GESCHÄFTSBERICHT 2012/2013. SAAS-FEE SAAS-GRUND SAAS-ALMAGELL SAAS-BALEN IMAGEFILM: 100 SEKUNDEN SAASTAL
1 Grusswort Rückblick Das Geschäftsjahr 2012/2013 brachte auch für die Destination Saas-Fee/Saastal nicht die erhoffte Wende. Die allgemeine Wirtschaftslage in unseren wichtigsten Märkten in Verbindung mit dem für die Schweiz ungünstigen Wechselkurs des Euros waren wohl auch in diesem Geschäftsjahr die wichtigsten Gründe dafür. Reagieren statt resignieren war für den Vorstand das oberste Gebot. So wurden im Verlaufe der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres verschiedene Projekte und Änderungen in Angriff genommen: Anpassung egk ab Sommer 14 Die Ausgestaltung der egk bot oft Anlass zu Diskussionen. In Zusammenarbeit mit den Leistungsträgern wurden verschiedene Varianten ausgearbeitet und an der Info-Veranstaltung vom 27.06.2013 vorgestellt. Im Anschluss haben über 90% der Vermieter den neuen Vertrag, gültig ab Sommer 2014, unterzeichnet. Wir sind uns bewusst, dass auch mit der neuen Regelung nicht alle Probleme gelöst sind und wir weiterhin nach zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten suchen müssen. Hier warten wir gespannt auf die 2. Lesung im Grossen Rat über das Tourismusgesetz. Eine Öffnung des Ansatzes der Kurtaxe wird dabei für die Zukunft der egk eine zentrale Rolle spielen. Das Produkt kommt bei unseren Gästen gut an, aber es muss auch für die Vermieter langfristig tragbar sein. Ich danke allen, die weiterhin zur egk stehen. Personelles Durch die Übertragung der Marketingaufgaben in eine neue Gesellschaft musste auch die Leitung dieses Bereichs ausgeschrieben werden. Aus den über 30 Bewerbungen wurden von einem Ausschuss des Vorstandes 4 Kandidaten/innen evaluiert und zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Dabei wurde die Bewerbung des bisherigen Tourismusdirektors Pascal Schär einstimmig als die beste Bewerbung bewertet. Durch die neue Situation hat der Vorstand von SST beschlossen für die Aufgaben Information/Animation/Gästeempfang und betreuung die Stelle eines(r) Geschäftsführer/in auszuschreiben. Nach erfolgter Ausschreibung hat sich der Vorstand einstimmig für die Bewerbung von Benita Zurbriggen ausgesprochen. Mit diesen beiden Anstellungen konnten wir das erworbene Know-how in unserer Destination behalten, was in dieser nicht ganz einfachen Zeit wichtig ist. Abschliessend danke ich allen Leistungsträgern und meinen Mitgliedern im Vorstand für die tatkräftige Unterstützung. Ambros Bumann Präsident Saas-Fee/Saastal Tourismus Marketing AG Bis anhin wurde das Marketing vom Marketing-Pool gesteuert und es zeigte sich, dass diese Form nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Eine rasche Professionalisierung war notwendig. In verschiedenen Sitzungen zeichnete sich ab, dass eine Entflechtung der Zuständigkeit vom Vorstand von SST richtig ist und die Schaffung einer Saastal Marketing AG die besten Voraussetzungen für ein effizientes Marketing schafft. Dabei wird das Aktienkapital zu 60% von den Gemeinden des Saastales (vertreten durch SST) und zu 40% von den Saastal Bergbahnen gehalten. Wichtig ist auch der Entscheid, dass im siebenköpfigen VR neben 3 Vertretern des Saastals, einem Vertreter der Saastal Bergbahnen auch drei externe Fachleute Einsitz nehmen sollen.
Inhaltsverzeichnis 2 Grusswort 1 Organigramm (31.10.2013) 3 Das Team 4 Marketing 5 Animation & Events 9 Beratung und Verkauf 10 Statistiken 12 Bilanz 18 Erfolgsrechnung 19 Revisionsbericht 22
3 Organigramm (31.10.2013) Vorstand Saas-Fee Saastal Tourismus Ambros Bumann, Präsident Benita Hischier, Hotelierverein Jochen Bumann, Parahotellerie Fabian Zurbriggen, Saas-Almagell Sitz Saastal Bergbahnen AG vakant Christoph Gysel, Vizepräsident Jean-Pierre Kalbermatten, Saas-Fee Shopping Bruno Ruppen, Saas-Grund Arthur Kummer, Saas-Balen Tourismusdirektor Pascal Schär, GL (100%) Direktionsassistentin Simone Werner (80%) Leiter Marketing Pascal Schär, GL (100%) Leiterin Beratung und Verkauf Benita Zurbriggen GL (100%) Leiter Verwaltung Pascal Schär (100%) Marketing Chantal Imseng (100%) Franziska Kiener (100%) Marketing Support Maurin Malär (100%) Auszubildende Verena Burgener Redaktion «Allalin-News» Nadja Carmine (100%) Leiterin Animation und Events Andrea Betschart (100%) PR und Assistent Events Pirmin Joas (100%) Praktikant Philipp Oeschger (100%) Sandra Bieri (50%) Direktreservation Kirsten Cina (80%) Gästeberatung Doris Schnydrig (100%) Vanessa Anthamatten (100%) Antonia Ploeg-Rothen (80%) Carla Andenmatten (70%) Ingrid Imboden (80%) Simone Bregy (100%) Annelore Venetz (50%)* Annette Kalbermatten (80%)* Tourismustaxen und egk Raphaela Bumann (50%) Manuela Roosen (80%) Elsbeth Burgener (60%) Finanzen Asja Zurbriggen (50%) Praktikanten Lea Rumpf (100%) Sandra Bieri (50%) * Angestellt von der Gemeinde Saas-Balen
