62001 Vermessungs- und Katasteramt

Haushaltsplan Budgeteinzelplan 62001 Vermessungs- und Katasteramt

Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 062 Vermessungs- und Katasteramt Budget : 062 001 Vermessungs- und Katasteramt Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. 611 Katasterverwaltung, Vermessung E I N N A H M E N 1 611 1000 Verwaltungsgebühren (ohne Umsatzsteuer) 1.068.304,28 1.100.000 1.000.000 B 6201 1.000.000 B 6201 1 611 1001 Gutachtergebühren (ohne Umsatzsteuer) 5.817,94 6.500 5.000 B 6201 5.000 B 6201 1 611 1010 Verwaltungsgebühren (mit Umsatzsteuer) 4.281,60 6.400 6.400 B 6201 6.400 B 6201 1 611 1011 Gutachtergebühren (mit Umsatzsteuer) 39.361,81 40.000 40.000 B 6201 35.000 B 6201 1 611 1300 Erlös aus dem Verkauf amtlicher topographischer Ka 956,63 1.500 1.000 B 6201 rtenwerke (ohne Umsatzsteuer) 1.000 B 6201 1 611 1301 Erlös aus dem Verkauf amtlicher topographischer Ka 1.172,16 1.500 1.500 B 6201 rtenwerke (mit Umsatzsteuer) 1.500 B 6201 1 611 1501 Zahlungen aus Ersatzvornahmen bei 24.123,50 22.000 30.000 B 6201 Gebäudeeinmessungen 30.000 B 6201 1 611 1509 Vermischte Einnahmen 3.018,85 100 100 B 6201 100 B 6201 1 611 1590 Umsatzsteuer 771,01 1.000 1.000 B 6201 ZW 1.000 B 6201 Z: K 6204 1 611 1591 Umsatzsteuer (Gutachterausschuss) 6.186,64 6.400 7.600 B 6201 ZW 6.650 B 6201 Z: K 6205 1 611 1592 Umsatzsteuererstattung (Gutachterausschuss) 758,49 750 750 B 6201 650 B 6201 1 611 1714 Zuweisungen des Landes zur ALKIS-Umstellung 16.995,60 17.000 15.000 B 6201 ZW 0 B 6201 Z: K 6206 --------------- ------------ ------------ EINNAHMEN 1.171.748,51 1.203.150 1.108.350 1.087.300 A U S G A B E N 1 611 4000 Sitzungsgelder und Fahrkosten des 13.455,03 20.000 18.000 B 6201 Ü Gutachterausschusses 15.000 B 6201 G: K 6201 1 611 4100 Dienstbezüge der Beamten 801.635,71 778.300 790.550 B 6201 Ü 798.450 B 1101 G: K 1000 1 611 4140 Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten 2.081.382,07 2.147.050 2.177.300 B 6201 Ü 2.199.050 B 1101 G: K 1000 1 611 4150 Dienstbezüge der Arbeiter 95.710,21 0 0 B 6201 Ü 0 B 1101 1 611 4300 Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten 297.280,00 362.300 371.650 B 6201 Ü 375.350 B 1101 G: K 1000 1 611 4340 Beiträge zur Versorgungskasse der tariflich 155.892,62 162.900 162.800 B 6201 Ü Beschäftigten 164.450 B 1101 G: K 1000 1 611 4350 Beiträge zur Versorgungskasse der Arbeiter 7.101,62 0 0 B 6201 Ü 0 B 1101 1 611 4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der 435.024,04 489.200 456.950 B 6201 Ü tariflich Beschäftigten 461.500 B 1101 G: K 1000

Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 062 Vermessungs- und Katasteramt Budget : 062 001 Vermessungs- und Katasteramt Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. 611 Katasterverwaltung, Vermessung A U S G A B E N 1 611 4450 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der 20.077,76 0 0 B 6201 Ü Arbeiter 0 B 1101 1 611 5201 Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen 524,32 5.000 3.000 B 6201 Ü 3.000 B 6201 G: K 6201 1 611 5500 Haltung von Fahrzeugen 6.756,13 8.500 7.000 B 6201 Ü 7.000 B 6201 G: K 6201 1 611 5600 Dienst- und Schutzkleidung 195,49 250 250 B 6201 Ü 250 B 6201 G: K 6201 1 611 5621 Fachbezogene Fortbildung/TUIV-Schulungen 11.672,91 12.000 20.000 B 6201 Ü 46.000 B 6201 