Rück- und Ausblick Medienorientierung vom 17. Dezember Strategie 2020 Gesamtübersicht

Transkript

1 Rück- und Ausblick Medienorientierung vom 17. Dezember 2013 Strategie 2020 Gesamtübersicht Umfeld / Eignerstrategie Vision / Strategie Die «RhB 2020 faszinierend anders unterwegs» Erlebnis steigern Bahn modernisieren Engagement Produkte weiterentwickeln Produktivität steigern Angebote ausbauen Strategische Massnahmen Wesentliche Massnahmen für nachhaltige Zukunft sind: Flottenerneuerung für Produktivitätssprung nutzen Angebotsausbau Retica 30 realisierbar machen Top Produkt Glacier Express neu aufstellen Güterverkehr nach Mass Immobilien weiter kommerzialisieren Energieeffizienz leben Substanzerhalt Infrastruktur Attraktive Arbeitgeberin starke Mitarbeitende Seite motivierte Mitarbeitende im Dienste unserer Kunden besten Dank Seite 3 1

2 Ergebnisse Mitarbeiterumfrage Zufriedenheit mit Wert 73 nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Insbesondere bei Kriterien Unternehmensstolz und Commitment zur RhB liegen wir mit über 80 Punkten weiterhin ausserordentlich hoch Ich fühle mich motiviert, mein Bestes zu geben Ich bin stolz, bei der RhB zu arbeiten Mit meiner Arbeitssituation bin ich alles in allem zufrieden Seite 4 Geschäftsverlauf und Rückblick Medienorientierung vom 17. Dezember 2013 Erwartung 2013 (Stand 3. Quartal) Ergebnisse Verkehrserträge liegen nach drei Quartalen mit CHF Mio. (CHF +1.1 Mio. bzw. 1.1%) über Vorgaben: - Die kumulierten Erträge im Personenreiseverkehr liegen mit CHF 77.2 Mio. rund CHF 3.0 Mio. (+4.0%) über Budget. Das Ergebnis ist auf die positive Entwicklung im Pendlersegment sowie bei den Abonnementen und Tageskarten zurückzuführen. Zudem ist die Anzahl der Reisenden (+2.4% ggü. Vorjahr) ebenfalls gestiegen. - Die Erträge im Autoreiseverkehr liegen kumuliert rund CHF -0.7 Mio. (-5.8%) unter Plan, jedoch auf Vorjahresniveau. - Die Einnahmen im Güterverkehr bleiben mit CHF 12.1 Mio. weiterhin unter den Erwartungen (CHF -1.2 Mio. bzw. -8.8%). - Tiefere Personalkosten durch nicht besetzte Stellen (CHF -1.7 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) bleibt damit deutlich über den Vorgaben. Erwartung 2013 Das Approximative Ergebnis lässt ein positives Unternehmensergebnis erwarten. Seite 6 2

3 Ausstieg aus US-Leasing Die RhB konnte mit der Beendigung des US-Leasing aus einer komplexen Finanzierung vorzeitig aussteigen. Mit der Transaktion konnte die RhB über die gesamte Laufzeit des Leasings eine rund CHF 8 Mio. günstigere Finanzierung von Rollmaterial erreichen. Der Ausstieg erfolgte zu einem optimalen Zeitpunkt. Seite 7 Erneuerung Rollmaterialflotte Übersicht Beschaffungsprogramm Beschaffungsobjekt 1. Etappe: Zweispannungstriebzüge 3-teilig (15 Stk.) 2. Etappe: Stammnetztriebzüge 4-teilig (5 Stk.) 3. Etappe: Albulagliederzüge 6-teilig (6 Stk.) inkl. Steuerwagen (6 Stk.) Universalsteuerwagen (Erfüllung BehiG) (13 Stk.) 4. Etappe: 19 Grundeinheiten Flügeltriebzüge 4. Etappe: 9 Verstärkungseinheiten Flügeltriebzüge Kosten in Mio. CHF Total Kosten ~820 Inbetriebsetzung Geplant 2016/17 46 Geplant 2017/ Geplant Geplant Kosten in Mio. CHF / Kosten (gerundet) beinhalten Beschaffungs-, Projekt- (inkl. Ersatzteile) und Finanzierungskosten Seite 8 Erneuerung Rollmaterialflotte 2013 Stammnetztriebzüge (STZ) Einsatzgebiet: Vorortspendelzug Inbetriebnahme aller Triebzüge 2013 erfolgt Bestellung Albula-Gliederzüge (AGZ) ergänzt mit 19 Steuerwagen 6 Gliederzüge für Strecke Chur St. Moritz mit Steuerwagen zusätzlich 13 Steuerwagen für schnelle Produktivitätsverbesserung und Umsetzung Behindertentauglichkeit Seite 9 3

4 Projekte ausgeführt Davos Platz Bahnhof Davos Platz Seite 10 Projekt Bahnhof St. Moritz Auswirkungen der Abstimmung vom Zonenplanänderung durch Gemeinde St. Moritz abgelehnt. Kredit für Umbau Kantonstrasse und Bau Kreisel abgelehnt. Bahnanlagen CHF 53 Mio. genehmigt durch den VR RhB Seite 11 Projekte ausgeführt Campocologno Bahnhof Campocologno Seite 12 4

