Name Betrieb/Unternehmer:

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Kristina Zimmermann
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1 Checkliste zur Betriebsprüfung Name Betrieb/Unternehmer: Angaben zur Kontrollstelle: Name der Kontrollstelle: Name des Kontrolleurs: Datum der Kontrolle: Erstkontrolle Wiederholungskontrolle unangemeldete Kontrolle Datum der letzten Kontrolle Kontrollierte Produktgruppe: Kontrollierte Produkte (z.b. Tomaten): Ergebnis der Betriebsprüfung: Es wurden neben den Bestimmungen für Handel folgende Bereiche der Erzeugung mitgeprüft: Getreide & Ölsaaten Kartoffeln Gemüse Obst Ausgelobte Herkunftsregion: Hessen Odenwald Spessart Waldhessen Sonstige: (ist vorher beim Systemgeber zu beantragen) Zahl der Bewertungen pro Kategorie Punktzahl A/B/C/D Kategorie multipliziert mit Punktzahl Summe aller Punkte SUMME = Summe Punkte dividiert durch Zahl der Kategorien, die nicht mit Note E bewertet wurden. A = B = C = D = 100 Pkt. 75 Pkt. 50 Pkt. 0 Pkt. Erreichte Punktzahl von 100 Alle K.O.-Kriterien erfüllt: ja nein K.O. = keine Zulassung Der Betrieb erfüllt die Anforderungen der Qualitätsmarke Geprüfte Qualität, wenn im ersten Jahr der Teilnahme am Qualitätsmarkensystem eine Mindestzahl von 80 Punkten erreicht wird. Für alle nachfolgenden Jahre muss eine Mindestpunktzahl von 90 erreicht werden, um erneu zertifiziert werden zu können. In jedem Fall kann der Betrieb nur dann ein Zertifikat erhalten, wenn alle K.O.-Kriterien erfüllt sind. Anerkennungskriterien GQH erfüllt Anerkennungskriterien GQH nicht erfüllt Anerkennung GQH nicht abschließend geklärt, Ergebnis wird nachgereicht Teilnahme am Regionalfenster mit Produkt: Kriterien Regionalfenster erfüllt Kriterien Regionalfenster nicht erfüllt Datum, Unterschrift Prüfer Datum, Unterschrift Teilnehmer der Teilnehmer hat eine Kopie des Prüfberichts erhalten 1 CL Einzelhandel, Hofladen 05/2014

2 aktuelle Betriebsbeschreibung Die Betriebsbeschreibung muss vor der Erstkontrolle bei der Kontrollstelle vorliegen. Sie ist danach immer zu aktualisieren Name des Betriebes: (gem. gültigem PR-Eintrag/Agrarantrag) Straße und Hausnummer: Postleitzahl und Ort: Ansprechpartner: Betriebsinhaber /-leiter: Telefon- / Faxnummer: Homepage: Ausbildung Betriebsleiter: Teilnahme an weiteren Zertifizierungsprogrammen: Alle Betriebszweige: (auch Nicht-Qualitätsmarken Betriebszweige) Im Betrieb beschäftigte Personen (ggf. Organigramm in der Anlage) Name Funktion/en im Betrieb Zeitanteil Kennzeichnung / Auslobung: Lager (Kühlhaus, Trockenlager, etc.) Bezeichnung / Art des Lagers: Kapazität: Nutzung durch (Inhalt): Geschäfts- und Produktionszeiten Hauptgeschäftsstelle und Produktionsstätte: Lohnverarbeiter: Beigefügte Anlagen (bitte ankreuzen) Hof & Gebäudeplan Liste der Verkaufsstellen Organigramm FNN (aktueller) ( inkl. Funktionsbereiche, (immer jährlich aktuelle) Betriebskenndaten z.b. Verkaufsbereiche, Produktionsbereich, Lager etc.) Liste der beim Regionalfenster e.v. angemeldeten Produkte 2 CL Einzelhandel, Hofladen 05/2014

3 Mängelbericht Nr. Kriterium Beschreibung Mangel Korrekturmaßnahme Frist Datum, Unterschrift Prüfer Datum, Unterschrift Teilnehmer 3 CL Einzelhandel, Hofladen 05/2014

4 GQH-Erzeugnisse wurden geliefert von (Lieferant): Name, Ort Produkt: Menge: Wirtschaftsjahr: (ca. Menge) Beispiel: Betrieb XY, Musterhausen Zwiebeln 500 kg 2011/2012 GQH-Erzeugnisse wurden zugeliefert von(lieferant/erzeuger): Name, Ort Produkt: Menge: Wirtschaftsjahr: (ca. Menge) Beispiel: Betrieb XY, Musterhausen Möhren 600 kg 2012/2013 GQH-Erzeugnisse wurden geliefert an(abnehmer): Name, Ort Produkt: Menge: Wirtschaftsjahr: (ca. Menge) 4 CL Einzelhandel, Hofladen 05/2014