G: K 6201 1 611 5700 Neuvermessungen 6.088,48 10.000 6.100 B 6201 Ü 6.100 B 6201 G: K 6201 1 611 5701 Ersatzvornahmen bei Gebäudevermessungen 25.623,50 22.000 30.000 B 6201 Ü 30.000 B 6201 G: K 6201 1 611 5702 Vermarkungsmaterial 364,72 400 400 B 6201 Ü 400 B 6201 G: K 6201 1 611 5703 Entgelte für die Erbringung von Vermessungs- 4.338,20 4.000 2.000 B 6201 Ü leistungen durch Dritte 1.000 B 6201 G: K 6201 1 611 5704 Öffentlichkeitsarbeit 452,40 0 1.000 B 6201 Ü 1.000 B 6201 G: K 6201 1 611 5706 Fertigung von Com-Plots im Vergabewege 2.248,62 2.700 0 B 6201 Ü 0 B 6201 G: K 6201 1 611 5707 Kosten zur Unterhaltung des flächendeckenden 2.556,46 2.600 2.600 B 6201 Ü Sapos-Referenzstationsnetzes 2.600 B 6201 G: K 6201 1 611 6411 Umsatzsteuer 763,73 1.000 1.000 B 6201 Ü ZW 1.000 B 6201 Z: K 6204 1 611 6412 Umsatzsteuer (Gutachterausschuss) 6.387,04 6.400 7.600 B 6201 Ü ZW 6.650 B 6201 Z: K 6205 1 611 6500 Fachtechnischer Bürobedarf 8.258,79 5.500 7.000 B 6201 Ü 7.000 B 6201 G: K 6201 1 611 6502 ADV-Verbrauchsmaterial 0,00 100 0 B 6201 Ü 0 B 6201 G: K 6201 1 611 6510 Bücher und Zeitschriften 1.987,15 1.300 1.500 B 6201 Ü 1.500 B 6201 G: K 6201 1 611 6511 Ankauf von amtlichen topographischen Kartenwerken 630,08 700 700 B 6201 Ü 700 B 6201 G: K 6201 1 611 6540 Dienstreisen 11.472,70 9.000 10.000 B 6201 Ü 10.000 B 6201 G: K 6201 1 611 6550 Sachausgaben für Gutachtenerstellung 0,00 50 100 B 6201 Ü 100 B 6201 G: K 6201 1 611 6551 Beratungskosten 0,00 2.400 50.000 B 6201 Ü ZW 0 B 6201 Z: K 6206 1 611 6580 Lizenzgebühren für Software einschl. Wartung und P 107.128,37 113.500 111.450 B 6201 Ü flege der EDV Hard- und Software 113.550 B 6201 G: K 6201 1 611 6581 Lizenzgebühren sowie Wartung für Hard-und Software 0,00 0 316.000 B 6201 Ü ZW GIS/ALKIS 532.000 B 1001 Z: K 6206

Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 062 Vermessungs- und Katasteramt Budget : 062 001 Vermessungs- und Katasteramt Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. 611 Katasterverwaltung, Vermessung A U S G A B E N 1 611 6619 Vermischte Ausgaben 0,00 50 50 B 6201 Ü 50 B 6201 G: K 6201 1 611 6770 Sicherung vermessungstechnischer Arbeiten 0,00 50 50 B 6201 Ü 50 B 6201 G: K 6201 1 611 6790 Erstattung indirekter Kosten 510.202,94 542.750 449.000 B 6201 Ü 476.000 B 2001 G: K 3000 1 611 6799 Innere Verrechnungen aufgabenübergreifender Per- 129.024,00 156.400 185.800 B 6201 Ü sonalausgaben 187.600 B 2001 G: K 2000 --------------- ------------ ------------ AUSGABEN 4.744.235,09 4.866.400 5.189.850 5.447.350 UA: 611 Katasterverwaltung, Vermessung Einnahmen: 1.171.748,51 1.203.150 1.108.350 Ausgaben : 4.744.235,09 4.866.400 5.189.850 --------------- ------------ ------------ Saldo : 3.572.486,58-3.663.250-4.081.500- Einnahmen 2008 : 1.087.300 Ausgaben 2008 : 5.447.350 ------------ Saldo 2008 : 4.360.050-

Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: V Verteilungsmasse Budget : 062 Vermessungs- und Katasteramt Budget : 062 001 Vermessungs- und Katasteramt Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2005 2006 2007 Zust. 2008 Bewirt. Budget: 062 001 Vermessungs- und Katasteramt Einnahmen: 1.171.748,51 1.203.150 1.108.350 Ausgaben : 4.744.235,09 4.866.400 5.189.850 --------------- ------------ ------------ Saldo : 3.572.486,58-3.663.250-4.081.500- Einnahmen 2008 : 1.087.300 Ausgaben 2008 : 5.447.350 ------------ Saldo 2008 : 4.360.050- Budget: 062 Vermessungs- und Katasteramt Einnahmen: 1.174.752,91 1.203.150 1.109.350 Ausgaben : 4.747.239,49 4.921.900 5.428.850 --------------- ------------ ------------ Saldo : 3.572.486,58-3.718.750-4.319.500- Einnahmen 2008 : 1.087.300 Ausgaben 2008 : 5.511.350 ------------ Saldo 2008 : 4.424.050-