Das Team 4 Carla Andenmatten Vanessa Anthamatten Andrea Betschart Sandra Bieri Simone Bregy Raphaela Bumann Elsbeth Burgener Verena Burgener Nadja Carmine Kirsten Cina Ingrid Imboden Chantal Imseng Pirmin Joas Annette Kalbermatten Franziska Kiener Maurin Malär Philipp Oeschger Antonia Ploeg-Rothen Manuela Roosen Lea Rumpf Pascal Schär Doris Schnydrig Annelore Venetz Simone Werner Asja Zurbriggen Benita Zurbriggen Abgänge während des Jahres: Erfolgreiche Prüfungsabsolventen: Deborah Anthamatten, René Berger, Heidi Böhme, Christa Bumann, Siglinde Burgener, Riccardo del Pedro Pera, Gerhard Höhn, Martin Käser, Martina Kumli, Patrick Mock Nicole Andenmatten (Lehre), Anabelle Breuer (BMS), Maria Manser(BMS)
5 Marketing Bericht aus den Märkten Schweiz Der Heimmarkt Schweiz ist und bleibt der wichtigste Markt für unsere Destination. Entsprechend wurden 72% der vorhandenen Marketingmittel in den Schweizer Markt investiert. Mittel- und langfristig kann gemäss Prognosen des BAK Basel im Schweizer Markt eine positive Entwicklung erwartet werden. Der Marktanteil der Hotellerie Saas-Fee an Schweizer Gästen beträgt rund 1.3%. Damit steht Saas-Fee im Vergleich zu übrigen Schweizer Alpendestination bezüglich Marktanteil an 6. Stelle (Zermatt, Davos, Arosa, Leukerbad, St. Moritz, Saas-Fee). Die Logiernächte von Schweizer Gästen nahmen im Geschäftsjahr 2012/13 im Vergleich zum Vorjahr im Winter um +2.6% zu, im Sommer hingegen um -11% ab. Im Jahresdurchschnitt ergibt dies einen Rückgang von -2.65%. Dieser Rückgang des vergangenen Geschäftsjahres ist in erster Linie auf Saas-Fee zurückzuführen (-6.5%). Sowohl in Saas-Grund (+10.8%), wie auch in Saas-Balen (+23%) und Saas-Almagell (+0.5%) konnten die Logiernächte von Schweizer Gästen erneut gesteigert werden. Betrachtet man den Rückgang von Saas-Fee fällt auf, dass dieser auf die Hotellerie und auf den Sommer zurückzuführen ist. So verzeichnete die Hotellerie Saas- Fee im Sommer 2013 einen Logiernächterückgang von Schweizer Gästen in der Höhe von -14% (-17 209 Logiernächte). Dieser Rückgang entspricht in etwa den in Saas-Fee im Sommer 2012 generierten Logiernächten aus der Raiffeisenaktion. Mit der Raiffeisenaktion konnten die Raiffeisenkunden im Sommer 2012 zum halben Preis in den Hotels übernachten. Deutschland Bei der wichtigsten ausländischen Gästegruppe, den Deutschen, musste im vergangenen Jahr wiederum ein Rückgang der Logiernächte in Höhe von -3% verzeichnet werden. Seit 2001 hat die Hotellerie in Saas- Fee kontinuierlich Marktanteile in Deutschland verloren. Verzeichneten die Hotels in Saas-Fee 2001 noch 104 513 Logiernächte, so waren es 2007 bereits nur noch 60 903 und 2012 nur noch 39 927 Logiernächte. Somit büsste Saas-Fee während den letzten 11 Jahren rund 53% der Logiernächte aus Deutschland ein. Damit steht die Hotellerie Saas-Fee im Vergleich zu den übrigen Schweizer Alpendestination bezüglich Marktanteil an 12. Stelle (Davos, Zermatt, St. Moritz, Arosa, Pontresina, Tarasp, Interlaken, Laax, Sils, Klosters, Grindelwald, Samnaun, Saas-Fee). Gesamthaft verzeichnete die Destination Saas-Fee/ Saastal im vergangenen Jahr 156 302 Logiernächte aus Deutschland. Somit vereinen die Deutschen Gäste rund 17.5% aller in der Destination generierten Logiernächte. Im Jahr 2010 waren es noch über 22%. Dieser schrumpfende Anteil wiederspiegelt den kantonalen Trend. Seit dem Jahr 2000 nahm die Anzahl Logiernächte der Hotellerie im Kanton Wallis um 49% ab (Saas-Fee -53%, Saas-Almagell -43%, Saas-Grund k.a.). Betrachtet man den Rückgang der Wintermonate, so fällt auf, dass dieser mit einem Minus von -1.6% geringer ausfiel als jener des Sommers mit einem Minus von -5.5%. Vergleicht man die Zahlen mit dem Geschäftsjahr 2007/08 kann jedoch festgestellt werden, dass der Rückgang im Winter (-52%) massiv stärker ausfiel als jener im Sommer (-38%). Niederlande Die zweitwichtigste ausländische Gästegruppe stammt nach wie vor aus den Niederlanden. Die Niederländer sind preissensitiv, weshalb der starke Schweizerfranken und die schwache Wirtschaftslage in den Niederlanden in der Vergangenheit zu einem überdurchschnittlich starken Logiernächterückgang führten. Mit einem Rückgang der Logiernächte von -0.7% konnte der jahrelang anhaltende Rückgang im vergangenen Geschäftsjahr annähernd gestoppt werden. Dabei fällt auf, dass die Logiernächte im vergangenen Sommer um über +4% gesteigert werden konnten, im Winter hingegen der Rückgang mit -5% zwar abgeschwächt, nicht aber gestoppt werden konnte. Gemessen an den Hotellogiernächten steht Saas-Grund im Vergleich zu den übrigen Schweizer Alpendestinationen bezüglich Marktanteil an 10. Stelle, Saas-Fee an 13. Stelle. (Quarten, Lauterbrunnen, Zermatt, Grindelwald, Davos, Sent, Morschach, Interlaken, Hasliberg, Saas- Grund, Arosa, Laax, Saas-Fee). Im