Checkliste Großhandel Fleisch und Fleischwaren

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1 Angaben zum Audit Auditier Standor Zusätzliche Standortinformationen, z.b. Bündler, Kennnummern o.ä. Name der Auskunftsperson Sysmaudit rstaudit Folgeaudit Audit Unangekündigs Sysmaudit (nur Sysmket Fleisch) Ja Nein Stichprobenaudit Sonderaudit Parallelaudit Auditdatum (von) Auditanfang (hh:mm) Auditdauer (hh:mm) Kombiaudit (Norm/Standard/Programm) Zertifizierungsslle Nachname, Vorname des Auditors Wdh D-Abw./General- Bemerkung wdh D-Abw./ General- Auditdatum (bis) Audinde (hh:mm) Kommentare Vorläufiges Audirgebnis Anzahl der vereinbarn Korrekturmaßnahmen 0 Ort, Datum Unrschrift/en Auditor/en Ich bestätige die Angaben zum Betrieb und zur Durchführung des Audits. ine Kopie des Auditberichts (mind. des Deckblats) und des Maßnahmenplans habe ich erhaln. Ort, Datum Unrschrift Betriebsverantwortlicher Sei 1 von 12

2 Angaben zum Betrieb - Großhandel Fleisch und Fleischwaren Z_GH_F Name des Betriebes Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort Telefon-/Telefaxnummer mail QS-Standortnummer QS-Identifikationsnummer Name des Verantwortlichen Geltungsbereich - Großhandel Fleisch und Fleischwaren Produktionsart Nummer Fleischgroßhandel 80 Zentrallager 61 Zusatzinformationen - Großhandel Fleisch und Fleischwaren Angaben zur Handelsware Rindfleisch Kalbfleisch Schweinefleisch Geflügelfleisch Wurst (Roh-, Brüh- und Kochwurst) Koch-, Pökelware Innereien Sei 2 von 12

3 Filr¹ Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn.- * = Für dieses Kririum ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die inhaltung kontrolliert worden ist. 2 Allgemeine Anforderungen 2.1 Allgemeine Sysmanforderungen Betriebsdan Zeichennutzung D= Umsetzung von Korrekturmaßnahmen reignis- und Krisenmanagement Umgang mit Dokumenn Außengelände 2.2 HACCP D= HACCP-Konzept* HACCP-Team Produktbeschreibung Fließdiagramm Sei 3 von 12

4 Filr¹ Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn Gefahrenanalyse Kritische Kontrollpunk Grenzwer Überwachung der Grenzwer Korrekturmaßnahmen Verantwortlichkein Aufzeichnungen HACCP Verifizierung 2.3 Gu Hersllungs-und Hygienepraxis Zapfsllenplan Reinigung und Desinfektion Schädlingsmonitoring Fremdkörpermanagement Technischer/baulicher Raum-, Gerä- und Anlagehygiene Bodenfreiheit Sei 4 von 12

5 Filr¹ Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn Personalhygiene Allgemeine Verhalnsregelungen Personalräume Hygieneschleuse 2.5 Personalschulungen D= Hygieneschulung/IfSG Information/Schulung über das QS-Sysm 3 Anforderungen an den Fleischgroßhandel 3.1 Wareneingang Technischer/baulicher Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene Ordnung und Organisation Transportfahrzeuge Anlieferung D= Wareneingangskontrolle * Kennzeichnung bezogene QS-Ware * D= Produktmperatur Sei 5 von 12

6 Filr¹ Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn D= Retourenmanagement Reklamationsmanagement 3.2 Trockenlager Technischer/baulicher Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene Bodenfreiheit Lagermanagement Mindesthaltbarkeitsdatum 3.3 Kühlräume Technischer/baulicher Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene Bodenfreiheit Lagermanagement D= Temperaturerfassung und - überwachung D= MHVerbrauchsdatum 3.4 Tiefkühlräume Sei 6 von 12