Budget 62001 Vermessungs- und Katasteramt 611 - Katasterverwaltung, Vermessung HSt. 611.1000 und 611.1010 Die Ansätze dieser Einnahmen wurden in 2005 erstmalig in Verwaltungsgebühren mit und ohne Umsatzsteuer unterteilt. Die Einschätzung der Gebührenentwicklung ist nach den Haushaltsgrundsätzen vorsichtig zu kalkulieren. Die Auftragsentwicklung gibt Anlass zu einer zurückhaltenden Einnahmenprognose. Die Ansätze wurden wie folgt veranschlagt: 2006 2007 2008 HSt. 1.611.1000 Verwaltungsgebühren (ohne Umsatzsteuer) 1.100.000 1.000.000 1.000.000 HSt. 1.611.1010 Verwaltungsgebühren (mit Umsatzsteuer) 6.400 6.400 6.400 Insgesamt 1.106.400 1.006.400 1.006.400 HSt. 611.1001, 611.1011 und 611.4000 Die Gebühreneinnahmen im Bereich der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wurden in 2005 erstmalig in Gutachtergebühren mit und ohne Umsatzsteuer mit einem jew. Ansatz in Höhe von 25.000 geschätzt. Die Rechnungsergebnisse 2005 und 2006 sowie die Prognosen für 2008 zwingen zu einer Umverteilung und geringen Ansatzminderung der Einnahmen wie folgt: 2006 2007 2008 HSt. 1.611.1101 Gutachtergebühren (ohne Umsatzsteuer) 6.400 5.000 5.000 HSt. 1.611.1011 Gutachtergebühren (mit Umsatzsteuer) 40.000 40.000 35.000 Insgesamt 46.400 45.000 45.000 Das Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen wird voraussichtlich aufgehoben und durch das Gesetz zur Modernisierung des Kostenrechts (Kostenrechtsmodernisierungsgesetz KostRMoG) ersetzt. Nach diesem neuen Gesetz sind für die Tätigkeiten der ehrenamtlichen Gutachter folgende Beträge zu leisten: - gemäß 9 sind bei der Bewertung von Immobilien 75 /Std. und bei Miet- und Pachtgutachten 70 /Std. zu zahlen - gemäß 5 sind die Fahrtkosten mit 0,30 /km zu entschädigen Die Gesetzesaufhebung und -neugestaltung sollte bereits in 2005 erfolgen; aufgrund der erheblichen Steigerung der Stundensätze und der Km-Entschädigung wurde der Ansatz für 2005 bereits auf 20.000 angehoben. Die Zweckbindung der Gebühreneinnahmen des Gutachterausschusses wird auf das notwendige Ausgabevolumen für Sitzungsgelder und Fahrtkosten des Gutachterausschusses beschränkt. HSt. 611.1300, 1301 und 611.6511 Die Erlöse aus dem Verkauf von amtlich topographischen Kartenwerken wurden in 2005 erstmalig in Erlöse mit und ohne Umsatzsteuer mit einem jew. Ansatz in Höhe von 3.500 geschätzt. Aufgrund des anhaltenden Rückganges der Nachfrage nach diesen Kartenwerken wurden die Ansätze gegenüber 2006 wie folgt gemindert: 2006 2007 2008 HSt. 1.611.1300 Erlös aus dem Verkauf amtlicher topographischer Kartenwerke (ohne Umsatzsteuer) HSt. 1.611.1301 Erlös aus dem Verkauf amtlicher topographischer Kartenwerke (mit Umsatzsteuer) 1.500 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 Insgesamt 3.000 2.500 2.500