Jahr 2000 lag Saas- Grund nach Davos schweizweit noch auf Platz 2. Der Logiernächterückgang in Saas-Fee setzte im Jahr 2009 ein, in Saas-Grund bereits im Jahr 2002. Grossbritannien Gemessen an den Logiernächten ist Grossbritannien der drittwichtigste ausländische Markt für die Destination Saas-Fee/Saastal. Nach Deutschland, USA und China ist Grossbritannien weltweit der viertgrösste Reisemarkt. Betrachtet man die Logiernächte der Hotellerie Saas-Fee im Vergleich mit den übrigen Schweizer Alpendestinationen bezüglich Marktanteil, so steht Saas-Fee an 3. Stelle, Saas-Grund an 23. (Zermatt, Lauterbrunnen, Saas-Fee). Im Jahr 2000 nahm Saas- Fee noch den 6. Platz ein. Obschon die Logiernächte aus Grossbritannien in den letzten Jahren stark eingebrochen sind, hat sich Saas-Fee relativ gesehen seit dem Jahr 2000 verbessert (von Platz 6 auf Platz 3)und ist eine von nur wenigen Schweizer Alpendestinationen, welche nicht
Marketing 6 unter den Stand von 2000 zurückgefallen ist (+8% seit 2000). Betrachtet man die Logiernächteentwicklung der ganzen Destination im letzten Jahr, so kann festgestellt werden, dass der Rückgang im Sommer rund -16%, jener im Winter -7.5% betrug. Der grösste Rückgang mit einem Minus von -22.5% geht zulasten der Vermieter in Saas-Grund. In Saas-Fee betrug der Rückgang im vergangenen Jahr -8.5%. Einzig in Saas-Almagell konnte ein Zuwachs von +5% verbucht werden. Übrige Märkte Die Schweiz, Deutschland, Niederlanden und Grossbritannien machen über 83% aller Logiernächte im Saastal aus. Der Rückgang dieser vier Hauptmärkte betrug gesamthaft -3.6%. Alle übrigen Herkunftsländer weisen zusammen im vergangenen Jahr ein Wachstum der Logiernächte von 2.2% aus. Dieses Plus verdanken wir der positiven Entwicklung in folgenden Märkten: Frankreich +7.2%, Belgien +9.14%, Russland +4.27%, Schweden +3.7%, USA +10%, Israel +31%, gesamter Asiatischer Raum +8.8%. Marketing In einem stagnierenden Markt wie dem Wintersport ist es die Hauptaufgabe des Marketings a) neue Märkte zu erschliessen und/oder b) bestehende Märkte zu penetrieren. Beide Strategien setzten voraus, dass die für die Umsetzung notwendigen Mittel vorhanden sind. Aufmerksamkeit erregen und proaktiv agieren sind dabei zwei Kernelemente, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Das Kundenverhalten hat sich in den letzten 3-5 Jahren radikal verändert. Die Politik kürzt die Mittel für Schul- und Jugendlager. Individualgäste werden jährlich online-affiner, so dass sich die Distributionskanäle einschneidend und dauerhaft verändern. Über 60% aller Reisen werden heutzutage online im Internet gebucht. Nebst einer professionellen Stammkundenpflege müssen Vermieter, wie auch das Destinationsmarketing, sofort umdenken und die Online-Welt als den wichtigsten Vertriebskanal anerkennen und entsprechend die Vermarktungsstrategien aufbauen. Aus diesen Überlegungen heraus wurde im vergangenen Jahr die Tourismus Akademie gegründet. Ziel ist es, die Bedeutung dieses Wandels zu veranschaulichen sowie die Leistungsträger zu befähigen, diesen Wandel umzusetzen. Auch Saas-Fee/Saastal Tourismus bzw. die Saastal Marketing AG halten mit diesem Wandel Schritt. Die Verkaufsplattform www.saas-fee.ch wird in den kommenden Monaten weiterentwickelt und ergänzt. Verkaufskanäle in der Online-Welt werden und wurden im vergangenen Jahr laufend ausgebaut. Mit dem eingeführten Channel Manager konnten diverse grosse Onlineportale an unsere Direktreservationsdatenbank angeschlossen werden. Im Zentrum für das kommende Jahr steht die Schaffung einer zentralen Datenbank für die Betreuung bestehender Kunden aber auch zur Gewinnung neuer Kunden. In diesem Zusammenhang setzen wir auf neue Technologien im Bereich Affiliate Marketing, Micro Affiliate Marketing, CRM und Social Media. Letztere gewinnen im Zeitalter des Empfehlungsmarketings stetig an Bedeutung, weshalb es unser erklärtes Ziel ist, den Leistungsträgern eine aktive Kommunikation auf den wichtigsten Social Media Plattformen mit geringem Zeitaufwand zu ermöglichen. Darüber hinaus überdenken wir die Printmedien und verknüpfen diese mit der neuen Welt bzw. ergänzen diese mit interaktiven Elementen. Kernelement für die erfolgreiche Umsetzung neuer Vermarktungskonzepte sind die aktive und breite Teilnahme und Unterstützung der Leistungsträger, die Bereitschaft, provokativ und proaktiv zu kommunizieren, so dass die notwendige Aufmerksamkeit generiert wird. Nicht zuletzt müssen wir ein Wir-Gefühl entwickeln und die eigenen Interessen, Befindlichkeiten und Überzeugungen zugunsten einer gemeinsamen Strategie zurückstellen. Einsatz Marketinggelder Budget nach Ländern/Bereichen Land CHF in % Schweiz 590 000 72.44 Deutschland 40 000 4.91 BeNeLux 23 000 2.82 England 32 000 3.93 Frankreich 12 000 1.47 Italien 8 000 0.98 Nordics 8 000 0.98 Japan 25 000 3.07 CR/Russland 21 500 2.64 Amerika 5 000 0.61 Spanien 8 000 0.98 Indien 15 000 1.84 MR-Länder Übergreifend 27 000 3.31 Total 814 500 100
