsmanagement-System orientiert sich an der Prozess- und Aufbaustruktur der de-build.net GmbH. Innerhalb des Qualitätsmanagement-Systems sind alle Prozesse definiert und, wo erforderlich, durch entsprechende Prozessbeschreibungen dargelegt. Die Prozess-Struktur weist die Schnittstellen und Wechselwirkungen der Prozesse aus. Der Geltungsbereich des QM-Systems bezieht auf den gesamten Betrieb der de-build.net GmbH. Analyse Stärken-Schwächen und Chancen-Risiken (SWOT) Analyse Interessierte Parteien QM-Leitfaden de-build.net GmbH.doc Revision 1.0 Seite 4 von 8

5 3 Dokumentation 3.1 Das Herzstück Über Prozessbeschreibungen sind die Abläufe und Verantwortlichkeiten detailliert dargestellt. Für jeden Prozess ist ein Prozessverantwortlicher benannt. Der Prozesseigner hat die inhaltliche Verantwortung für den Prozess und erstellt die Prozessbeschreibungen. Die Geschäftsführung ist für die formalen Vorgaben für Prozessbeschreibungen zuständig und prüft die Einhaltung der festgelegten Regeln vor Freigabe des Prozesses. Die in den Prozessbeschreibungen dokumentierten Festlegungen werden, falls erforderlich, durch Arbeitsanweisungen, Checklisten und Formulare ergänzt. Arbeitsanweisungen präzisieren die Vorgaben der Prozessbeschreibungen. Hier werden die Arbeitsgänge detailliert beschrieben. Im Rahmen unserer Leistungserbringung werden diverse Checklisten und Formulare eingesetzt. Diese sind als mitgeltende Unterlagen in den Prozessbeschreibungen benannt und unterliegen einem systematischen Änderungsverfahren. Verfahrensanweisung Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen Dokumentenübersicht Kernprozesse: PB Genehmigungsmanagement PB Tiefbau PB Inhouse-Verkabelung PB LWL-Montage PB Dokumentation Unterstützende Prozesse: PB Auftragsbearbeitung PB Beschaffung Lieferantenübersicht für Bestellungen der de-build.net GmbH Lieferantenbewertung de-build.net Bestands- und Wartungsliste Messmittelüberwachung LWL- Geräte + Messgeräte Verfahrensanweisung EDV QM-Leitfaden de-build.net GmbH.doc Revision 1.0 Seite 5 von 8

6 4 Kundenorientierung 4.1 Unsere Kunden, die wichtigste Partei! Im Betriebsalltag bedeutet Kundenorientierung die Ausrichtung des Betriebes an den Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen. Über Marktbeobachtung und direkte Kommunikation mit Kunden werden diese Anforderungen und Bedürfnisse ermittelt. Die Geschäftsführung engagiert sich aktiv, die Kundenerwartungen zu ermitteln und zu erfüllen. Durch zielgerichtete Kundenkontakte und eine intensive Kundenpflege bringt sich die Geschäftsführung in diesen Prozess ein. Um die Erwartungen der Kunden an die Produkte und Dienstleistungen zu erfüllen und um die Betriebsziele umzusetzen, müssen sich die Strukturen des QM-Systems an den Kundenerwartungen orientieren: die Ausrichtung der Prozesse und Verantwortlichkeiten am Kunden Schaffung der strukturellen Voraussetzungen der Einsatz von qualifizierten Mitarbeitern QM-Leitfaden de-build.net GmbH.doc Revision 1.0 Seite 6 von 8

7 5 Organisation und Verantwortung 5.1 Wir nehmen unsere Verantwortung wahr! Die effektive und effiziente Umsetzung der Prozesse setzt die Festlegung und Bekanntgabe der Verantwortung und der Befugnisse jedes Mitarbeiters voraus. Die Organisationsstruktur der de-build.net GmbH ist in einem Organigramm dargestellt und bindend festgelegt. Die im Organigramm definierten Funktionen sind in Stellenbeschreibungen definiert. Diese dienen dazu, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse sowie Qualifikationsanforderungen darzulegen. Regelungen zur Stellvertretung ergeben sich aus dem Organigramm bzw. den Stellenbeschreibungen dargestellt. Regelkommunikation ist ein wesentliches Instrument zum Austausch und zur Übermittlung von Informationen. Neben der direkten Kommunikation werden dabei regelmäßige Team- Besprechungen durchgeführt. Festlegungen aus diesen Besprechungen werden in Protokollen dokumentiert. Organigramm Stellenbeschreibungen QM-Leitfaden de-build.net GmbH.doc Revision 1.0 Seite 7 von 8

8 6 Mitarbeiter 6.1 Das A&O unserer Unternehmung! Qualifizierte, kompetente und informierte Mitarbeiter sind eine notwenige Voraussetzung für unseren Betriebserfolg und die Akzeptanz seitens unserer Kunden. Diese Grundlage wird durch eine konsequente Qualifikationsplanung für alle Mitarbeiter geschaffen. Unsere Mitarbeiter sind durch Ausbildung, Kenntnisse, Erfahrung und evtl. Zusatzqualifikationen befähigt, die an sie gestellten Forderungen zu erfüllen. Der Bedarf an Maßnahmen zur Ein- bzw. Unterweisung der Mitarbeiter wird systematisch im Rahmen von Mitarbeitergesprächen durch die Geschäftsführung ermittelt. Darüber hinaus kann jeder Mitarbeiter Schulungsbedarf anmelden. Die erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen werden in einem Schulungsplan zusammengeführt. Bei der Neubesetzung von Stellen, bei Aufgabenänderungen oder Erweiterungen der Verantwortung wird geprüft, ob die Kenntnisse des Mitarbeiters den neuen Anforderungen durch entsprechende Maßnahmen angepasst werden muss. Die Wirksamkeit der Schulungen wird in Abhängigkeit von der durchgeführten Schulung bewertet und ebenfalls im Schulungsplan dokumentiert. Schulungsnachweise werden aufbewahrt. Die Auswahl und Einstellung neuer Mitarbeiter erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Stellenbeschreibungen. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter erfolgt durch den direkten Vorgesetzten unmittelbar im Tagesgeschäft. Die Einarbeitung wird systematisch im Rahmen von Mitarbeitergesprächen durch die Führungskräfte bzw. die Geschäftsführung gesteuert und nachgewiesen. Schulungsplan Grundsatzerklärung zum Arbeitsschutz- und Gesundheitspolitik 7 Bewertung und Verbesserung 7.1 Ein ständiger, unerlässlicher Prozess! Bogen zur Bewertung Kundenzufriedenheit Verfahrensanweisung Interne Audits Verfahrensanweisung Korrekturmaßnahmen Verfahrensanweisung Lenkung von fehlerhaften Produkten Bericht zur Managementbewertung QM-Leitfaden de-build.net GmbH.doc Revision 1.0 Seite 8 von 8