5 Naturereignisse Val Parghera, Brusio und Lüen Wiedereröffnung Chur Arosa am Lüen 2x Val Parghera Brusio Seite 13 Ausblick Medienorientierung vom 17. Dezember 2013 Finanziell schwierige Ausgangslage Auf Stufe EBIT wird im Jahr 2014 für das gesamte Unternehmen RhB mit einem ausgeglichenem Ergebnis geplant. Der Investitionsbedarf in den Sparten Infrastruktur und Personenverkehr bleibt weiterhin hoch. Entsprechend werden die einzelnen Sparten unterschiedlich beeinflusst. Wesentliche Einflussfaktoren kommen aus dem hohen Investitionsbedarf und dem Angebotsausbau Retica 30. Ausserdem hat der Bund den Bahnunternehmen im Regionalverkehr auf den Betriebskosten für 2014 eine Sparvorgabe von 2.5 Prozent gemacht. Planungsergebnisse: - In den Sparten Personenverkehr, Güterverkehr und Infrastruktur musste jeweils mit einem negativen Ergebnis geplant werden. - Autoverlad und Nebengeschäfte schliessen positiv ab. Seite 15 5

6 Projekt Umbau Bahnhof Arosa Visualisierung Seite 16 Küblis, Stationsausbau + DS Seite Fideris Erneuerung Sicherungs- und Perronanlage Seite 17 Albulatunnel II PGV eingereicht / Bauprojekt erarbeitet Seite 18 6

7 Besondere Herausforderungen im 2014 Seite 19 ab 15. Juni Jahre Nationalpark Seite 19 Jubiläumsjahr 2014 «125 Jahre faszinierend unterwegs» Auftakt in Davos Auftakt des Jubiläumsjahrs findet in Davos (Endstation der ersten RhB-Strecke) anlässlich eines speziell dem Thema «RhB 125 Jahre faszinierend unterwegs» gewidmeten und inszenierten Meisterschaftsspiels des HC Davos gegen Rapperswil Lakers statt. Reservierte Anzahl Sitzplätze für RhB-Mitarbeitende und Geschäftspartner RhB. Termin: 4. Januar 2014 Seite 21 7

8 Tag der offenen Türe in Landquart Publikumsanlass in den RhB-Werkstätten und im Güterumschlagszentrum in Landquart mit diversen Attraktionen wie: - Rückblick «RhB 125 Jahre faszinierend unterwegs»: Rollmaterial der RhB, Ausstellungen, Filmvorführungen mit Vorpremière des RTR-Films «Die Pioniere», Güterverkehr, Infrastruktur, Angebote, Loksimulator, Arbeitgeber RhB und Ausbildungspartner login, Buchpräsentation «125 Jahre faszinierend unterwegs» - RhB in Miniature (Modelleisenbahn-Ausstellung) - Kinderwelt unter anderem mit Clà Ferrovia und Dampffahrten - Verpflegung / Unterhaltung / Begrüssungsansprachen / Apéro für geladene Gäste - Plattformen für Partner / Sponsoren. - Termin 10. Mai 2014 Seite 22 Jubiläums-GV und Festakt Jubiläums-Generalversammlung am 6. Juni 2014 Generalversammlung mit besonderem Rahmenprogramm «RhB 125 Jahre faszinierend unterwegs» für geladene Gäste und Aktionäre in Landquart Festakt Würdevoller Festakt «RhB 125 Jahre faszinierend unterwegs» mit geladenen Gästen und Abendessen in den Werkstätten in Landquart. Abschluss des Festaktes mit Uraufführung «Der Elefant» eines von Origen speziell inszenierten Werkes. Termin: 6. Juni 2014 (weitere öffentliche Aufführungen von Origen-Werk «Der Elefant» am 7./8 Juni 2014) Seite 23 Jubiläumsanlässe für Mitarbeitende und Pensionierte Vier Jubiläums-Mitarbeiteranlässe Jubiläumsanlass für alle Pensionierten Jubiläumsanlass für alle login-lernenden bei der RhB Seite 24 8

9 Angebotsübersicht 125 Jahre RhB A: Permanente Jubiläums Angebote 1. Jubiläumsangebot Glacier Express 2. Jubiläumsangebot Bernina Express 3. Jubiläumspass (Adaption vom graubündenpass) B: Periodische Basisangebote (werden unter dem Jubiläum mitgetragen) 4. Dampfzüge (Basisangebot) 5. Vollmondfahrten 6. Dampfschneeschleuderfahrten 7. Glacier Pullman Express 8. Erlebniszug Albula 9. Erlebniszug Clà Ferrovia 10. Kulinarische Erlebnisfahrten C: Periodische Jubiläumsangebote (Zusätzliche Angebote) 11. Dampf-/Nostalgiezüge (Zusatzangebote zum Jubiläum) 12. Grosse Jubiläums Nostalgierundfahrt 13. Jubiläums-Nostalgiezug Historic Davos Landwasser 14. Nostalgiezug und Pullmann Express Bernina Stunden Rhätische Bahn Angebot Seite Jahre Chur Arosa Festakt, Freitag, 12. Dezember 2014 Eröffnungsauftakt in Chur, Erlebniszug Chur Arosa mit Inszenierungen, Rahmenprogramm Arosa mit offiziellem Empfang, Abendessen und Unterhaltung Publikums-Anlass Samstag / Sonntag, 13. und 14. Dezember 2014 Festplätze: Chur und Arosa Inhalte: Eröffnung umgebauter Bahnhof und neue Überführung zu den Bergbahnen; historische und moderne Züge verkehren am Jubiläumswochenende; Inszenierungen und Meilensteine auf der Jubiläumslinie Seite 26 Besten Dank für die Aufmerksamkeit! Medienorientierung vom 17. Dezember