7 Marketing Kennzahlen aus dem letzten Geschäftsjahr: 2 029 587 Besuche auf www.saas-fee.ch 856 655 eindeutige Besucher auf www.saas-fee.ch 9 428 330 Seitenaufrufe auf www.saas-fee.ch 39,72 % neue Besucher auf www.saas-fee.ch 12 reguläre Newsletter an 67 178 Abonnenten Freestyle Newsletter an 2868 Abonnenten Key Account Newsletter an 350 Touroperator 2 200 Railboards Winterkampagne 2 100 Railboards Sommerkampagne 55 Werbespotaustrahlungen Best Ski Resort auf SRF 18 Werbespotausstrahlungen Best Ski Resort auf ZDF Blickkampagne Allalin-Rennen 192 Medienreisen ins Saastal 1 638 Medienberichterstattungen über Saas-Fee/ Saastal 18 AllalinNews Ausgaben mit einer Auflage von Total120 200 Ex. 70 000 Ex. Winter Info Büchlein in 5 Sprachen 70 000 Ex. Sommer Info Büchlein in 7 Sprachen 95 280 Pistenpläne 75 000 Sommerpanoramapläne 5 000 Ex. Unterkunftsverzeichnis in 3 Sprachen Tourismus einen Werbespot produzieren, welcher auf SRF (55 Schaltungen) sowie in Deutschland auf ZDF (18 Schaltungen) jeweils im Rahmen der Ski Alpin WM in Schladming sowie auf SRF zusätzlich zwischen der Tagesschau und Meteo ausgestrahlt wurden. Zum Film: SBB Railboard Kampagnen Die Hauptkampagne Winter und Sommer wurde wiederum zusammen mit der SBB umgesetzt. Kein anderes Medium kann im Rahmen des vorhandenen Budget eine gleich hohe Breitenwirkung und Gebietsabdeckung erzielen wie Railboards. Dank der nun schon mehrjährigen Partnerschaft mit der SBB wurden uns nebst zwei Gratiswochen einen Wiederholungswochenrabatt von 45% gewährt. Für die Winterkommunikation Best Ski Resort wurden, aufgeteilt in 3 Wellen, insgesamt über 2 200 Railboards in Intercity und S-Bahn Zügen angebracht. Im Sommer wurde der Kommunikationsschwerpunkt wiederum auf die Aktion Bergbahnen mit Bürgerpass im Sommer inklusive gesetzt. Auch für die Sommerkampagne wurden über 2 100 Railboards in Intercity und S-Bahn Zügen gebucht. Speziell zu erwähnen Kooperation Snow&Rock Grossbritannien In England lag neben den Aktivitäten mit Schweiz Tourismus der Hauptfokus auf der Kooperation mit der Outdoorwaren-Kette Snow&Rock, welche zu den führenden Outdoorwarenhändlern in England gehört. Das gesamte Wintershooting fand in Saas-Fee statt. Die Destination wurde in allen Winterkatalogen als Shootingpartner aufgeführt und wir erhielten verschiedene Werbeplattformen für Inserate, WebBanner, Newsletter Einträge, Wettbewerbe, Flyer in den Shops, etc. Bei der Kommunikation durch Snow&Rock haben wir ebenfalls unsere Partner Crystal & Inghams eingebunden. Wellness Bei der Wellnessgruppe (Wellnesshotels und -ferienwohnungen) stand in diesem Jahr eine Kampagne mit 20Minuten und dem Blick im Vordergrund. In die Kampagne wurden verschiedene Wellnessthemen, Wettbewerbe und der neue Wellness-Werbespot integriert. Durch diese Kommunikationsmassnahmen konnten die Seitenaufrufe auf saas-fee.ch/wellness um 45.36% gesteigert werden. Zum Film: Elektronische Gästekarte Werbespot Best Ski Resort Saas-Fee/Saastal wurde im letzten Jahr zum besten Schweizer Skiresort gewählt. International schaffte es Saas-Fee/Saastal auf den hervorragenden 2. Platz von 55 Top-Skigebieten in Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich und der Schweiz. Bezüglich Schneesicherheit, Pistenpräparation und Gemütlichkeit belegte Saas-Fee/Saastal den ersten Rang. Grund genug für die Saastal Bergbahnen AG, dies in einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren. Dank einem Zusatzbudget von den Saastal Bergbahnen AG in der Höhe von CHF 250 000.00 konnte Saas-Fee/Saastal Bürgerpass Im Sommer 2013 wurde der Logiernächtebeitrag für den Bürgerpass von CHF 3.50 auf CHF 4.50 pro Logiernacht (ab Alter 6) angehoben. Diese Preiserhöhung um rund 30% vermag die Mindererträge, resultierend aus dem Logiernächterückgang, nicht zu kompensieren, weshalb die Bergbahnen, wie auch die Gemeinden Saas-Fee, Saas-Grund, Saas-Almagell und Saas-Balen einem Sanierungsbeitrag für die egk über die nächsten drei Jahre zustimmten. Der Sanierungsbeitrag der Bergbahnen erfolgt über eine Tariferhöhung in der Höhe von CHF 1.00, was eine weitere Querfinanzierung des