7 Filr¹ Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn Technischer/baulicher Raum-, Gerä-und Anlagenhygiene Bodenfreiheit Lagermanagement D= Temperaturerfassung und - überwachung D= Mindesthaltbarkeitsdatum 3.5 Verpackung/Umlagerung Technischer/baulicher Raum-, Gerä-und Anlagenhygiene Ordnung und Organisation D= Temperaturerfassung und - überwachung D= Verpackungsmarial D= Produktkennzeichnung 3.6 Kommissionierung, Warenausgang/Versand Technischer/baulicher Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene Sei 7 von 12

8 Filr¹ Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn Bodenfreiheit Ordnung und Organisation D= Warenausgangskontrolle D= Kennzeichnung produzierr QS-Ware * D= Produktmperatur 3.7 Weire Betriebsile und -räume Spülbereich Verpackungsmariallager Reinigungs-und Desinfektionsmitllager 3.8 ntsorgungslogistik Technischer/baulicher D= Kontaminationsrisiko 4 Rückverfolgbarkeit und Herkunft der Ware 4.1 Methodik und Prüfung der Rückverfolgbarkeit D= Methodik der Rückverfolgbarkeit Sei 8 von 12

9 Filr¹ Kririum/ Anforderung A B C Korrekturmaßn D= Trennung QS-Ware/Nicht- QS-Ware D= Prüfung der Rückverfolgbarkeit * D= Abgleich Wareneingang mit Warenausgang Sei 9 von 12

10 Berechnung des vorläufigen Audirgebnisses 1. Übertrag der Summen Berechnung (1) Anzahl Bewertungen ( 1) (2) Anzahl Bewertungen ( 3) (1)+(2) Anzahl Bewertungen gesamt Datum: A B C D Summe der Bewertungen (Ohne -Bewertungen) 0 (3) Anzahl Bewertungen mit 3 multipliziert mit 3 (1)+(3) Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung ) Summe aller Bewertungen (einschließlich Gewichtung) 0 2. Berechnung der Prüfkennziffer (PKZ) Berechnung Punktzahl je Bewertung Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung) multipliziert mit Punktzahl 3. Berechnung der Anile C- und D-Bewertungen* A B C D Summe aller Punk 0 PKZ: Summe aller Punk dividiert durch Summe aller Bewertungen (einschl. Gewichtung) Anil C-Bewertungen 0 (Anzahl C-Bewertungen / Summe der Bewertungen )*100 0 Anil D-Bewertungen 0 Anil C- und D-Bewertungen 0 (Anzahl D-Bewertungen / Summe der Bewertungen )*100 Anil C + Anil D 4. Vorläufiges Audirgebnis Berechnungsgrundlage: PKZ Anil C- Bewertungen Anil D- Bewertungen Anil C+D- Bewertungen Audirgebnis *Wird mindesns eine der vorgegebenen maximalen Anile der C- und D- Bewertungen nicht eingehaln, so wird der Betrieb in den nächst niedrigeren Status eingestuft % Max. 5,0%* 0,0%* QS-Status I % Max. 10,0%* Max. 3,0%* Max. 10%* QS-Status II % keine Begrenzung QS-Status III < 70 % Audit nicht bestanden Anzahl 0 Audit nicht bestanden General / Wiederhol D- Bewertung Audit nicht bestanden Sei 10 von 12

11 Maßnahmenplan Datum: 0 Massnahmenplan Hiermit bestätige ich, dass die nachfolgend aufgeführn Korrekturmaßnahmen zwischen mir und dem Auditor vereinbart wurden. Ort, Datum Unrschrift Auditor Unrschrift Betriebsverantwortlicher Lfd. Anforderung Bewertung (C, D, KO) Beschreibung der Abweichung Vereinbar Korrekturmaßnahme Betriebszweig Behebungsfrist Sei 11 von 12

12 Datum: Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen Ort, Datum Unrschrift Auditor Lfd. rfüllt Nicht erfüllt Ggf. Bemerkungen Datum Sei 12 von 12