-193- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie Schloss Rotenfels

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1 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Vorbemerkung: A. Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden- Württemberg (LIS) Das Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden- Württemberg (LIS) hat drei Aufgabenbereiche: 1. Sport und Sportpädagogik 2. Organisation der Lehrerfortbildung im Fach Sport 3. Querschnittsaufgaben im Bereich Schulkunst, Schulmusik, Umwelt und Verkehrserziehung B. Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen (gruppe 96) (1) Die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie dient der beruflichen Fortund Weiterbildung von schulischem Personal im Bereich des Kultusministeriums Baden-Württemberg. Insbesondere zählt dazu die Gestaltung und Durchführung von Fortbildungsangeboten - im Bereich der Personalentwicklung z. B. für pädagogisches Leitungspersonal sowie für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben im schulischen Bereich, - im Bereich der schulartübergreifenden und schulartspezifischen pädagogischen und pädagogisch-psychologischen Fortbildung, - im Bereich der schulartübergreifenden und schulartspezifischen fachlichen und didaktisch-methodischen Fortbildung und - im Bereich der Schulentwicklung und Schulberatung. Bei Erfüllung dieser Aufgabe hat die Landesakademie die bildungspolitischen Vorgaben des Kultusministeriums zu beachten und umzusetzen. Weiter können fortgebildet werden: - Lehrerinnen und Lehrer an anerkannten Privatschulen und sonstige für die Durchführung des Akademieprogramms notwendige Gäste, - Landesbedienstete, die in öffentlichen Schulkindergärten Erziehungsaufgaben wahrnehmen - sowie in beschränktem Umfang Erzieher/-innen und Fachberater/-innen öffentlicher und privater Kindergartenträger in gemeinsamen Lehrgängen mit Lehrerinnen und Lehrern im Rahmen der Kooperation Kindergarten und Grundschule. (2) Darüber hinaus kann die Landesakademie Aufträge von Dritten übernehmen, sofern diese im Zusammenhang mit ihren Aufgaben nach Absatz 2 stehen oder diesen nicht widersprechen. (3) Weitere Mittel für die Lehrerfortbildung sind insbesondere veranschlagt bei Kap Tit.Gr. 68. C. Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad Rotenfels (gruppe 93) (Kurzbezeichnung Akademie ) Aufgabenfelder: - Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen im Kunst- und Theaterbereich - Durchführung von Modellinszenierungen, Probenseminare, klassenbezogenen Kunst- und Theaterprojekten - Kunst-, Theaterworkshops und Studienwochen zur Förderung besonders befähigter Schülerinnen und Schüler - Internationale Kunst- und Theaterbegegnungen - Theaterseminare des Landes- und Bundesverbandes deutscher Amateurtheater - Geschäftsstellen für den Kleinkunstpreis und für den Landespreis für Volkstheaterstücke -193-

2 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Einnahmen Verwaltungseinnahmen Vermischte Einnahmen 0,0 a) 0,0 Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 0,0 a) 0,0 Übrige Einnahmen Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Einzelplans 0,0 a) 0,0 Im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung. Zwischensumme Übrige Einnahmen 0,0 a) 0,0 gruppen 73 Verkaufserlöse Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen 0,0 a) 0,0 Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 73 Ausgaben. Summe gruppe 73 0,0 a) 0,0 84 Zuwendungen Dritter Zuweisungen und Zuschüsse Dritter 0,0 a) 0,0 Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 Ausgaben. Summe gruppe 84 0,0 a) 0,0-194-

3 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung 87 Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Veranschlagt sind Einnahmen aus der Durchführung von Gastveranstaltungen vor allem an Wochenenden und in den Ferien z. B. durch Vereine oder andere Organisationen. Die Einnahmen werden zur Abdeckung der Kosten und soweit möglich zur Verbesserung der Ausstattung des Instituts bzw. für Aufwendungen im Rahmen des Lehrgangsbetriebes verwendet (vgl. Haushaltsvermerke bei Tit.Gr. 73 und Tit.Gr. 87 Ausgaben ) Gebühren und Entgelte 0,0 a) 0, Ersätze für Unterkunft 0,0 a) 0,0 13,2 b) 15,9 c) Ersätze für Verköstigung 0,0 a) 0,0 Summe gruppe 87 0,0 a) 0,0 93 Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakademie Zuschüsse Dritter 0,0 a) 0,0 Summe gruppe 93 0,0 a) 0,0 Gesamteinnahmen 0,0 a) 0,0 Ausgaben Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 235,5 a) 235,5 Beamten 417,1 b) 411,5 c) Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 3/3 Lehrkräften nicht überschreitet. Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften

4 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete 149,5 a) 149,5 Beamtinnen und Beamte Sonstige Beschäftigungsentgelte 4,5 a) 4,3 3,4 b) 6,4 c) Veranschlagt sind: 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten u. dgl.) 4, Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 202,6 a) 192,3 (Beschäftigten) 192,3 b) 180,3 c) Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen 4. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 5,9 8. Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 2/2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0,2 zus. 6, Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes 55,0 a) 52,6 57,3 b) 54,8 c) Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. 2,1 a) 2,1 2,1 b) 2,7 c) Veranschlagt sind: 1. Trennungsgelder 2,1 Zwischensumme Personalausgaben 649,2 a) 636,3-196-

5 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Sächliche Verwaltungsausgaben Geschäftsbedarf sowie Geräte, 18,0 a) 14,3 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 11,5 b) sonstige Gebrauchsgegenstände 17,7 c) Übertragung nach Tit ,9. Übertragung nach Tit ,0. Veranschlagt sind: 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) 2,1 2. Porto 8,0 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 2,4 4. Unterhaltung und Instandsetzung 1,6 5. Sonstiges 0,2 zus. 14, Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 4,7 a) 4,5 Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) 0,4 b) 6,0 c) Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.b. Putzmittel, WC-Bedarf) N 155 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und 0,0 a) 6,0 Räume Übertragung von Tit ,0. Übertragung von Tit ,0. Beschaffung und Unterhaltung eines Dienstkraftfahrzeuges da wirtschaftlicher Dienstreisen 5,4 a) 6,0 13,7 b) 11,1 c) Übertragung von Tit ,9. Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. Zugelassene Fahrzeuge Pkw Vermischte Verwaltungsausgaben 0,9 a) 0,9 0,5 b) 1,5 c) Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 29,0 a) 31,7-197-

6 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Ausgaben für Investitionen Erwerb von Maschinen, Geräten, 0,0 a) 0,0 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 4,7 c) Für die Verbesserung, Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung. Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 0,0 a) 0,0 gruppen Außer bei gruppe 96 sind innerhalb der gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 69 Aufwand für Informationstechnik A 155 Erwerb von Maschinen, Geräten, 1,0 a) 1,0 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 0,1 b) Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Maschinen und Geräten sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung B 155 Fernmeldegebühren u. dgl. 1,8 a) 1,7 2,2 b) 2,7 c) Veranschlagt sind Rundfunk- und Fernsehgebühren sowie Gebühren für einen ISDN-Anschluss. Im Übrigen ist das Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik an die Fernsprechanlage der PH Ludwigsburg (Epl. 14) angeschlossen, ohne dass die anteiligen Kosten erstattet werden. Summe gruppe 69 2,8 a) 2,7 73 Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 87 Einnahmen

7 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge 6,2 a) 5,9 und Gastvorträge 18,9 b) 14,3 c) Die Höhe der Vergütungen an Lehrgangsleiter/-innen, Referentinnen und Referenten richtet sich nach der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die Vergütungssätze außerhalb des schulischen Bereichs in der jeweils gültigen Fassung. Aus diesen Mitteln werden auch Reisekostenvergütungen für die Lehrgangsleiter/-innen, Referentinnen und Referenten bezahlt Geschäftsbedarf 2,5 a) 2,3 0,7 b) 2,0 c) Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Maschinen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und 3,1 a) 3,0 Geräte 3,9 b) 6,5 c) Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung eines Kopiergerätes Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, 55,6 a) 37,6 Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen 27,8 b) 21,3 c) Übertragung nach Tit ,0. Übertragung nach Tit ,0. Veranschlagt sind Mittel zur Verpflegung und Unterbringung Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, 41,0 a) 49,2 Lehrbeauftragten und Gastdozenten 60,4 b) 63,5 c) Übertragen von Tit , Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten) 2,0 a) 2,0 8,9 b) 4,1 c) Veranschlagt sind: 1. Lehrfahrten 1,5 2. Sonstiges 0,5 zus. 2,0-199-

