INTEGRIERTES MANAGEMENT - SYSTEM. Beschaffung

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Carsten Falko Maus
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1 Seite : 1 von 9 1. Ziel Diese Verfahrensanweisung stellt die svorgänge zur Sicherstellung der Lieferbereitschaft und vollständigen spezifikationskonformen Kundenauftragserfüllung dar. Ziel: Termingerechte Lieferungen, richtige Mengen, gewünschte Qualitäten am richtigen Ort und zum richtigen Preis. 2. Gültigkeitsbereich Diese Verfahrensanweisung ist gültig für die Abteilungen Einkauf und PPS, sowie alle Abteilungen, die eine Bedarfsmeldung an Einkauf oder PPS richten. 3. Definition / Vorgaben 3.1 Einkauf Rökona In der Organisation erfolgt der operative Einkauf z.b. aller Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (beispielsweise Garne, Kaschiermedien, Farbstoffe, Verpackungsmaterialien) sowie Investitionsgüter und Dienstleistungen entsprechend der Auftragseingänge und Bedarfe aus Lieferautomatiken als auch Sonderanforderungen z.b. über Technologie durch die PPS. Bei Bedarf beschafft der Einkauf zusätzliche Kapazitäten über Lohnbetriebe. 3.2 Rahmenvertrag Vertrag, in dem in einem definierten Zeitraum eine festgelegte Menge eines bestimmten Produkts in festgelegten Teilmengen abgerufen wird. Innerhalb des Rahmenvertrags werden die Qualität der Ware sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen fest vereinbart 3.3 von Maschinen und Anlagen Bei Neubeschaffung von Maschinen und Anlagen muss die Energieeffizienz beachtet werden. Die Abfrage beim Lieferant erfolgt durch die Fachabteilung selbst. Falls bei Ersatzbeschaffung von Elektromotoren die Vorgaben zur Energieeffizienz nicht berücksichtigt werden können, muss die Entscheidung dokumentiert werden. Bei der Neuanschaffung von Maschinen muss der Prüfmittelbeauftragte involviert werden um zu überprüfen, ob maschineninterne Prüfmittel vorhanden sind, die in die Prüfmittelüberwachung aufgenommen werden müssen. Datum Unterschrift Erstellung: Brunner Änderung (Rev. L): Bauer Prüfung: Frey Freigabe: Westerkamp

2 Seite : 2 von Prozessablauf operativer Einkauf (Serienprodukte)

3 Seite : 3 von Prozessablauf Projekteinkauf

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6 Seite : 6 von Lieferantenauswahl und Freigaben Kriterien für die Auswahl neuer Lieferanten Produktportfolio / Flexibilität Preis Bonität Zertifizierung: ISO 9001, ISO TS / IATF 16949, ISO 14001, ISO Standort Garn: Erfüllung des rökona Anforderungsprofil Entwicklungslieferant Garn (F04/38) Lieferantenfreigabe Die Lieferantenfreigabe erfolgt durch den Einkauf und wird auf dem Formular F04/31 dokumentiert Interne Materialfreigabe Das Projektmanagement stößt das interne Materialfreigabeverfahren durch das in Umlauf bringen des Formulars F K3-2 an. Der Einkauf trägt hier alle zur Freigabe notwendigen Informationen ein und leitet das Formular an die Abteilungen Technologie weiter. Das Material bzw. das daraus entstandene Endprodukt wird von Technologen getrennt beurteilt und gegebenenfalls freigegeben.