Die Zweckbindung der Erlöse aus dem Verkauf amtlicher topographischer Kartenwerke (HSt. 611.1300/611.1301) wird auf die notwendigen Ausgaben zum Ankauf von amtlichen topographischen Kartenwerken (HSt. 611.6511) beschränkt. HSt. 611.1501 und 611.5701 14 Abs. 2 des Vermessungs- und Katastergesetzes verpflichtet Eigentümer und Erbbauberechtigte, die für die Fortführung des Liegenschaftskatasters erforderlichen Unterlagen auf eigene Kosten zu beschaffen und der Katasterbehörde einzureichen, wenn auf einem Grundstück ein Gebäude errichtet oder in seinem äußeren Grundriss verändert wird. Die Katasterbehörde hat die Erfüllung der Gebäudeeinmessungspflicht zu überwachen und im Bedarfsfall die Einmessung im Wege der Ersatzvornahme zu veranlassen. Die Ausgaben für Ersatzvornahmen bei Gebäudeeinmessungen werden durch die Einnahmen der Zahlungen aus Ersatzvornahmen refinanziert. Einnahmen bei HSt. 611.1501 sind zweckgebunden gemäß 17 GemHVO für Ausgaben bei HSt. 611.5701. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; Wenigereinnahmen führen nicht zu Wenigerausgaben. HSt. 611.1590 und 611.6411 Veranschlagt ist gleichlautend in Einnahme und Ausgabe die Umsatzsteuer für Tätigkeiten des Vermessungsund Katasteramtes, die ihrer Art nach auch von Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVI) ausgeführt werden können (Ausführung von Katastervermessungen und Erteilung von Grenzbescheinigungen) und Umsatzsteuerbeträge aus dem Kartenvertrieb. Die zu erhebende Umsatzsteuer ist an das Finanzamt abzuführen. Die Höhe der Umsatzsteuer war bisher im wesentlichen mit der Ausführung von eigenen Fortführungsvermessungen begründet. Mit der stufenweisen Einstellung dieser Arbeiten kann der Ansatz nun weiter erheblich reduziert werden. Einnahmen bei HSt. 611.1590 sind zweckgebunden gemäß 17 GemHVO für Ausgaben bei HSt. 611.6411. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben, Wenigereinnahmen führen nicht zu Wenigerausgaben. HSt. 611.1591 und 611.6412 Veranschlagt ist gleichlautend in Einnahme und Ausgabe die Umsatzsteuer für Tätigkeiten des Gutachterausschusses. Die Ansätze entsprechen 19 % des Ansatzes bei HSt. 1.611.1011 Gutachtergebühren (mit Umsatzsteuer). Die zu erhebende Umsatzsteuer ist an das Finanzamt abzuführen. Einnahmen bei HSt. 611.1591 sind zweckgebunden für Ausgaben bei HSt. 611.6412. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; Wenigereinnahmen führen nicht zu Wenigerausgaben. HSt. 611.1592 Die Umsatzsteuererstattung begründet sich aus dem pauschalen Vorsteuerabzug in Höhe von 1,9 % der vereinnahmten Gutachtergebühren (HSt. 1.611.1011). HSt. 611.1714, 611.6551 und 611.6581 (neu) Bei der Einnahme-Haushaltsstelle handelt es sich um eine Zuweisung des Landes NRW zur Umstellung auf das amtliche Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS). Das System stellt (Geo-)Basisinformationen bereit, die für viele Geschäftsprozesse in Kommunen eine unentbehrliche Grundlage darstellen. Dabei ist es vorgesehen, ALB, ALK und weitere kartographische Informationen in einem ganzheitlichen kommunalen Informationssystem zusammenzutragen. Die Beratung unterstützt die Überführung der digitalen Datenhaltung des Liegenschaftskatasters nach ALKIS. ALKIS-Kostenkalkulation 2007/2008 Einnahme-Haushaltsstellen Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 1.611.1714 Zuweisungen des Landes zur ALKIS-Umstellung 17.000 15.000 0 2.611.3610 Zuweisung des Landes zur ALKIS-Umstellung 0 0 0 Gesamteinnahmen 17.000 15.000 0