8 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen 0,0 a) 0,0 Summe gruppe ,4 a) 100,0 84 Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit zulässig Nicht aufteilbare Personalausgaben 0,0 a) 0, Sachaufwand 0,0 a) 0, Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen 0,0 a) 0,0 Summe gruppe 84 0,0 a) 0,0 87 Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden. Vgl. Erläuterung bei Tit.Gr. 87 Einnahmen Nicht aufteilbare Personalausgaben 0,0 a) 0, Sachaufwand 0,0 a) 0,0 3,0 b) 5,8 c) Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen 0,0 a) 0,0 Summe gruppe 87 0,0 a) 0,0-200-

9 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung 93 Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie ) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 - im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit Die Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater, Gaggenau-Bad Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie ) wird als Landesbetrieb gemäß 26 LHO geführt Zuführung 917,0 a) 923,8 754,7 b) 890,4 c) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben Einnahmen 1. Eigene Einnahmen, Dritterlöse 303,7 2. Zuführung des Landes 923,8 zus ,5 Ausgaben 1. Personalaufwand 663,5 2. Betriebs- und Sachaufwand 519,3 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 44,7 zus ,5 Im Personalaufwand ist der Aufwand für 3 Beamtinnen und Beamte und 11 Tarifbeschäftigte enthalten. Einer der Bediensteten im Schreibdienst kann nach Maßgabe der tarifrechtlichen und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen eine Leistungszulage gewährt werden. Der vorläufige Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wurde verabschiedet

10 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb Fläche in m 2 bzw. anderer Größenordnung der Leistung Ist- Ergebnis 2010 Betrag für 2011 Betrag für 2012 I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt) 1 Landesakademie Badstraße 1, Gaggenau Rotenfels a) Mietwert b) Erbbauzins c) Bewirtschaftung d) Bauunterhalt 724,0 a) 39,1 b) 2,9 c) - d) - a) 39,1 b) 2,9 c) - d) - a) 39,1 b) 2,9 c) - d) - Zusammen 724,0 42,0 42,0 42,0 II. Weitere Leistungsblöcke 1 Fehlanzeige Zusammen III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt 724,0 42,0 42,0 42,0 Summe gruppe ,0 a) 923,8 96 Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 327,4 a) 318,9 Beamten 339,7 b) 342,8 c) Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. Im Haushaltsansatz sind enthalten die Bezüge für die an der Landesakademie verwendeten Beamtinnen und Beamten. Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung 6.182,1 a) 6.783,8 und Personalentwicklung an Schulen 6.168,6 b) 5.940,5 c) Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusministerium und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 für die Gewährung von Zulagen gesperrt

11 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben Einnahmen 1. Eigene Einnahmen, Dritterlöse 3.096,8 2. Auflösung liquider Mittel 404,8 3. Zuschuss des Landes 6.783,8 zus ,4 Ausgaben 1. Personalausgaben 2.747,9 2. Sachausgaben 7.154,7 3. Investitionen 382,8 zus ,4 In der Zuweisung sind 38,0 zur Bereitstellung von 3 Ausbildungsplätzen als Bürokaufmann/frau und ein Ausbildungsplatz als Koch/Köchin enthalten. Der vorläufige Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wurde verabschiedet. Summe gruppe ,5 a) 7.102,7 Gesamtausgaben 8.217,9 a) 8.797,2 Abschluss Kapitel 0448 Gesamteinnahmen 0,0 a) 0,0 Personalausgaben 982,8 a) 961,1 Sächliche Verwaltungsausgaben 136,0 a) 128,5 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 7.099,1 a) 7.707,6 Gesamtausgaben 8.217,9 a) 8.797,2 Kapitel 0448 Zuschuss 8.217,9 a) 8.797,2-203-