Marketing 8 Sommergeschäftes durch den Winter bedeutet. Saaspass Um das trotz aller Massnahmen nach wie vor bestehende Sommerdefizit der Bergbahnen zumindest teilweise zu kompensieren, führten die Saastal Bergbahnen AG auf den Sommer 2013 als Ergänzung zum Bürgerpass den Saaspass ein. Der Saaspass beinhaltet weitere, zum Bürgerpass ergänzende Angebote und kann vom Gast für CHF 5.00 pro Nacht und Person bezogen werden. Dank dem Saaspass konnte eine weitere Erhöhung des Logiernächtebeitrages umgangen und ein Qualitätsabbau im Sommerangebot 2013 verhindert werden. Rund 31% der taxenpflichtigen Gäste profitierten im Sommer 2013 vom neuen Angebot des Saaspasses. 42% aller Saaspässe wurden direkt durch die Vermieter ausgestellt, 1.2% von den Bergbahnen Saas-Almagell und 0.5% von den Bergbahnen Saas-Grund. 56% der Saaspässe wurden an den Talstationen in Saas-Fee und im Tourismusbüro Saas-Fee verkauft. Langfristig muss nach neuen Lösungsansätzen gesucht werden, wie das Sommerangebot finanziert werden kann. Weiterhin sinkende Wintererträge bei den Bergbahnen erlauben keine Querfinanzierung des Sommerangebotes mehr. Für die neu gegründete Saastal Marketing AG wird es eine der ersten grossen Aufgaben sein, die Produktgestaltung eingehend zu analysieren und den Rahmen des Handlungsspielraumes abzustecken und aufzuzeigen. Workshops Sales Call Datum Anlass Austragungsort 21.-23.5.2013 Media Event Milano 31.5.-3.6.2013 Swiss Travel Mart Bern Mai 2013 Media Event London 18.-24.8.2013 25. 27.9.2013 MR China Sales Call Media Event & Sales Calls China Kiev 25.-28.08.2013 Workshop Tokyo 1.10.2013 30.9.-4.10.2013 Workshop MR 7.-10.10.2013 Winterlaunch, Media Event & Sales Calls Amsterdam Media Event & Sales Calls Moskau & St.Petersburg Madrid & Barcelona 11.-13.10.2013 Nordics Workshop Zürich Zermatt 28.-30.11.2013 Swiss Handicap Messe Luzern
9 Animation & Events Animation Events Die Teilnehmerzahlen vieler Animationsangebote waren auch im vergangenen Geschäftsjahr rückläufig. Aufgrund der letztjährigen Zahlen wurde das Programm angepasst. Die Weinspur und das Alp(er)leben hatten einen grossen Rückgang zu verzeichnen. Bei beiden Angeboten wird auf das nächste Jahr hin einiges optimiert. Sehr positiv haben sich der Berghüttenzauber in Saas-Fee und die Fackelwanderung in Saas-Grund entwickelt. Dies ist unter anderem bestimmt auch mit dem verlockenden Angebot des Saaspasses zu erklären. Das Kinderanimationsprogramm Tuka wurde vergangenes Jahr durch die Kids Days ersetzt. Diese haben sich sehr gut bewährt, so dass auch im kommenden Jahr daran festgehalten wird. Saas-Fee/Saastal Tourismus setzt auf ein integriertes Eventmarketing, welches als oberstes Ziel verfolgt, Logiernächte zu generieren und medienwirksam zu sein. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden Events entweder in finanzieller oder personeller Hinsicht unterstützt, wie z.b. Ice Climbing World Cup, Glacier Bike Downhill, Snowfestival, Allalin Rennen, int. Jugendcup, Après-Ski Parade, Gourmettrail, Musica Romantica, Älplerfeste, Nostalgische Genussmeile und andere. Ausschlaggebend für eine Unterstützung sind die Medienwirksamkeit des Anlasses und oder das Potential, zusätzliche Logiernächte zu generieren. Über die Events, welche im ganzen Saastal stattgefunden haben, wurden insgesamt 316 Berichte veröffentlicht. Animationen Saas-Fee im Vergleich zum Vorjahr Animation Saastal im Vergleich zum Vorjahr GJ 11/12 GJ 12/13 in % GJ 11/12 GJ 12/13 in % Dorfrundgang 305 194-36 Dorfrundgang 18 8 140-25 Dia-Vorträge 43 36-16 Dia-Vorträge 88 84-4 Sommerkonzerte ca. 2`060 ca. 2`200 Dorfplausch/ Gästekonzerte ca. 2`235 ca. 2`015 Weinspur 171 78-54 Alp(er)leben 47 16-66 Kino- & Sagenabend 216 149-31 Kids Days ca. 88 ca. 510 Weindegustation 19 13-32 T-Shirt malen ca. 87 ca. 77 Kraftwerkbesichtigung 158 114-28 Tierschatzsuche 76 97 28 Musik & Tanz/ Kurzprogramm bzw. Openairkino ca. 764 ca. 774 Fotopostenlauf 45 35-22 Fackelwanderung 107 212 98 Berghüttenzauber 120 18 9 58 Eisstockschiessen 656 627-4 Ostereier bemalen 30 32 7 Gästerennen 546 458-18 I-Guide 1`442 1`692 17 Schneeschuhlaufen 0 5 100
Beratung & Verkauf 10 Reservationsbetrieb Facts & Figures Seit Jahren durchlebt die Direktreservation von Saas-Fee/ Saastal Tourismus einen tiefgehenden Wandel mit teils erheblichen Umsatzrückgängen aber auch Einbussen oder gar völligem Wegfall von Kommissionen. Dies ist eine Entwicklung, welche generell bei Destinations-Buchungsportalen festzustellen ist. Faktoren wie Konsumzurückhaltung, rasanter Zuwachs von online-buchungsportalen und auch Änderungen im Buchungsverhalten nehmen darauf Einfluss. Die Situation erfordert Schnittstellen zu Portalen, welche auf dem Markt führend sind. Im Juni wurde das Interface zu e-domizil, einem der grössten Buchungsportale für Ferienwohnungen in der Schweiz, eingerichtet. Zudem wurde auch das Portal fewo.myswitzerland erneut aufgeschaltet. Durch diese beiden Massnahmen konnten die Reservationen für Wohnungen wiederum gesteigert werden. 