Ausgabe-Haushaltsstellen Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 1.611.5621 Fachbezogene Fortbildung/TUIV-Schulungen 6.000 16.000 42.000 (ALKIS-Anteil) 1.611.6551 Beratungskosten 2.400 50.000 0 1.611.6581 Lizenzgebühren sowie Wartung für Hard- und 8.600 332.000 544.000 Software GIS/ALKIS 2.611.9351 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen* 55.500 - - 2.611.9353 ADV-Geräte und Ausstattungsgegenstände ALKIS* - 172.500 12.000 Gesamtausgaben 72.500 570.500 598.000 Eigenanteil des Rhein-Erft-Kreises 55.500 555.500 598.000 * ab 2007 werden die Hardware-Ausgeben, die speziell im Bereich GIS/ALKIS anfallen, unter der HSt 2.611.9353 veranschlagt Bei der HSt 611.1714 sind ab 2008 keine Zuweisungen des Landes zur ALKIS-Umstellung mehr zu erwarten. Bei der HSt 611.6581 sind in 2007 ausschließlich Ausgaben für das Geografische Informationssystem (GIS) vorgesehen. In 2008 kommen Ausgaben für die ALKIS-Migration hinzu. Der GIS-Anteil besteht größtenteils aus verschiedenen Software-Komponenten sowie Beratungskosten. Hinzu kommen Kosten für Datenmigration. Dieser GIS-Anteil beläuft sich in 2007 auf 316.000 und in 2008 auf 127.500. Die zu beschaffende ALKIS-Software kann in die vier Bereiche Migration, Datenhaltung, Erhebung und Qualifizierung sowie Auskunft unterteilt werden. In jedem dieser Bereiche sind spezielle Software- Komponenten zu beschaffen. Ab dem Jahr 2009 werden voraussichtlich keine Ausgaben fällig, da ab diesem Zeitpunkt keine Neubeschaffungen mehr getätigt werden müssen. Die laufenden jährlichen Lizenzgebühren werden unter der HSt 1.611.6580 verausgabt. Im Verwaltungshaushalt ist die Einnahme bei HSt. 1.611.1714 zweckgebunden für Ausgaben der Haushaltsstellen 1.611.5621, 1.611.6551 und 1.611.6581. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; Wenigereinnahmen führen zu Wenigerausgaben. HSt. 611.4100-4440 Mit dem neuen Tarifvertrag für die Kommunen, der am 01. Oktober 2005 in Kraft getreten ist, entfällt die bisherige Trennung nach den Beschäftigungsverhältnissen Angestellte und Arbeiter. Die einzelnen Ausgabearten, die keinem Datenschutz unterliegen und den einzelnen Unterabschnitten direkt zuzuordnen sind, werden unter folgenden Gruppierungen dort ausgewiesen, sofern die jeweilige Beschäftigtengruppen in diesem Unterabschnitt eingesetzt sind: 4100 Dienstbezüge der Beamten 4140 Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten 4300 Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten 4340 Beiträge zur Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten 4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten Die verbleibenden zentralen Personalausgaben werden über Innere Verrechnungen aufgabenübergreifender Personalausgaben in den UA eingebracht. HSt. 611.5201 Die Mittel werden für die Beschaffung und Instandhaltung der notwendigen Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen benötigt, außerdem für die Beschaffung und Reparatur von Zubehörteilen der Geräte des vermessungstechnischen Außendienstes. HSt. 611.5202 und 611.5300 Die Mittelansätze befinden sich seit dem Haushaltsjahr 2005 im Budget 10 001. HSt. 611.5500 Der Ansatz beinhaltet alle laufenden Betriebskosten, die Kfz-Steuer, Versicherungsbeiträge für die Messkraftwagen sowie kleinere Reparaturen und Wartungskosten.

