Bemerkung wdh D-Abw./ General- K.O.

Transkript

1 Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Angaben zum Audit Auditier Standor Zusätzliche Standortinformationen, z.b. Bündler, Kennnummern o.ä. Name der Auskunftsperson Sysmaudit Spotaudit Stichprobenaudit rstaudit Folgeaudit Auditspot Sonderaudit Parallelaudit Auditdatum (von) Auditanfang (hh:mm) Auditdauer (hh:mm) Kombiaudit (Norm/Standard/Programm) Zertifizierungsslle Nachname, Vorname des Auditors Wdh D-Abw./General- Bemerkung wdh D-Abw./ General- Auditdatum (bis) Audinde (hh:mm) Kommentare Vorläufiges Audirgebnis Anzahl der vereinbarn Korrekturmaßnahmen 0 Ort, Datum Unrschrift/en Auditor/en Ich bestätige die Angaben zum Betrieb und zur Durchführung des Audits. ine Kopie des Auditberichts (mind. des Deckblats) und des Maßnahmenplans habe ich erhaln. Ort, Datum Unrschrift Betriebsverantwortlicher Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 1 von 14

2 Angaben zum Betrieb - Großhandel Obst, Gemüse, Kartoffeln und Bearbeitung Z_GH_OGKB Name des Betriebes Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort Telefon-/Telefaxnummer mail QS-Standortnummer (GH-) QS-Identifikationsnummer Name des Verantwortlichen Inspektion Arbeits- und Sozialbedingungen gewünscht Geltungsbereich - Großhandel Obst, Gemüse, Kartoffeln und Bearbeitung Produktionsart Nummer Großhandel Obst, Gemüse, Kartoffeln (rsrfasser) 81 Großhandel Obst, Gemüse, Kartoffeln (Handelspartner) 82 Bearbeitung Obst, Gemüse, Kartoffeln 83 Lebensmitleinzelhandelslager Fleisch und Obst, Gemüse, Kartoffeln 86 Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 2 von 14

3 Filr¹ Korrekturmaßn.- * = Für dieses Kririum ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die inhaltung kontrolliert worden ist. a Produktübergreifende Anforderungen a 2 Allgemeine Anforderungen a 2.1 Allgemeine Sysmanforderungen a Betriebsdan a Zeichennutzung a D= Umsetzung von Korrekturmaßnahmen der unabhängigen Kontrolle a reignis- und Krisenmanagement a Umgang mit Dokumenn a Außengelände / Zugang zum Gelände a Justierung und Überwachung von Messmitln/Prüfmitlübe rwachung a 2.2 HACCP a D= HACCP-Konzept* a HACCP-Team Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 3 von 14

4 Filr¹ a Produktbeschreibung Korrekturmaßn.- a Fließdiagramme a Gefahrenanalyse a Kritische Lenkungspunk (CCP) a Grenzwer für CCP a Überwachung und Verifizierung der Grenzwer für CCP a Korrekturmaßnahmen für CCP a Verantwortlichkein a Aufzeichnungen a HACCP Verifizierung a 2.3 Gu Hersllungs-und Hygienepraxis a Zapfsllenplan / Wasserqualität a Reinigung und Desinfektion a Schädlingsmonitoring/ - bekämpfung a a Fremdkörpermanagement 1 D= Kontaminationsrisiko* Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 4 von 14

5 Filr¹ Korrekturmaßn.- a 2.4 Personalhygiene a Allgemeine Verhalnsregelungen a Personalräume a 2.5 Personalschulungen a D= Hygieneschulung/IfSG a Information/Schulung über das QS-Sysm a 3 Prozessspezifische Anforderungen a 3.1 Wareneingang a Technischer/baulicher Zustand* a a a Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene 1 Bodenfreiheit 1 Ordnung und Organisation a Transportfahrzeuge Anlieferung a D= Wareneingangskontrolle * a D= Kennzeichnung bezogene QS-Ware * a D= Produktmperatur Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 5 von 14

6 Filr¹ a D= Retourenmanagement Korrekturmaßn.- a Reklamationsmanagement a 3.2 Trockenlager / Lager a Technischer/baulicher Zustand a a a a Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene 1 Bodenfreiheit 1 Lagermanagement Kühlräume a Technischer/baulicher Zustand a a a a a Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene 1 Bodenfreiheit 3 Lagermanagement 1 D= Temperaturerfassung und - überwachung Verpackung / Umlagerung a Technischer/baulicher Zustand a Raum-, Gerä-und Anlagenhygiene Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 6 von 14

7 Filr¹ Korrekturmaßn.- a Bodenfreiheit a Verpackungsmarial a D= Konformitätserklärung / Unbedenklichkeitserklärun g * a 3.6 Kommissionierung, Warenausgang/Versand a Technischer/baulicher Zustand a a Raum-, Gerä- und Anlagenhygiene 1 Bodenfreiheit a Ordnung und Organisation a a D= Warenausgangskontrolle 1 D= Kennzeichnung vermark QS-Ware * a a D= Produktmperatur Weire Betriebsile und -räume a a Verpackungsmariallager 1 Reinigungs-und Desinfektionsmitllager a 3.8 ntsorgungslogistik Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 7 von 14

