Zweiter Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016 Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT -421-
1001 Ministerium Ausgaben Personalausgaben Personalausgabenbudgetierung nach 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01, 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 21.091,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und 21.754,6 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. 422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 2015 16.259,2 16.259,2 0,0 Beamten 2016 16.365,7 16.553,3 187,6 Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: 2015 Tsd. EUR 2016 Tsd. EUR 1. Planmäßige Beamtinnen und Beamte 16.258,2 16.552,3 1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach AER Schul- und Kinderreisebeihilfen infolge Abordnung/ Zuweisung ins Ausland 1,0 1,0 zus. 16.259,2 16.553,3 Mehr aufgrund der aus Fachkapiteln gegenfinanzierten Veränderungen im Stellenplan. 427 51 011 Sonstige Beschäftigungsentgelte 2015 310,3 310,3 0,0 2016 411,4 275,2-136,2 Erläuterung: Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1001 Tit. 428 01 (Entfristung von Sachmittelbeschäftigten). Die bisherige Erläuterung zu den befristeten Stellen E 10 TV-L (ELER) und E 12 TV-L (EFRE) entfällt ab 2016. 428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und 2015 4.184,7 4.184,7 0,0 Arbeitnehmer (Beschäftigten) 2016 4.184,7 4.382,0 197,3 Erläuterung: Mehr aufgrund der innerhalb des Einzelplans gegenfinanzierten Veränderungen in der Stellenübersicht. Restliche Erläuterungen unverändert. -422-
1001 Ministerium gruppen 69 Aufwand für Informationstechnik Haushaltsvermerk unverändert. Erläuterung: unverändert. 427 69 011 Personalaufwand 2015 60,0 60,0 0,0 2016 60,0 146,2 86,2 Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für eine unbefristet Beschäftigte / einen unbefristet Beschäftigten der Entgeltgruppe E 14 TV-L im Bereich Koordinierung Digitalisierung im UM. 534 69 011 Dienstleistungen Dritter u. dgl. 2015 329,6 329,6 0,0 2016 329,6 243,4-86,2 Verpflichtungsermächtigung unverändert. Erläuterung: Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1001 Tit. 427 69 in Höhe von 86,2 Tsd. EUR. Summe gruppe 69 916,7 916,7 0,0 916,7 916,7 0,0 Abschluss 2015 Kapitel 1001 Verwaltungseinnahmen 913,8 913,8 0,0 Übrige Einnahmen 2,7 2,7 0,0 Gesamteinnahmen 916,5 916,5 0,0 Personalausgaben 21.311,9 21.311,9 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.537,7 1.537,7 0,0 Ausgaben für Investitionen 232,6 232,6 0,0 Gesamtausgaben 23.082,2 23.082,2 0,0 Kapitel 1001 Zuschuss 22.165,7 22.165,7 0,0 Abschluss 2016 Kapitel 1001 Verwaltungseinnahmen 914,6 914,6 0,0 Übrige Einnahmen 2,7 2,7 0,0 Gesamteinnahmen 917,3 917,3 0,0 Personalausgaben 21.726,6 22.061,5 334,9 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.537,7 1.451,5-86,2 Ausgaben für Investitionen 232,6 232,6 0,0 Gesamtausgaben 23.496,9 23.745,6 248,7 Kapitel 1001 Zuschuss 22.579,6 22.828,3 248,7-423-
1002 Allgemeine Bewilligungen Ausgaben Personalausgaben 441 01 840 Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. 2015 1.534,3 1.534,3 0,0 (ohne Versorgungsempfänger/innen) 2016 1.534,3 1.555,9 21,6 Haushaltsvermerk unverändert. Erläuterung: Mehr wegen Zugang von Neustellen und Umwandlung von Beschäftigtenstellen. Abschluss 2015 Kapitel 1002 Verwaltungseinnahmen 6,0 6,0 0,0 Übrige Einnahmen 30,0 30,0 0,0 Gesamteinnahmen 36,0 36,0 0,0 Personalausgaben 47.418,7 47.418,7 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 2.402,8 2.402,8 0,0 (ohne Investitionen) 1.613,8 1.613,8 0,0 Ausgaben für Investitionen 137,3 137,3 0,0 Besondere Finanzierungsausgaben -94,6-94,6 0,0 Gesamtausgaben 51.478,0 51.478,0 0,0 Kapitel 1002 Zuschuss 51.442,0 51.442,0 0,0 Abschluss 2016 Kapitel 1002 Verwaltungseinnahmen 6,0 6,0 0,0 Übrige Einnahmen 30,0 30,0 0,0 Gesamteinnahmen 36,0 36,0 0,0 Personalausgaben 48.339,6 48.361,2 21,6 Sächliche Verwaltungsausgaben 2.369,1 2.369,1 0,0 (ohne Investitionen) 1.613,8 1.613,8 0,0 Ausgaben für Investitionen 137,3 137,3 0,0 Besondere Finanzierungsausgaben -94,6-94,6 0,0 Gesamtausgaben 52.365,2 52.386,8 21,6 Kapitel 1002 Zuschuss 52.329,2 52.350,8 21,6-424-