12 Wirtschaftsplan des Betriebes nach 26 Abs. 1 LHO: Anlage 1 zu Kap Tit Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater A. Erfolgsplan Ist-Ergebnis 2010 Betrag für 2011 (Planung) Betrag für 2012 (Planung) I. Erträge 1. Umsatzerlöse , Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge , Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zinsund ähnliche Erträge 167, außerordentliche Erträge Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden. Summe der Erträge , II. Aufwendungen 1. Materialaufwand , Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , Bezogene Leistungen , Personalaufwand , Löhne und Gehälter , Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , III. 2.3 Sonstige Personalkosten 8.732, in Nr Abschreibungen , Sonstige betriebliche Aufwendungen , Instandhaltung und Instandsetzung 4.2 Übrige , Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Außerordentliche Aufwendungen 229,56 7. Steueraufwand , Summe der Aufwendungen , Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme , IV. Zuführungen/Ablieferungen Land -Ergebnisübernahme Zuführungen für den laufenden Betrieb Ablieferungen an das Land V. Jahres-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land ,

13 Wirtschaftsplan des Betriebes nach 26 Abs. 1 LHO: B. Finanzplan Ist-Ergebnis 2010 Betrag für 2011 (Planung) Betrag für 2012 (Planung) I. Mittelbedarf Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land , Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter , Grundstücke und Bauten 2.2 Technische Anlagen und Maschinen 2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3. Bildung von Rücklagen , , Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter 5. Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap.... Tit. ) (Kap.... Tit. ) (Kap.... Tit. ) a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme) b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen Summe I , II. Deckungsmittel 1. Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land 2. Verminderung des Anlagevermögens , Abgänge 1.069, Abschreibungen , Verwendung/Auflösung von Rücklagen , Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter 5. Zuführung des Landes (Kap Tit ) a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme) davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. - II.3) Summe II ,

14 Erläuterungen zum Erfolgsplan: 1. Gesamtbestand Personal Stellen/VZÄ Soll 2011 Stellen/VZÄ Planung 2012 a) Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen 2,0 2,0 b) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in Stellen 10,3 11,3 c) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (in Stellen), Auszubildende, Praktikanten u.ä. (in VZÄ) 0 0 zus. 12,3 13,3 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-vermerken Stellen Soll 2011 Veränderungen Planung 2012 Stellen Planung 2012 Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zusammen 0 0 Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1. Entgeltgruppe 15 1,0 1 zus. Stelle ist geplant: Maklerfunktion für kulturelle Bildung und zur Entwicklung einer Kommunikationsplattform "Kooperation von Schule und Kultur" 2,0 2. Entgeltgruppe 14 0,5 0,5 3. Entgeltgruppe 9 2,0 2,0 4. Entgeltgruppe 5 2,81 2,81 5. Entgeltgruppe 4 1,2 1,2 6. Entgeltgruppe 2Ü 0,76 0,76 7. Entgeltgruppe 2 2,03 2,03 Zusammen 10,3 11,3 Beschäftigte insgesamt 10,3 11,3-206-

15 Anlage 1 zu Kap Tit Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Wirtschaftsplan 2012 Betrag Betrag Zweckbestimmung IST in in A. Erfolgsplan I. Erträge 1. Umsatzerlöse 9.490, ,4 1.1 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Kostenerstattungen 8.092, ,4 1.2 Erträge aus betrieblicher Tätigkeit 1.397, ,0 2. Sonstige betriebliche Erträge 159,7 70,0 3. Zinserträge 20,8 20,0 4. Übrige Erträge 5. Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 Summe Erträge 9.671, ,4 II. Aufwendungen 1. Materialaufwand 4.831, ,3 1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren 1.417, ,6 1.2 Bezogene Leistungen 3.414, ,7 2. Personalaufwand 2.614, ,9 2.1 Löhne und Gehälter 2.052, ,6 2.2 Sozialaufwand 561,9 569,3 3. Abschreibungen 259,5 280,0 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.149, ,2 5. Zinsaufwand 20,3 0,0 6. Außerordentliche Aufwendungen 235,8 0,0 7. Steuern 0,1 1,0 Summe Aufwendungen , ,4 III. Jahres-Überschuss (+) / -Fehlbetrag (-) -440,3-404,0 nach Handelsbilanz abzüglich/zuzüglich der in Nr. I., 1.1 enthaltenen Zuweisungen/Zuschüsse des Landes gem. mittelfristiger Finanzplanung , ,8 IV. Für Zwecke des Landeshaushalts bereinigter Jahres-Überschuss (+) / -Fehlbetrag (-) , ,8 1 Für das Jahr 2010 wurde zur Erbringung einer Stelleneinsparauflage der Zuwendungsbetrag um 41,0 Tsd. reduziert, (in 2009 und 2010 wurde bereits eine Stelleneinsparauflage i.h.v. insg. 82,0 Tsd. erbracht)