HSt. 611.5621 Durch zusätzlichen Schulungsbedarf im Bereich ALKIS wurde bereits für 2005 sowie 2006 der Ansatz gegenüber 2004 verdoppelt. Da in den nächsten Jahren die Umsetzung des Projektes durch die Mitarbeiter erfolgen soll, besteht in den Jahren 2007 und 2008 ein erhöhter Schulungsbedarf. Somit ergibt sich folgende Veranschlagung: 2007 2008 Fachbezogene Fortbildung / TUIV-Schulungen 4.000 4.000 ALKIS-Schulungsmaßnahmen 16.000 42.000 Gesamtansatz 20.000 46.000 HSt. 611.5700 Der Ansatz ist im Zusammenhang mit der Reduzierung des vermessungstechnischen Außendienstes zu betrachten. Katastervermessungen sind als Teil der Landesvermessung öffentliche Aufgaben. Sie dienen der Einrichtung und Fortführung des Liegenschaftskatasters und der Feststellung und Abmarkung von Grundstücksgrenzen. Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI) sind neben den Katasterbehörden ebenfalls befugt, Aufgaben der Landesvermessung, also auch der Katastervermessungen, wahrzunehmen. Im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerledigung sind die Katasterbehörden im Gegensatz zu den ÖbVI verpflichtet, Anträge auf Katastervermessungen entgegenzunehmen. Da sich im gesamten Gebiet des REK 17 ÖbVI niedergelassen haben, wird die Versorgung mit Katastervermessungsdienstleistungen im REK trotz der Reduzierung des vermessungstechnischen Außendienstes des Amtes 62 gewährleistet. Der Ansatz 2007 und 2008 wurde an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angeglichen. HSt. 611.5702 Vermarkungsmaterial fällt bei Außendienstarbeiten regelmäßig an, insbesondere auch in Gebieten, in denen auf Grund von Bodenbewegungen auf Vermessungspunkte nicht verzichtet werden kann. HSt. 611.5703 Der vermessungstechnische Außendienst wurde um den Bereich der eigenen Katastervermessungen reduziert. Die noch vorhandenen Vermessungsaufträge werden zur Zeit an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI) abgegeben. In diesem Zusammenhang entstehen für den REK zusätzliche Ausgaben, verursacht durch die Änderung der Gebührenordnung. Der ÖbVI rechnet gegenüber dem Auftraggeber nach der Gebührenordnung ab, die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung an den Kreis Gültigkeit hatte. Der Differenzbetrag, der sich aus der Anwendung der neuen Gebührenordnung ergibt (durchschnittlich 102,90 je Auftrag), wird dem ÖbVI durch den REK erstattet. Auf Grund der stufenweisen Einstellung der eigenen Katastervermessung wird der Ansatz in 2007 sowie 2008 reduziert. Ab 2009 sind keine Ausgaben mehr zu erwarten. HSt. 611.5706 Diese Mittel werden zur Fertigung von COM-Plots benötigt; sie dienten zur Abgabe an andere Dienststellen und Kommunen. Seit dem zweiten Quartal 2006 werden jedoch keine COM-Plots mehr angefertigt. Somit sind keine Haushaltsmittel mehr erforderlich. HSt. 611.5707 Infolge der Kommunalisierung des Vermessungswesens in NRW müssen sich die Katasterämter am Aufbau der SAPOS-Referenzstationen beteiligen. Im Gegenzug erhalten die Kreise und kreisfreien Städte das Recht, SAPOS (Satelliten-Positionierungsdienst der Deutschen Landesvermessung) entgeltfrei zu nutzen. Es handelt sich um einen laufenden Nutzungsvertrag mit dem Landesvermessungsamt NRW, der Mittel in Höhe von jährlich 2.556,46 bindet. HSt. 611.6500 Mittelbereitstellung für speziellen Materialbedarf zur Erledigung vermessungstechnischer Arbeiten. