Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/ Termine/ Status (Unternehmen)

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1 VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Futtermittelherstellung V19.1 Datum des Audits: Auditdauer (Uhrzeit von - bis): Auditor: Kombination mit (s): zuständige Zertifizierungsstelle: Unternehmen: Anschrift mit allen Kontaktparametern: Ident. Nummer, wenn vorhanden: Auditbenennung (Erst-, Erweiterungs-, Nach-, Verdachts-, Regelaudit): Es existieren ein Vertrag mit einer VLOGanerkannten Zertifizierungsstelle und ein unterzeichneter nutzungsvertrag mit VLOG, die dem Unternehmen vorliegen: ja nein "ohne Gentechnik" Sortiment hier eintragen oder Verweis auf beigelegtes Dokument: Probenahme während Audit: ja nein Schwerpunkt des Betriebsrundgangs: Unterschrift des Auditors: Unterschrift des Unternehmens: Nr. im Bewertung Korrekturmaßnahmen Thema im A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme Verantwortlichkeiten/ Termine/ Status C 3 Allgemeine Anforderungen an die Stufen Futtermittelherstellung C3.1 Betriebsbeschreibung 1 Pkt 5 Pkt -1 Pkt NA -15% der C3.2 Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Futtermittel Logistik Seite 1 / 5

2 Thema im A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme Verantwortlichkeiten/ Termine/ Status C3.3 Risikomanagement KO 1 Pkt 5 Pkt -1 Pkt NA -15% der C3.4 Beauftragung externer Dienstleister C3.5 Wareneingangskontrolle C3.6 Trennung der Warenströme/Ausschluss von Vermischungen KO C3.7 Umgang mit konformen Futtermitteln KO C3.8 Rückverfolgbarkeit KO VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Futtermittel Logistik Seite 2 / 5

3 Thema im A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme Verantwortlichkeiten/ Termine/ Status C3.9 Reklamationsmanagement 1 Pkt 5 Pkt -1 Pkt NA -15% der C3.1 Warenrücknahme C3.11 Krisenmanagement KO C3.12 Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher Verbesserungsprozess C3.13 Dokumentation und Aufbewahrungsfrist C3.14 Schulung der Mitarbeiter VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Futtermittel Logistik Seite 3 / 5

4 Thema im A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme Verantwortlichkeiten/ Termine/ Status C3.15 Interne Audits 1 Pkt 5 Pkt -1 Pkt NA -15% der C 4 Spezifische Anforderungen Produktion Bitte zwischen "relevant" und " relevant" auswählen! - Bei " relevant" darf s ausgefüllt werden! relevant C4.1 Rückstellproben C4.2 Probenahme und Analyse C6 Spezifische Anforderungen an mobile Mahl- und Mischanlagen Bitte zwischen "relevant" und " relevant" auswählen! - Bei " relevant" darf s ausgefüllt werden! relevant C6.1 Betriebsbeschreibung C6.2 Spezifische Maßnahmen gegen technisch vermeidbare Vermischungen C6.3 Mischdokumentation und Mischprotokolle VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Futtermittel Logistik Seite 4 / 5

5 Thema im A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme Verantwortlichkeiten/ Termine/ Status C6.4.1 Einverständnis zur Probenahme 1 Pkt 5 Pkt -1 Pkt NA -15% der C6.4.2 Probenahmeverfahren C6.5 Futtermitteltransport bzw. Futtermittelhandel C6.6 Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren C6.7 Spezifische Korrekturmaßnahmen Bewertung Anzahl A-Kriterien Anzahl B-Kriterien Anzahl C-Kriterien Anzahl der NA-Kriterien Anzahl KO Anzahl Risiko Summe der Punkte Maximal erreichbare Punktzahl Anzahl der bewerteten Kriterien Erreichte Prozent, 15, fehlende oder fehlerhafte Eingaben! VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Futtermittel Logistik Seite 5 / 5