Bilanz per 31. Dezember 2013
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- Astrid Lange
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1 Bilanz per 31. Dezember 2013 Aktiven Vorjahr Umlaufvermögen Kasse UBS AG Mietzinskonto ZKB Mietzinskonto UBS AG Benzinkonto ZKB Anlagesparkonto Flüssige Mittel Debitoren Mieter/Genossenschafter Debitoren Benzin Delkredere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Guthaben Verrechnungssteuer Guthaben Swisscanto Wertschriften 1 1 Andere kurzfristige Forderungen Vorräte (Benzin) Aktive Rechnungsabgrenzung Umlaufvermögen Anlagevermögen Büromobiliar und Geräte EDV-Anlagen 1 1 Ausrüstung Hauswart Parkuhr 1 1 Presscontainer 1 1 Sachanlagen Liegenschaft Wertvermehr.Investit.Sanierung Garage UG (siehe Beilage 2) Wertvermehr.Investit.Sanierung Brandschutzanlage (Beilage 2) Liegenschaft Anlagevermögen Aktiven Seite 1 von 8
2 Bilanz per 31. Dezember 2013 Passiven Vorjahr Fremdkapital Kreditoren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Vorauszahlung Gen. Kapital Depot Fernbedienung Tor + LECO Miet-Vorauszahlungen / Mieterkonti/Gutschriften HNK Kaution Rückbau Boden 3. OG Kreditor MWST Steuerrückstellung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten Total kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung KK Gen. Ausbau netto Hypotheken Erneuerungsfonds Langfristige Verbindlichkeiten Fremdkapital Eigenkapital Genossenschaftskapital (siehe Seite 7) Allgemeine gesetzliche Reserven Gewinnvortrag Jahresgewinn Bilanzgewinn Eigenkapital Passiven Seite 2 von 8
3 Erfolgsrechnung vom bis Budget Vorjahr Liegenschaftenrechnung: Liegenschaftenertrag (Details siehe Seite 4) Liegenschaftenaufwand (Details siehe Seite 4) Liegenschaftenerfolg Speisung Konto Erneuerungsfonds Entnahme aus Konto Erneuerungsfonds (Veränderung siehe Konto Erneuerungsfonds Seite 2) ( ) ( ) ( ) Liegenschaftenerfolg Benzinrechnung: Benzinertrag (Details siehe Seite 4) Benzinaufwand (Details siehe Seite 4) Saldo Benzinrechnung Verwaltungsrechnung (Details siehe Seite 5) Verwaltungsaufwand * Betriebserfolg ( * Liegenschaftenerf. 2 + Benzinrechn. - Verwaltungsaufw.) Neutraler Aufwand / Ertrag: Saldo Getränkeautomat Zinsertrag Emissionsabgaben a/genossenschaftskapital Steuern Neutraler Aufwand/Ertrag * Unternehmensgewinn ( * = Betriebserfolg +/- Neutraler Aufwand/Ertrag) Seite 3 von 8
4 Details zur Erfolgsrechnung vom bis Liegenschaftenrechnung 2013 Budget Vorjahr Liegenschaftenertrag: Mietertrag Genossenschafter Mietertrag Mieter Leerstand Mieter Übrige Erträge Parkgebühren Ertrag Konferenzraum HNK GGO / Leerstände Veränderung Delkredere Liegenschaftenertrag Liegenschaftenaufwand: Hypothekarzinsen Baurechtszinsen Miete Parkplatz Stadt Zürich Versicherungen Ver- und Entsorgung Unterhalt- und Reparaturaufwand Erneuerungen Sicherheit, Service-Abonnemente, Bewachung Planungsaufwand/Honorare Übriger Liegenschaftenaufwand Abschreibungen Liegenschaftenaufwand Benzinrechnung Benzin-Verkauf Ertrag Administrationskosten Tankstelle Debitorenverluste inkl. Veränderung Delkredere Benzinertrag Benzin-Aufwand Verwaltungsaufwand Service-Wartung Reparatur + Service Tankstelle Benzinaufwand Seite 4 von 8