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgte auf Grund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre. HSt. 611.6502 Da das ADV-Verbrauchsmaterial von Amt 10 zentral zur Verfügung gestellt wird, befindet sich der Mittelansatz im Budget 10 001. HSt. 611.6540 Die Ausgaben für Dienstreisen begründen sich vorwiegend mit Reisekosten, die durch den vermessungstechnischen Außendienst entstehen.

HSt. 611.6580 Die Haushaltsmittel für die Wartung der Hardware und Pflege der EDV-Software sind erforderlich, um bestehende Wartungsverträge erfüllen zu können; Software-Updates werden ebenfalls hier veranschlagt. HSt. 611.6790 Der Sammelnachweis II-IV wurde in 2004 abgeschafft. Die Ausgaben werden über Indirekte Kosten in die betroffenen Unterabschnitte verrechnet. Dies betrifft zusätzlich zu den bisherigen Ausgabearten folgende Sammelnachweis-Ausgabearten: Unterhaltung der Verwaltungsgebäude Öffentliche Abgaben, Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Reinigung, pp. Aus- und fachübergreifende Fortbildung Versicherungen Postgebühren Fernmeldegebühren In den Ausgaben dieses Unterabschnitts sind folgende Kostenarten mit dem jeweiligen Ansatz enthalten: 2007 2008 Kosten für die ADV-Nutzung 217.950 209.450 ADV-Geräte 15.350 45.350 ADV-Verbrauchsmaterial 6.950 6.950 Nutzung von Dienstfahrzeugen 400 400 Kosten für Bürobedarf 900 900 Kosten für Druck- und Kopiererzeugnisse 3.350 3.350 Unterhaltung der Verwaltungsgebäude 33.900 33.900 Gebäudebewirtschaftung 95.750 98.500 Aus- und fachübergreifende Fortbildung 9.150 9.350 Versicherungen 13.900 13.900 Postgebühren 34.400 34.400 Fernsprechgebühren 17.000 19.550 Summe 449.000 476.000 HSt 1.611.6799: Die Ausgabearten, die nicht direkt dem Unterabschnitt zugeordnet werden können oder dem Datenschutz unterliegen, werden zentral im Budget 11001, UA 022 ausgewiesen. Dies betrifft die folgenden Gruppierungen: 4105 Leistungszulagen, Leistungsprämien 4110 Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Aktive) 4112 Absicherung künftiger Pensionsverpflichtungen 4141 Leistungsentgelte gem. 18 TVÖD 4210 Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsempfänger) 4240 Versorgungsbezüge der Angestellten 4480 Beiträge an den Gemeindeversicherungsverband 4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 4610 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen 4620 Sonstige Personal-Nebenausgaben Sie werden über Innere Verrechnungen aufgabenübergreifender Personalausgaben in den betroffenen Unterabschnitt eingebracht und zum Ende des Jahres in die entsprechende Einnahme-Haushaltsstelle im Budget 11001 mit dem Text Erstattungen der Fachämter für aufgabenübergreifende Personalausgaben verrechnet.