5 I Checkliste allgemeine Bestimmungen Handel & Gastronomie Bewertung: A = sehr gut; B = gut; C = Mangel; D (bzw. K.O.) = schwerer Mangel; E = trifft nicht zu Kriterium A B C D E 1) Zugang zu Räumlichkeiten wird gewährt. Mängelbericht Nr. 2) Wurden die Mängel der vorhergehenden Kontrolle vollständig und fristgerecht behoben? 3) Betriebsbeschreibung liegt vor und entspricht den Gegebenheiten. 4) List über Lieferanten und Zertifikate liegen vor. 5) Liste der Abnehmer (außer Verbraucher) liegt vor. 6) Art und Menge der angelieferten Produkte werden dokumentiert. 7) Eingangs- und Ausgangsbücher, Abrechnungen, Verträge liegen vor. 8) Es ist sichergestellt, dass für Produkte, die das Zeichen der Qualitätsmarke unter Nennung einer bestimmten Region tragen, ausschließlich Rohstoffe verwendet werden, die im System der Qualitätsmarke und in der genannten Region erzeugt wurden. Von allen Qualitätsmarken- Lieferanten liegen gültige Zertifikate vor. 9) Es werden keine Qualitätsmarken-Produkte erzeugt, die unter einer Kennzeichnungsvorschrift der EU bzgl. Gentechnik fallen. 10) Wird die Aussage ohne Gentechnik verwendet müssen abweichend von den gesetzlichen Vorgaben die Mindestfütterungszeiten von nichtkennzeichnungspflichtigen Futtermitteln eingehalten werden. 11) Die Betriebsstätte ist so gestaltet, dass eine Reinigung problemlos möglich ist. 12) Es liegt ein Hygiene-Konzept nach HACCP- Grundsätzen vor. 5 CL Einzelhandel, Hofladen 05/2014

6 Bewertung: A = sehr gut; B = gut; C = Mangel; D (bzw. K.O.) = schwerer Mangel; E = trifft nicht zu Kriterium A B C D E 13) Betriebsräume, Arbeitsflächen und Anlagen werden nach schriftlichen Anweisungen gereinigt.. Mängelbericht Nr. 14) Diese Anweisungen enthalten die Häufigkeit, das Vorgehen und die Art und Dosierung des Reinigungsmittels 15) Reinigung und Desinfektion wird detailliert dokumentiert. 16) Räume, Oberflächen, Anlagen und Transportbehälter befinden sich in einem sauberen, hygienischen Zustand. 17) Wasser, das mit Lebensmitteln in Berührung kommen kann, muss Trinkwasserqualität haben. 18) Unverpackte Ware muss in Behältern gelagert und transportiert werden, die für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet sind. 19) Türen und Fenster sind so beschaffen, dass Schädlinge nicht ungehindert eindringen können. 20) Schädlingsbekämpfung wird durchgeführt. 21) Datum, Häufigkeit Dosierung der Wirkstoffe bei der Schädlingsbekämpfung werden dokumentiert. Köderpläne liegen vor. Über gefundene Schädlinge werden Aufzeichnungen geführt. 22) Hygiene-Schulungen des Personals, das mit Lebensmitteln umgeht, werden mindestens einmal jährlich abgehalten. Bescheinigungen gemäß 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetzt durch das Gesundheitsamt liegen vor. 23) Verkaufspersonal wird mindestens jährlich zu den Belangen der Qualitätsmarke geschult. Regionalität, Qualität, Sicherheit und Transparenz stehen im Mittelpunkt der vermittelten Inhalte. 24) Ein nachvollziehbares Lagermanagement existiert. Das Prinzip First in First out wird angewendet. 6 CL Einzelhandel, Hofladen 05/2014

7 Zusatzfragen Regionalfenster: Die vorhandenen Regionalfenster-Produkte sind alle beim Regionalfenster e.v. angemeldet. Ja Nein Die Aussagen zu den Produkten im Regionalfenster treffen zu. Ja Nein Raum für Bemerkungen 2 CL Einzelhandel, Hofladen 05/2014

8 II Checkliste Einzelhandel & Hofladen Bewertung: A = sehr gut; B = gut; C = Mangel; D (bzw. K.O.) = schwerer Mangel; E = trifft nicht zu Kriterium A B C D E I) Wareneingangskontrolle wird durchgeführt. Mängelbericht Nr. II) Die Temperatur aller Kühlgeräte und anlagen wird mindestens täglich dokumentiert. III) Die Ware wird entsprechend der allgemeinen Vorgaben (Mindestkühltemperatur) gelagert. IV) Es ist sichergestellt, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. V) Mindesthaltbarkeits- / Verbrauchsdaten werden auf der Ware dokumentiert. Die Abgabe von Ware, die dieses Datum überschritten hat, ist ausgeschlossen. VI) Vermischungen von Qualitätsmarken-Produkten mit anderen Produkten ist ausgeschlossen. VII) Im Verkaufsbereich ist die Ware so präsentiert, dass eine Irreführung der Verbraucher ausgeschlossen ist. VIII) Wareneingangs- und ausgangsmengen stehen in einem plausiblen Verhältnis zueinander. Raum für Bemerkungen 3 CL Einzelhandel, Hofladen 05/2014

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