7 Seite : 7 von Erstbemusterung / Produkt- und Prozessfreigabe Nach der Musterfreigabe werden in Abstimmung mit dem Lieferanten Unterlagen und Muster zur Erstbemusterung angefordert. Bevorzugt wird hierbei das Bemusterungsverfahren nach VDA 2 Produktionsprozess - und Produktfreigabe (PPF). Hierzu wird durch das Projektmanagement die Vorlagestufe (s ) definiert und durch den EK dem Lieferanten mitgeteilt. Als Anhaltspunkt dienen die unter aufgeführten Auswahlkriterien Vorlagestufen gemäß VDA 2: Umfang soweit für das Produkt zutreffend Vorlagestufe Deckblatt zum PPF Bericht V V V V 1 Prüfergebnisse zur Produktfreigabe (z.b. Geometrie, Maß, Funktion, Werkstoff D D V V (Festigkeit, physikalische Eigenschaften, ), Gewicht, Haptik, Akustik, Geruch, Aussehen, Oberfläche, Zuverlässigkeit, ESD-Prüfung, elektrische Sicherheit) 2 Muster (Anzahl bzw. Liefermenge nach Vereinbarung) D V V V 3 Technische Spezifikationen (z.b. Kundenzeichnungen, CAD-Daten, D D V V Spezifikationen, genehmigte Konstruktionsänderungen, Kurzschlussfestigkeit, Spannungsabsicherung, Funktionale Sicherheit (FUSI)) 4 Produkt-FMEA D D D D 5 Konstruktions-, Entwicklungsfreigaben des Lieferanten bei Entwicklungs- D D V V Verantwortung entsprechend Vereinbarung 6 Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Forderungen (z.b. Umwelt, Sicherheit, na V V V Recycling, länderspezifische Zertifikate) 7 Materialdatenblatt per IMDS* V V V V 8 Softwareprüfbericht D V V V 9 Prozess-FMEA D D D D 10 Prozessablaufdiagramm (Fertigungs- und Prüfschritte) D D D V 11 Produktionslenkungsplan ( Control Plan ) D D D D 12 Prozessfähigkeitsnachweise D D V V 13 Nachweis Absicherung besonderer Merkmale na na V V 14 Prüfmittelliste (produktspezifisch) D D D V 15 Prüfmittelfähigkeitsuntersuchung, wo angemessen (Ergebnis) D D D D 16 Werkzeugübersicht (mit Stückzahl / Anzahl Nester und Information zum D D V V Werkzeugkonzept) 17 Nachweis für Erreichung der vereinbarten Kapazität (Prozessvalidierung) D D V V 18 Schriftliche Selbstbewertung der Kriterien gemäß Matrix Beurteilung Serienreife D D V V für Produkt und Prozess 19 Teilelebenslauf D V V V 20 Eignungsnachweis der eingesetzten Ladungsträger inkl. Lagerung D D V V 21 PPF Status Lieferkette (Zulieferteile, Setzteile und Hausteile) D D V V 22 Freigabe von Beschichtungssystemen gemäß Kundenanforderungen D D V V V D na Vorlage beim Kunden Durchführung, Dokumentation und Archivierung beim Lieferanten (ggf. zur Einsicht durch den Kunden) nicht anwendbar, Vorlagestufe darf nicht gewählt werden * das Materialdatenblatt ist entlang der realen Lieferkette, unabhängig von der vertraglichen Konstellation, per IMDS einzureichen

8 Seite : 8 von Auswahl der Vorlagestufen (aus VDA 2) Mögliche Auswahlkriterien für die Vorlagestufe 0: Lieferumfänge ohne besondere Merkmale Unternehmensinterne Lieferanten (Hausteile) und ausgegliederte Prozesse Qualitätsfähigkeit freigegebener Lieferanten ist nachgewiesen Normteile Änderung der Lieferanten- /DUNS-Nr. ohne Produktionsverlagerung bzw. ohne Prozessänderung Mögliche Auswahlkriterien für die Vorlagestufe 1: Änderung für Lieferumfänge mit geringem Reifegradrisiko (z.b. keine besonderen Merkmale betroffen) Unternehmensinterne Lieferanten (Hausteile) und ausgegliederte Prozesse Produktfamilie: Bemusterung einer Sachnummer gemäß Vorlagestufe 2 oder 3, vereinfachtes Verfahren nach Vorlagestufe Sachnummern nach Stufe 1 bemustert Mögliche Auswahlkriterien für die Vorlagestufe 3: Lieferumfänge mit erhöhtem Reifegradrisiko oder mit gravierenden Änderungen Technologisch neuartige und gravierende Änderungen bestehender Produktionsprozesse Lieferumfänge mit hohem Innovationsgrad (für Lieferant und/oder Kunde) Lieferumfänge mit Anforderungen in Bezug auf die Nachweisführung von besonderen Merkmalen (VDA Band 1 Dokumentation und Archivierung ) 4.4 Verhalten bei Abweichungen Unstimmigkeiten bei Bestellung, Liefertermin und Rechnungsprüfung werden vom Einkauf geklärt. Werden Abweichungen am gelieferten Produkt festgestellt, die vom Lieferant, externen Kaschier- oder Lohnbetrieb verursacht wurden, wird eine Lieferantenreklamation erstellt. Der Ablauf der Lieferantenreklamationen ist in der VA13/06 geregelt und beschrieben.

9 Seite : 9 von Mitgeltende Unterlagen AA K4.2-1 Wareneingang Maschentechnologie und Garnlager AA09/24 Wareneingangsprüfung Kaschierung AA09/35 Chemikalienlager AA U7-10 Wareneingangsprüfung Garn AA K3-1 Lieferantenbewertung F04/31 Lieferantenfreigabe F K3-2 interne Materialfreigabe F04/38 Anforderungsprofil Entwicklungslieferant Garn F06/09 Bestellung F K4-1 Fehler- / Sperrmeldung Einkauf VA13/06 Lieferantenreklamationen F K3-5 Anfrage Energieeffizienz Lieferant

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Bemusterungsanforderungen Lieferanten 1 5 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines... 2 2 Geltungsbereich... 2 3 Begriffe... 2 4 Umfang / Vorlagestufen... 2 5 Inhalt... 3 5.1 Deckblatt... 3 5.2 Messbericht... 4 5.3 Werkstoffbericht... 4 5.4 Zeichnung...