5 Details zur Erfolgsrechnung vom bis Verwaltungsrechnung 2013 Budget Vorjahr Personalaufwand: Gehälter, Grati VR-Sitzungsgelder / Honorare Pauschalspesen AHV UVG/KK BVG Entschädigung von Versicherungen Übriger Personalaufwand Weiterverrechnete Leistungen Personalaufwand Zinsen und Bankspesen Unterhalt und Reparaturen: U + R Betriebseinrichtung U + R Verwaltungs- und Hauswart-Räume 0 0 Unterhalt und Reparaturen Abschreibungen Büro- und Verwaltungsaufwand: Allg. Büromaterial Porti, Telefon Drucksachen Büro- und Verwaltungskosten Buchhaltungsaufwand Informatikaufwand Beratungsaufwand / Rechtskosten Spenden Büro- und Verwaltungsaufwand Übriger Betriebsaufwand TOTAL Verwaltungsaufwand Seite 5 von 8
6 Details zur Bilanz per 31. Dezember 2013 Abschreibungstabelle pro 2013 Büromob. Ausrüstung Abschreibungen und Geräte EDV-Anlage Hauswart Bilanzwert per Neuanschaffungen Abgänge Buchwert per Abschreibungen Bilanzwert per Abschreibungen Parkuhr Presscontainer Bilanzwert per Neuanschaffungen Abgänge Buchwert per Abschreibungen Bilanzwert per Seite 6 von 8
7 Aufteilung Genossenschaftskapital / Stand Name Betrag Veränderung Betrag per % Bachmann Krawatten AG Bachmann Bruno Baitella AG Baumann Otto J Bürki Fritz Bürki Harry Derendinger Immobilien AG Faigle René AG Cross Fashion Ltd Hamag Büromaschinen AG Hasler + Co. AG, Oerlikon Ingenieurbüro Janzi AG Interfol AG Jaquet Parquet AG Kafi Oerlikerhus AG Keller Emil, Erben Künzle Druck AG Lexington International Trade Maeder H. & Co. AG Marti AG, Bauunternehmung Novitronic AG Procommerce AG Rutschi AG Saxer Viktor Saxer + Zimmermann AG Sihl Verwaltungs- und Produktions AG Schalk Hans Schibli Esther Schlüssel Widmer AG Steinit AG Steiner + Fäh Walder Lift AG Total Genossenschaftskapital Seite 7 von 8
8 Budget-Vergleich pro 2013 und Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2013 Budget 2014 Liegenschaftenrechnung: Mietertrag Genossenschafter Mietertrag Mieter Leerstand/Entschädigung an Mieter (Sanierung) Übrige Erträge Parkgebühren Ertrag Konferenzraum HNK GGO / Leerstände Veränderung Delkredere Liegenschaftenertrag Hypothekar-/Darlehenszinsen Baurechtszinsen Miete Parkplatz Stadt Zürich Versicherungen Ver- und Entsorgung Unterhalt- und Reparaturaufwand Erneuerungen Sicherheit, Service-Abonnemente, Bewachung Planungsaufwand/Honorare Übriger Liegenschaftenaufwand Abschreibungen Liegenschaftenaufwand Liegenschaftenerfolg 1 (Lieg.ertrag - Lieg.aufwand) Speisung Konto Erneuerungsfonds Entnahme aus Konto Erneuerungsfonds (Veränderung siehe Konto Erneuerungsfonds Seite 2) ( ) ( ) ( ) Liegenschaftenerfolg Benzinrechnung Verwaltungsrechnung: Personalaufwand Finanzaufwand Unterhalt und Reparaturen Abschreibungen Büro- und Verwaltungsaufwand Übriger Betriebsaufwand Total Verwaltungsaufwand * Betriebserfolg ( * Liegenschaftenerfolg 2 + Benzinrechnung - Verwaltungsaufwand) Neutraler Aufwand / Ertrag: Saldo Getränkeautomat Zinsertrag Emissionsabgaben a/genossenschaftskapital Steuern Neutraler Aufwand / Ertrag * Unternehmungsgewinn ( * Betriebserfolg + Neutraler Aufwand/Ertrag) Seite 8 von 8
9 Details zu Bilanz per 31. Dezember 2013 Liegenschaft Konto-Nr Ausbauten Ausbau Ge- Rohbau für Mieter nossenschafter Total Bilanzwert per Zugänge (Überträge) Abgänge (Überträge) Bilanzwert per Passive Wertberichtigung Konto-Nr Total Bilanzwert per Zugänge (Überträge) Abgänge (Überträge) Bilanzwert per Stand netto gemäss Bilanz (Konto Liegenschaft = Seite 1 Beilage 1
10 Details zu Bilanz per 31. Dezember 2013 Wertvermehrende Investitionen Konto-Nr Wertvermehrende Wertvermehrende Investit. San. Invest. San. Total Garage UG Brandschutzanlage Bilanzwert per Zugänge ) ) Entnahme Erneuerungsfonds Bilanzwert per Beilage 2 1) Anteil Wertvermehrend = ca. 25% der Ausgaben 2) Anteil Wertvermehrend = ca. 75% der Ausgaben
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