70.27% Buchungen wurden über unsere Webseite abgewickelt 19.85% Direktverkauf im Callcenter 9.88% der Buchungen wurden über Schnittstellen generiert 38.29% der Buchungen werden innerhalb von 14 Tagen vor Anreise vorgenommen 69.72% Buchungen erfolgen aus der Schweiz 87 Stornos (47% seitens der Vermieter) durch Doppelbuchungen 748 buchbare Objekte 1075 klassifizierte Ferienwohnungen 3 711 versandte Offerten 2 607 bearbeite Prospektanfragen 230 eingegangene Fundgegenstände, die nicht vermisst werden 527 geehrte Gäste (27% Zunahme bei den Auszeichnungen für 10 Jahre Treue) Gesamtumsatz Direktreservation Monat Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Total Res. Umsatz Res. Umsatz Res. Umsatz Res. Umsatz Nov 12 185 122`084.3 76 14`047.95 11 9`189.05 0 0 145`321.30 Dez 12 224 134`590 89 8`338.71 8 6`807 0 0 149`735.71 Jan 13 315 137`963.69 147 12`905.95 12 11`220.3 0 0 162`089.94 Feb 13 248 94`463.36 124 13`354.34 9 4`044.1 0 0 111`861.80 Mrz 13 168 61`203.8 77 5`250.05 15 9`375.4 0 0 75`829.25 Apr 13 51 31`727.2 26 7`263.35 3 3`451 0 0 42`441.55 Mai 13 41 29`837.7 16 5`087 5 6`730.8 0 0 41`655.50 Jun 13 59 31`529.4 29 10`928.7 6 3`493 0 0 45`951.10 Jul 13 198 100`307.46 85 6`627.9 13 9`023.2 1 900 115`958.56 Aug 13 172 75`617.26 77 8`599.25 6 6`433.9 1 665 90`650.41 Sept 13 157 96`975.22 74 15`049.05 11 11`286.7 0 0 123`310.97 Okt 13 201 162`937.52 70 13`540.65 9 8`341 0 0 184`819.17 Total 754 1`079`236.91 890 120`992.9 108 89`395.45 2 1565 1`291`190.26
11 SEI DU SELBST DIE VERÄNDERUNG, DIE DU DIR WÜNSCHST FÜR DIESE WELT MAHATMA GANDHI
Statistiken 12 Entwicklung der Logiernächte in Saas-Fee 1965-2013 1'100'000 Hotellerie Parahotellerie 1'000'000 900'000 800'000 700'000 600'000 500'000 400'000 300'000 200'000 100'000 435'848 242'910 192'938 538'271 286'643 251'628 699'075 459'728 239'347 765'398 521'417 243'981 817'521 518'337 299'184 836'474 506'225 330'249 917'301 550'754 366'547 831'031 486'417 344'614 374'632 429'957 804'589 407'736 447'885 855'621 393'202 432'532 825'734 826'774 432'786 393'988 829'752 425'740 404'012 830'533 419'275 411'258 865'639 440'322 425'317 820'298 417'304 402'994 782'431 385'157 397'274 730'507 353'744 376'763 644'159 307'900 336'259 587'527 316'180 271'347 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Entwicklung der Logiernächte in Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen 2002-2013 700'000 Hotellerie Parahotellerie 600'000 500'000 400'000 300'000 489'917 189'210 515'498 196'085 484'187 184'710 514'956 200'263 496'479 198'664 512'459 204'713 550'429 238'036 546'100 225'748 523'196 216'774 475'933 199'309 436'750 194'400 434'222 199'354 200'000 100'000 300'707 319'413 299'477 314'693 297'815 307'746 312'393 320'352 306'422 276'624 242'350 234'868 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
13 Statistiken Logiernächte nach Monat Winter Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Total November 13'345 1'243 434 1 15'023 Dezember 54'288 17'760 11'016 2'345 85'409 Januar 66'208 31'707 15'682 3'566 117'163 Februar 108'937 51'947 26'545 6'578 194'007 März 93'748 35'637 15'486 3'413 148'284 April 35'171 6'701 3'017 419 45'308 Total Winter 371'697 144'995 72'180 16'322 605'194 Sommer Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Total Mai 1'364 1'550 452 26 3'392 Juni 15'115 10'680 4'843 843 31'481 Juli 64'016 42'605 17'561 3'956 128'138 August 73'898 38'671 16'968 3'210 132'747 September 40'931 17'544 8'505 818 67'798 Oktober 28'802 7'024 2'843 566 39'235 Total Sommer 224'126 118'074 51'172 9'419 402 791 Total Jahr 2012/13 (ohne Pauschalen) 595823 263'069 123'352 25'741 1'007'985 Pauschalen* 20'160 5'070 2'370 540 28'140 Bergüttenpauschalen 6 100 Total Jahr 2012/13 615'983 268'139 125'722 26'281 1'042'225 Anteil Winter Sommer 62% 38% 55% 45% 59% 41% 63% 37% 60% 40% Logiernächte nach Beherbergungsform Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Total LN % LN % LN % LN % % Hotel 310'658 50 60'443 22 62'681 49 - - 433'782 42 Ferienwohnung** 271'347 44 97'545 36 43'564 34 10'644 41 423'100 41 Ferienhäuser/Lager 2'603-80'048 29 16'599 13 15'097 57 114'347 11 Camping 2'919-24'889 9 - - - - 27'808 3 Berghütten*** 8'296 1 3'944 1 2'808 2 - - 15'048 1 Pauschalen* 20'160 3 5'070 2 2'370 2 540 2 28'140 3 Total 615'983 100 271'939 100 128'022 100 26'281 100 1'042'225 100 * pro Pauschale 30 LN ** inkl. Eigenlogiernächte 2527 *** inkl. Bwerghüttenpauschale