1005 Wasser und Boden Vorbemerkung: unverändert. Ausgaben gruppen 74 Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) in Baden- Württemberg Erläuterung: unverändert. 429 74 623 Sonstige Beschäftigungsentgelte 2015 250,0 250,0 0,0 2016 250,0 250,0 0,0 Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für einen unbefristet Beschäftigten der Entgeltgruppe E 12 TV-L (Epl. 03), für einen unbefristet Beschäftigten der Entgeltgruppe E 13 TV-L (Kap. 1010 - ab 2016 Umwandlung in eine Beamtenstelle) und für einen befristet Beschäftigten der Entgeltgruppe E 13 TV-L (UM). 76 Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Summe gruppe 74 1.740,6 1.740,6 0,0 1.740,6 1.740,6 0,0 Erläuterung: unverändert. 429 76 623 Sonstige Beschäftigungsentgelte 2015 350,0 350,0 0,0 2016 350,0 350,0 0,0 Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für fünf (ab 2016: vier) unbefristet Beschäftigte der Entgeltgruppe E 13 TV-L (vier im Epl. 03, einen im Kap. 1010 - ab 2016 Umwandlung in eine Beamtenstelle) und für einen unbefristet Beschäftigten der Entgeltgruppe E 13 TV-L (UM). Summe gruppe 76 4.233,0 4.233,0 0,0 4.233,0 4.233,0 0,0-425-
1005 Wasser und Boden Abschluss 2015 Kapitel 1005 Steuern und steuerähnliche Abgaben 84.000,0 84.000,0 0,0 Verwaltungseinnahmen 2.060,0 2.060,0 0,0 Übrige Einnahmen 7.500,0 7.500,0 0,0 Gesamteinnahmen 93.560,0 93.560,0 0,0 Personalausgaben 5.607,1 5.607,1 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 7.263,4 7.263,4 0,0 (ohne Investitionen) 20.024,4 20.024,4 0,0 Ausgaben für Investitionen 182.115,0 182.115,0 0,0 Gesamtausgaben 215.009,9 215.009,9 0,0 Kapitel 1005 Zuschuss 121.449,9 121.449,9 0,0 Abschluss 2016 Kapitel 1005 Steuern und steuerähnliche Abgaben 82.000,0 82.000,0 0,0 Verwaltungseinnahmen 2.060,0 2.060,0 0,0 Übrige Einnahmen 7.500,0 7.500,0 0,0 Gesamteinnahmen 91.560,0 91.560,0 0,0 Personalausgaben 5.607,1 5.607,1 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 6.995,2 6.995,2 0,0 (ohne Investitionen) 20.024,4 20.024,4 0,0 Ausgaben für Investitionen 179.515,0 179.515,0 0,0 Gesamtausgaben 212.141,7 212.141,7 0,0 Kapitel 1005 Zuschuss 120.581,7 120.581,7 0,0-426-
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik Ausgaben gruppen 74 Umweltforschung, Umwelttechnologien und Ressourceneffizienz Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 685 74 kann auch bei Tit. 534 74, Tit. 547 74, 683 74, 686 74 und 812 74 in Anspruch genommen werden. Restliche Erläuterung: Die Landesstrategie Ressourceneffizienz Baden-Württemberg stärkt die Ressourceneffizienz in der Wirtschaft, gibt Impulse für neue Verfahren und Ansätze im Bereich der Ressourceneffizienz und stärkt den Transfer und die Vernetzung der Akteure. Ferner sind Mittel vorgesehen zur Transformation der anwendungsorientierten Energieforschung in Verbindung mit ökonomischen, rechtlichen und sozialwissenschaftlichen Fragestellungen zur beschleunigten Umsetzung der Energiewende (TRAFO BW). Weiter sind Mittel veranschlagt zur Prüfung struktureller und organisatorischer Entwicklungen der wissenschaftlichen Beratung von Politik und Wirtschaft auf dem Gebiet der Ressourceneffizienz und Ressourcenpolitik. 