8 Filr¹ a Technischer/baulicher Zustand Korrekturmaßn.- a 4 Rückverfolgbarkeit und Herkunft der Ware a 4.1 Methodik und Prüfung der Rückverfolgbarkeit a D= Methodik der Rückverfolgbarkeit a D= Trennung und Identifizierung QS- Ware/Nicht-QS-Ware a D= Prüfung der Rückverfolgbarkeit * a D= Abgleich Wareneingang mit Warenausgang b Zusatzanforderungen für den Produktbereich Fleisch und Fleischwaren b 2 Allgemeine Anforderungen b b 3 3 Hygieneschleuse Prozessspezifische Anforderungen b 3.2 Tockenlager / Lager b Mindesthaltbarkeitsdatum b 3.3 Kühlräume b D= MH Verbrauchsdatum Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 8 von 14

9 Filr¹ b Tierartspezifische Produkttrennung Korrekturmaßn.- b 3.4 Tiefkühlräume b Technischer / baulicher Zustand b Raum-, Gerä-, und Anlagenhygiene b b b b b Bodenfreiheit 3 Lagermanagement 1 D= Temperaturerfassung und - überwachung 3 D= Mindesthaltbarkeitsdatum Verpackung / Umlagerung b D= Temperaturerfassung und - überwachung b D= Produktkennzeichnung b 3.7 Weire Betriebsile und -räume b Spülbereich c Zusatzanforderungen für den Produktbereich Obst, Gemüse, Kartoffeln c 2 Allgemeine Anforderungen c 2.5 Personalschulungen Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 9 von 14

10 Filr¹ c Allgemeine Schulungen Korrekturmaßn.- c 3 Prozessspezifische Anforderungen c 3.1 Wareneingang c Qualitätsanforderungen* c Hygienenanforderungen c Gesetzliche Kennzeichnung c 3.2 Trockenlager / Lager c c Voraussetzungen zur Qualitätserhaltung Kühlräume c c Voraussetzungen zur Qualitätserhaltung Verpackung / Umlagerung c Lagerung abgepackr Ware c Lager / Transportbehältnisse der Ware c 3.6 Kommissionierung, Warenausgang / Versand c Gesetzliche Kennzeichnung c 3.9 Transport Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 10 von 14

11 Filr¹ c Anforderungen an Transportmitl / Produktkonformer Transport c Transportfahrzeuge / Transporthygiene Korrekturmaßn.- c c D= Temperaturkontrolle * 1 Hygieneanforderungen c Nutzung von Fremdfahrzeugen c 3.11 Rückstandsmonitoring c Organisation des Rückstandsmonitorings c D= Umsetzung des Rückstandsmonitorings Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 11 von 14

12 Berechnung des vorläufigen Audirgebnisses 1. Übertrag der Summen Berechnung (1) Anzahl Bewertungen ( 1) (2) Anzahl Bewertungen ( 3) (1)+(2) Anzahl Bewertungen gesamt Datum: A B C D Summe der Bewertungen (Ohne -Bewertungen) 0 (3) Anzahl Bewertungen mit 3 multipliziert mit 3 (1)+(3) Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung ) Summe aller Bewertungen (einschließlich Gewichtung) 0 2. Berechnung der Prüfkennziffer (PKZ) Berechnung Punktzahl je Bewertung Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung) multipliziert mit Punktzahl 3. Berechnung der Anile C- und D-Bewertungen* A B C D Summe aller Punk 0 PKZ: Summe aller Punk dividiert durch Summe aller Bewertungen (einschl. Gewichtung) Anil C-Bewertungen 0 (Anzahl C-Bewertungen / Summe der Bewertungen )*100 0 Anil D-Bewertungen 0 Anil C- und D-Bewertungen 0 (Anzahl D-Bewertungen / Summe der Bewertungen )*100 Anil C + Anil D 4. Vorläufiges Audirgebnis Berechnungsgrundlage: PKZ Anil C- Bewertungen Anil D- Bewertungen Anil C+D- Bewertungen Audirgebnis *Wird mindesns eine der vorgegebenen maximalen Anile der C- und D- Bewertungen nicht eingehaln, so wird der Betrieb in den nächst niedrigeren Status eingestuft % Max. 5,0%* 0,0%* QS-Status I % Max. 10,0%* Max. 3,0%* Max. 10%* QS-Status II % keine Begrenzung QS-Status III < 70 % Audit nicht bestanden Anzahl 0 Audit nicht bestanden General / Wiederhol D- Bewertung Audit nicht bestanden Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 12 von 14

13 Maßnahmenplan Datum: 0 Massnahmenplan Hiermit bestätige ich, dass die nachfolgend aufgeführn Korrekturmaßnahmen zwischen mir und dem Auditor vereinbart wurden. Die Zertifizierungsslle ist späsns mit Ablauf der im Maßnahmenplan festgelegn Frist über die Umsetzung einer Korrekturmaßnahme zu informieren Ort, Datum Unrschrift Auditor Unrschrift Betriebsverantwortlicher Betriebszweig Lfd. Anforderung Bewertung (C, D, KO) Beschreibung der Abweichung Vereinbar Korrekturmaßnahme Betreibszweig Behebungsfrist Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 13 von 14

14 Datum: Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen Ort, Datum Unrschrift Auditor Korrekturmaßnahme rfüllt Nicht erfüllt Ggf. Bemerkungen Datum Obst, Gemüse, Kartoffeln (AUDIT) Sei 14 von 14