Statistiken 14 Aufenthaltsdauer der Gäste* Logiernächte Ankünfte A-Ddauer in Tagen A-Dauer 2012/13 Winter 2012/13 Hotels 241 905 : 63 846 = 3.79 3.50 Ferienwohnungen 276 376 : 40 326 = 6.85 7.09 Total 518 281 : 104 172 = 4.97 4.80 = Sommer 2013 Hotels 191 877 : 60 023 = 3.20 3.04 Ferienwohnungen 144 197 : 18 703 = 7.71 5.57 Total 336 074 : 78 726 = 4.27 3.73 Jahr 2012/13 Hotels 433 782 : 123 896 = 3.50 3.26 Ferienwohnungen 420 573 : 59 029 = 7.12 6.47 Total 854 355 : 182 898 = 4.67 4.29 * alle Angaben ohne Berghütten, Lager, Camping, Eigenlogiernächte und Pauschalen Bettenbelegung in Saas-Fee Saastal Winter 2012/13 Sommer 2013 Jahr 2012/13 Bettenbelegung aller Betriebe Logiernächte** 599'627 369'075 968'702 Betten* 11'724 11'662 11'693 Logiernächte pro Bett 51 32 83 Auslastung der vorhandenen Betten in % 28.10 17.20 22.64 Bettenbelegung Hotels & Garni Logiernächte 241'905 191'877 433'782 Betten* 3'545 3'483 3'514 Logiernächte pro Bett 68 55 123 Auslastung der vorhandenen Betten in % 37.49 29.94 33.73 Bettenbelegung Lagerhäuser & Lager Logiernächte 81'346 33'001 114'347 Betten* 2'071 2'071 2'071 Logiernächte pro Bett 39 16 55 Auslastung der vorhandenen Betten in % 21.58 8.66 15.09 Bettenbelegung Chalets & Ferienwohnungen Logiernächte*** 276'376 144'197 420'573 Betten* 6'108 6'108 6'108 Logiernächte pro Bett 45 24 69 Auslastung der vorhandenen Betten in % 24.86 12.83 18.81 * aktiv vermietete Betten ** exkl. Eigenlogiernächte, Camping, Berghütten, Pauschalen *** exkl. Eigenlogiernächte
15 Statistiken Länderstatistik nach Saison Länder Winter Sommer Jahr LN Marktanteil in % LN Marktanteil in % LN Marktanteil in % Schweiz/Liechtenstein 285 578 54.81 163 880 45.18 449 458 50.86 Deutschland 96 084 18.44 60 270 16.62 156 354 17.69 Niederlande 35 113 6.74 32 536 8.97 67 649 7.65 Frankreich 15 569 2.99 9 512 2.62 25 081 2.84 Belgien 18 518 3.55 25 040 6.90 43 558 4.93 Grossbritannien 40 057 7.69 21 891 6.04 61 948 7.01 Luxemburg 3 283 0.63 641 0.18 3 924 0.44 Italien 3 167 0.61 6 016 1.66 9 183 1.04 Russland 4'377 0.84 6 836 1.88 11 213 1.27 Österreich 729 0.14 2 733 0.75 3 462 0.39 Spanien 1 893 0.36 3 028 0.83 4 921 0.56 Schweden 2'227 0.43 3 183 0.88 5 410 0.61 Dänemark 1 020 0.20 615 0.17 1 635 0.19 Finnland 566 0.11 866 0.24 1 432 0.16 Ungarn 115 0.02 193 0.05 308 0.03 Norwegen 576 0.11 1 589 0.44 2 165 0.24 Polen 935 0.18 1 270 0.35 2 205 0.25 Tschechien/Slovakei 1'148 0.22 4 113 1.13 5 261 0.60 Slowenien 130 0.02 1 607 0.44 1 737 0.20 übriges Europa 1 981 0.38 2 317 0.64 4 298 0.49 USA 1 816 0.35 3 763 1.04 5 579 0.63 Kanada 388 0.07 3 152 0.87 3 540 0.40 übriges Amerika 695 0.13 183 0.05 878 0.10 gesamt Afrika 985 0.19 153 0.04 1 138 0.13 Israel 340 0.07 1 641 0.45 1 981 0.22 Indien 36 0.01 10 0.00 46 0.01 Japan 144 0.03 4 058 1.12 4 202 0.48 China/Hongkong 632 0.12 247 0.07 879 0.10 übriges Asien 1'472 0.28 1 076 0.30 2 548 0.29 Australien, Ozeanien 1'476 0.28 295 0.08 1 771 0.20 Total 521 050 100.00 362 714 100.00 883 764 100.00 Diverse* 1'091-114 - 1'205 - Berghütten* 1'899-13'149-15'048 - Ferienhäuser/Lager* 81'346-33'001-114'347 - Pauschalen* 14'070-14'070-28'140 - Total Destination 619 456-423 048-1 042 504 - * Beherberger ohne Länderstatistik
Statistiken 16 Länderstatistik nach Gemeinden Länder Total Veränderungen in % zum Vorjahr Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Schweiz/Liechtenstein 449 306-2.58 311'663 77'830 57'376 2'437 Deutschland 156 294-3.22 88'553 41'502 22'221 4'018 Niederlande 67 587-0.70 27'833 27'717 9'803 2'234 Frankreich 25 096 7.21 19'455 3'826 1'191 624 Belgien 43 566 9.15 22'179 11'210 9'893 284 Grossbritannien 61 639-10.95 50'444 9'593 1'465 137 Luxemburg 3 924 14.84 3'012 134 192 586 Italien 9 183-2.60 7'323 1'141 663 56 Russland 11'213 4.27 10'709 426 78 - Österreich 3'462-17.85 2'571 743 136 12 Spanien 4 921-13.41 3'230 1'490 201 - Schweden 5'410 3.70 4'488 361 561 - Dänemark 1'635-4.89 933 645 43 14 Finnland 1'432-23.50 1'354 42 36 - Ungarn 308 0.65 179 115 14 - Norwegen 2'165-30.81 1'898 215 52 - Polen 2'205-21.36 402 1'061 664 78 Tschechien/Slovakei 5'261-10.75 2'020 2'291 832 118 Slowenien 1'737-1.70 1'262 475 - - übriges Europa 4 527-3.72 4'134 288 91 14 USA 5'575 9.77 5'058 363 154 - Kanada 3'540-7.81 3'307 35 16 6 32 übriges Amerika 878-16.22 615 161 102 - gesamt Afrika 1 143 14.53 976 125 42 - Israel 1'981 31.11 1'764 203 14 - Indien 46 12.20 26 20 0 - Japan 4'202-24.19 4'099 103 0 - China/Hongkong 879 47.09 608 234 37 - übriges Asien 2'604 97.87 2'183 356 65 - Australien, Ozeanien 1 766 29.76 1'457 158 151 - Total 883'485-2.42 583'735 182'863 106'243 10'644 Diverse* 1'205-1'189 14 2 - Berghütten* 15'048-8'296 3'944 2'808 - Ferienhäuser/Lager* 114'347-2'603 80'048 16'599 15'097 Pauschalen* 28'140-20'160 5'070 2'370 540 Total Destination 1'042'225-615'983 271'939 128'022 26'281 * Beherberger ohne Länderstatistik
17 «UM ERFOLG ZU HABEN, MUSST DU DEN STANDPUNKT DES ANDEREN ANNEHMEN UND DIE DINGE MIT SEINEN AUGEN BETRACHTEN.» HENRY FORD