534 74 N 165 Dienstleistungen Dritter und dgl. 2015 0,0 0,0 0,0 2016 0,0 500,0 500,0 685 74 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche 2015 3.162,4 3.162,4 0,0 Einrichtungen 2016 1.602,4 3.202,4 1.600,0 2015 2016 Tsd. EUR Tsd. EUR Verpflichtungsermächtigung 2.500,0 2.950,0 Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2016...bis zu 1.300,0 0,0 Haushaltsjahr 2017...bis zu 900,0 1.550,0 Haushaltsjahr 2018...bis zu 300,0 1.050,0 Haushaltsjahr 2019...bis zu 0,0 350,0 Erläuterung: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR) Bewilligung im Haushaltsplan Betrag davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der 534 74, 547 74, 683 74, 685 74, 686 74, 812 74 und 981 74 2015 2016 2017 2018 2019 ff. bis 2014 3.800,0 2.600,0 900,0 300,0 2015 2.500,0 1.300,0 900,0 300,0 2016 2.950,0 1.550,0 1.050,0 350,0 zus. 9.250,0 2.600,0 2.200,0 2.750,0 1.350,0 350,0 Restliche Erläuterungen unverändert. Summe gruppe 74 5.028,7 5.028,7 0,0 3.477,2 5.577,2 2.100,0-427-
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik 86 Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Erläuterung: unverändert. 429 86 332 Personalaufwand 2015 0,0 0,0 0,0 2016 0,0 65,3 65,3 Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für eine unbefristet Beschäftigte/einen unbefristet Beschäftigten der Entgeltgruppe E 13 TV-L. Bisherige Erläuterung entfällt. 547 86A 332 Sachaufwand 2015 445,1 445,1 0,0 2016 445,1 379,8-65,3 Erläuterung: Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1007 Tit. 429 86 in Höhe von 65,3 Tsd. EUR. 95 Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Summe gruppe 86 1.750,7 1.750,7 0,0 1.750,7 1.750,7 0,0 Erläuterung: Die Umwelttechnik BW soll die Maßnahmen der Landesstrategie Ressourceneffizienz Baden-Württemberg unterstützen. 685 95 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an das 2015 673,6 673,6 0,0 Technologie- und Innovationszentrum 2016 673,6 1.273,6 600,0 2015 2016 Tsd. EUR Tsd. EUR Verpflichtungsermächtigung 700,0 1.200,0 Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2016...bis zu 450,0 0,0 Haushaltsjahr 2017...bis zu 250,0 750,0 Haushaltsjahr 2018...bis zu 0,0 450,0 Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit des Technologie- und Innovationszentrums Umwelttechnik, u.a. Maßnahmen zur Positionierung Baden-Württembergs als Umwelttechnik-Leitmarkt, Förderung im Bereich Umwelttechnik und Öko-Innovation, Markterschließung und Export, Aus- und Weiterbildung, Sensibilisierung, Erstberatung und Vernetzung von Unternehmen sowie Maßnahmen zur Umsetzung der Landesstrategie Ressourceneffizienz. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR) Bewilligung im Haushaltsplan Betrag davon abzudecken aus Haushaltsmitteln 2015 2016 2017 2018 2019 ff. bis 2014 500,0 500,0 2015 700,0 450,0 250,0 2016 1.200,0 750,0 450,0 zus. 2.400,0 500,0 450,0 1.000,0 450,0 Summe gruppe 95 1.084,8 1.084,8 0,0 1.084,8 1.684,8 600,0-428-
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik 96 Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg Erläuterung: unverändert. 429 96 332 Personalaufwand 2015 124,4 124,4 0,0 2016 124,4 0,0-124,4 Erläuterung: Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1001 Tit. 422 01 in Höhe von 65.800 EUR und nach Kap. 1010 Tit. 422 01 in Höhe von 58.600 EUR. Die bisherige Erläuterung entfällt ab 2016. 547 96 332 Sachaufwand 2015 727,4 727,4 0,0 2016 716,6 692,6-24,0 Erläuterung: Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1010 Tit. 422 01 in Höhe von 7.200 EUR, nach Kap. 1002 Tit. 441 01 in Höhe von 4.800 EUR und nach Epl. 12 in Höhe von 12.000 EUR. 97 Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Summe gruppe 96 1.151,8 1.151,8 0,0 1.141,0 992,6-148,4 Erläuterung: unverändert. 429 97 332 Personalaufwand 2015 145,5 145,5 0,0 2016 145,5 79,7-65,8 Erläuterung: Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1001 Tit. 422 01 in Höhe von 65,8 Tsd. EUR. Die bisherige Erläuterung bzgl. der unbefristeten Sachmittelstelle entfällt ab 2016. 547 97 332 Sachaufwand 2015 955,1 955,1 0,0 2016 955,1 946,7-8,4 Haushaltsvermerk unverändert. Erläuterung: Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1002 Tit. 441 01 und nach Epl. 12. Summe gruppe 97 1.931,8 1.931,8 0,0 1.931,8 1.857,6-74,2-429-