16 Wirtschaftsplan 2012 Betrag Betrag Zweckbestimmung Ist in in B. Finanzplan I. Mittelbedarf 1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans [A. IV] 6.408, ,8 2. Vermehrung des Anlagevermögens 197,2 282,8 2.1 Grundstücke und Bauten 2.2 Technische Anlagen und Maschinen 2.3 Andere Anlagen, Betriebs-, Geschäftsausstattung 197,2 282,8 Summe Mittelbedarf 6.606, ,6 II. Deckungsmittel 1. Jahresüberschuss des Erfolgsplans [A. IV] 2. Verminderung des Anlagevermögens 261,0 282,0 2.1 Abgänge 1,5 2,0 2.2 Abschreibungen 259,5 280,0 3. Bildung von Rückstellungen 250,1 0,0 4. Auflösung von Rücklagen 1 126,4 404,8 5. Zuwendungen und Zuschüsse Kap.0448 / Tit , ,8 Summe Deckungsmittel 6.606, ,6 Verrechnungseinheiten Lehrerfortbildung Esslingen Schwäbisch Hall - Comburg Bad Wildbad Summe VE Lehrerfortbildung: Jahresprogramm Teilnehmer Esslingen Schwäbisch Hall - Comburg Bad Wildbad Summe Teilnehmer: Teilnehmertage (=Lehrerfortbildungstage) Esslingen Schwäbisch Hall - Comburg Bad Wildbad Summe Teilnehmertage: Angestrebt wird eine Liquidität 1. Grades; d.h. Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten sowie Zahlungsverpflichtungen, die sich aus der Bildung von passiven Jahresabgrenzungen ergeben, sind zu gewährleisten. Die erforderlichen Investitionen der Standorte werden daher durch die Auflösung vorhandener flüssiger Mittel (siehe Position Auflösung von Rücklagen) begrenzt, da im Zuwendungsbetrag keine Investitionsmittel vorgesehen sind

17 Wirtschaftsplan 2012 Betrag Betrag Zweckbestimmung 2010 Ist 2012 in in C. Investitionsplan Standort 1. Esslingen 30,8 103, Schwäbisch Hall-Comburg 23,1 20, Bad Wildbad 114,3 99, LAKA allgemein 29,0 60,0 Summe Investitionsbedarf 197,2 282,8-209-

18 Wirtschaftsplan 2012 Stellenzahl Stellenzahl Stellenbezeichnung D. Stellenplan Entgeltgruppe 1 6,41 6,00 Entgeltgruppe 2 11,28 12,28 Entgeltgruppe 3 13,05 11,25 Entgeltgruppe 4 0,00 0,00 Entgeltgruppe 5 8,80 8,00 Entgeltgruppe 6 16,33 14,87 Entgeltgruppe 7 0,00 0,00 Entgeltgruppe 8 5,00 6,00 Entgeltgruppe 9 1,00 1,00 Entgeltgruppe 10 2,00 2,00 Entgeltgruppe 11 3,00 3,00 Summe Beschäftigte 66,87 64,40 Veränderung gegenüber 2010, bzw. VJ. -2,47 Veränderung gegenüber 2010, bzw. VJ. in % -3,7% Anmerkung zum Stellenplan 2012 Beschäftigte, die nicht auf Stellen geführt werden: Kostenstelle Beschäftigungsumfang Finanzierung durch: Wirtschaftsplan vom AR festgestellt: Wirtschaftsplan vom KM genehmigt am: Comburg Verwaltung 1,46 KM, FKE Bad Wildbad Gebäude 0,23 wirtsch. Geschäftsbereich Esslingen Verwaltung 0,50 int. Projekte -210-