Bilanz 18 Bilanz in CHF per 31.10.13 per 31.10.12 Aktiven 2'996'834 3'558'844 Flüssige Mittel 562'367 699'095 Forderungen 1'456'254 1'617'945 Debitoren 1'564'553 1'750'545 Debitoren Kreditkarten 56'523 52'505 Debitoren Sozialpartner 5'485 1'276 Sonstige Debitoren 7'893 12'119 Delkredere -178'200-198'500 Materialvorrat 8'352 46'587 Aktive Rechnungsabgrenzung 167'751 121'249 Finanzanlagen/Wertpapiere 792'505 1'018'865 Valais Incoming AG 1 1 Saas-Fee Bergbahnen AG 792'260 1'018'620 Gästekarte GmbH 1 1 Air Zermatt AG 12 12 Alpin Rodelbob AG 10 10 Stiftung Música Romântica 1 1 RB Anteilsschein 200 200 Depot 20 20 Sachanlagen/Immobilien 9'605 55'103 EDV-Anlagen/Büro-Maschinen 1 19'100 Elektrofahrzeug 9'600 16'000 Fee-Stadel/Stadel Rondell 2 2 Infostand Saas-Balen 2 20'001 Passiven 2'996'834 3'558'844 Bankschulden 67'581 198'982 Verbindlichkeiten 336'327 984'165 Kreditoren 292'958 833'812 Kreditoren Sozialpartner 26'275 88'475 Kreditor MwSt. 17'094 63'878 Passive Rechnungsabgrenzung 401'201 470'629 Anzahlungen Kunden 391'746 316'968 Fondsverbindlichkeiten 252'266 251'117 Rückstellungen 378'949 238'949 Rückstellungen tour. Infrastruktur 310'232. 1'084'914 Vermögen Eigenkapital per 01.11.2012 13'120 106'869 Unternehmenserfolg per 31.10.2013 845'412-93'749 Eigenkapital per 31.10.2013 858'532 13'120
19 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung in CHF Aufwand Rechnung 2013 Rechnung 2012 Kurtaxen Gästeangebot/Information 92'039 35'408 Generalversammlung SST 9'758 12'100 Gästeehrungen/Empfänge 15'292 14'814 Gästekartenaufwand/TaxKontrolle 400-14'466 Sonderaktionen der Vereine - - Marketing AG 38 8'670 Dest. Strategie - 4'200 Total Gästeangebot/Information 117'527 60'726 Karteneinkauf 21'846 9'800 Büchereinkauf 37'858 1'954 Merchandising Materialeinkauf - - Total Einkauf Verkaufsmaterial 59'704 11'754 Touristische Infrastruktur/Projekte 100'000 228'080 Total Kurtaxen 277'231 300'560 Animation Animation organisiert durch Dritte (neu Bruttoprinzip) 8'247 76'203 Animation eigene 50'997 50'598 Total Gästeanimation 59'244 126'801 Innotour - - Infrastruktur/Ortswerbung - 11'445 Beiträge an Vereine 36'000 36'000 Beiträge an Gemeinden 171'000 245'000 Total Animation 266'244 419'246 Marketing Beitrag MarketingPool 1'215'266 1'247'586 Total Marketing 1'215'266 1'247'586 Abenteuerwald Marketing 717 1'022 allg. Unterhaltsmaterial 36'573-664 Nutzungsbeitrag 1'425 1'000 Kontrollen/Revisionen/Versicherung 4'817 5'873 Beitrag tour. Infrastruktur 250 - Total Abenteuerwald 43'782 9'931 Total Direkter Aufwand 1'802'523 1'977'323
Erfolgsrechnung 20 Erfolgsrechnung in CHF Aufwand Rechnung 2013 Rechnung 2012 Personalaufwand Lohnaufwand 1'278'174 1'509'537 Sozialversicherungsaufwand 191'961 227'748 Übriger Personalaufwand 37'623 46'235 Weiterbildung Personl 4'720 22'082 Total übriger Personalaufwand 42'343 68'317 Total Personalaufwand 1'512'478 1'805'602 Verwaltungsaufwand Miete Verwaltungsgebäude SF 61'114 88'507 Miete Gebäude/Büros Saastal 30'970 36'611 Reinigungs-/Unterhaltsmaterial 1'419 4'544 Baulicher Unterhalt - 675 Versicherungen 15'688 16'457 Strom/Heizung/Wasser 26'574 26'771 Büromaterial 13'044 18'846 Telefon/Fax 16'390 21'388 Porto 28'642 29'159 übrige Verwaltungskosten 7'224 8'975 Inkassospesen 17'201 - Informatikaufwand 205'597 129'858 MWSt: Vorsteuer-Kürzung 85'387 158'426 Total Verwaltungsaufwand 509'250 540'218 Finanzaufwand 35'002 29'760 Abschreibungen Abschreibungen Wertschriften 226'360 138'178 Abschreibungen Anlagen 45'498 18'461 Total Abschreibungen 271'858 156'639 Total sonstiger Betriebsaufwand 816'110 726'617 Ausserordentlicher Ertrag -757'586-141'480 Ausserordentlicher Aufwand 34'063 - Total Ausserordentlicher Erfolg -723'523-141'480 Total Betriebsaufwand 3'407'588 4'368'062
21 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung in CHF Ertrag Rechnung 2013 Rechnung 2012 Kurtaxen KT Hotel 925'298 975'742 KT Chalet 850'834 848'990 KT Lager/Gruppenhäuser 178'352 195'234 Pauschalkurtaxen 128'102 131'707 KT Camping/Berghütten 43'522 44'555 ME egk - - Kantonale Innovationsgelder - - Gästekartengebühr - - Total Kurtaxen 2'126'108 2'196'227 Verkauf Kartenmaterial 28'229 35'376 Verkauf Bücher 4'711 4'970 Übrige Erträge 54'919 102'722 Total übrige Erträge 87'859 143'068 KT Debitorverluste - - Total Kurtaxen 2'213'967 2'339'295 Animation Animationen organisiert durch Dritte (neu Bruttoprinzip) 8'070 82'697 Animationen eigene 32'089 26'676 Total Animation 40'159 109'373 Marketing Tourismusförderungstaxen 1'342'836 1'387'674 Beherbergungstaxe 375'704 146'328 übrige Erträge Marketing 129'864 161'704 Inkassogebühren TFT -3'526-2'797 Debitorenverluste -3'257-54'216 Total Ertragsminderung -6 783-57 012 Total Marketing 1'841'967 1'638'695 Direktreservation Buchungsgebühren 1'557 1'853 Kommissionen Zusatzleistungen 8'633 6'748 Kommissionen Lodging 93'560 92'462 Annullationsversicherungen 4'656 3'066 Fewo-Klassifikationen STV 7'191 7'074 Übrige Erträge Dires 616 1'747 Total Direktreservationen 116'213 112'950 Abenteuerwald Eintritt Abenteuerwald 41'040 73'999 Total Ertrag 4'253'000 4'274'312 Unternehmenserfolg 845'412-93'749
Revisionsbericht 22
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