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik Abschluss 2015 Kapitel 1007 Verwaltungseinnahmen 513,7 513,7 0,0 Übrige Einnahmen 150,0 150,0 0,0 Gesamteinnahmen 663,7 663,7 0,0 Personalausgaben 506,4 506,4 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 4.477,3 4.477,3 0,0 (ohne Investitionen) 11.152,6 11.152,6 0,0 Ausgaben für Investitionen 12.471,3 12.471,3 0,0 Besondere Finanzierungsausgaben 600,0 600,0 0,0 Gesamtausgaben 29.207,6 29.207,6 0,0 Kapitel 1007 Zuschuss 28.543,9 28.543,9 0,0 Abschluss 2016 Kapitel 1007 Verwaltungseinnahmen 513,7 513,7 0,0 Übrige Einnahmen 150,0 150,0 0,0 Gesamteinnahmen 663,7 663,7 0,0 Personalausgaben 506,4 381,5-124,9 Sächliche Verwaltungsausgaben 4.339,8 4.742,1 402,3 (ohne Investitionen) 8.873,8 11.073,8 2.200,0 Ausgaben für Investitionen 12.361,3 12.361,3 0,0 Besondere Finanzierungsausgaben 600,0 600,0 0,0 Gesamtausgaben 26.681,3 29.158,7 2.477,4 Kapitel 1007 Zuschuss 26.017,6 28.495,0 2.477,4-430-
1009 Energiewirtschaft Ausgaben gruppen 70 Förderung einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung Haushaltsvermerk unverändert. Erläuterung: unverändert. 427 70 642 Personalaufwand 2015 0,0 0,0 0,0 2016 0,0 0,0 0,0 Erläuterung: Die bisherige Erläuterung zum befristeten Arbeitsverhältnis zur Umsetzung von EFRE entfällt ab 2016. 526 70 642 Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. 2015 550,0 550,0 0,0 2016 550,0 432,9-117,1 Erläuterung: Weniger wegen Übertragung nach Kap. 1001 Tit. 422 01 in Höhe von 56,0 Tsd. EUR (Wegfall kw-vermerk) und nach Kap. 1001 Tit. 428 01 in Höhe von 61,1 Tsd. EUR (Entfristung von Sachmittelbeschäftigten). Summe gruppe 70 13.214,5 13.214,5 0,0 13.023,0 12.905,9-117,1 Abschluss 2015 Kapitel 1009 Verwaltungseinnahmen 10,0 10,0 0,0 Gesamteinnahmen 10,0 10,0 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 6.153,5 6.153,5 0,0 (ohne Investitionen) 11.592,0 11.592,0 0,0 Ausgaben für Investitionen 3.388,0 3.388,0 0,0 Gesamtausgaben 21.133,5 21.133,5 0,0 Kapitel 1009 Zuschuss 21.123,5 21.123,5 0,0 Abschluss 2016 Kapitel 1009 Verwaltungseinnahmen 10,0 10,0 0,0 Gesamteinnahmen 10,0 10,0 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 5.413,0 5.295,9-117,1 (ohne Investitionen) 11.643,0 11.643,0 0,0 Ausgaben für Investitionen 3.656,0 3.656,0 0,0 Gesamtausgaben 20.712,0 20.594,9-117,1 Kapitel 1009 Zuschuss 20.702,0 20.584,9-117,1-431-
1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg V o r b e m e r k u n g: unverändert. Ausgaben Personalausgaben 422 01 331 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen 2015 8.097,4 8.097,4 0,0 und Beamten 2016 8.100,4 8.397,3 296,9 Erläuterung: Mehr aufgrund von Veränderungen im Stellenplan. 428 01 331 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und 2015 13.076,9 13.076,9 0,0 Arbeitnehmer (Beschäftigte) 2016 13.079,4 13.193,4 114,0 Erläuterung: Mehr aufgrund von Veränderungen in der Stellenübersicht. Restliche Erläuterungen unverändert. (ohne Investitionen) 685 01 331 Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, 2015 17.025,1 17.025,1 0,0 Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg 2016 16.980,2 16.963,4-16,8 Erläuterung: Weniger im Zusammenhang mit Veränderungen im Stellenplan / in der Stellenübersicht. Restliche Erläuterungen unverändert. Abschluss 2015 Kapitel 1010 Personalausgaben 21.820,5 21.820,5 0,0 (ohne Investitionen) 17.025,1 17.025,1 0,0 Ausgaben für Investitionen 1.960,2 1.960,2 0,0 Gesamtausgaben 40.805,8 40.805,8 0,0 Kapitel 1010 Zuschuss 40.805,8 40.805,8 0,0 Abschluss 2016 Kapitel 1010 Personalausgaben 21.826,0 22.236,9 410,9 (ohne Investitionen) 16.980,2 16.963,4-16,8 Ausgaben für Investitionen 1.960,2 1.960,2 0,0 Gesamtausgaben 40.766,4 41.160,5 394,1 Kapitel 1010 Zuschuss 40.766,4 41.160,5 394,1-432-
Anlage: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg Zweckbestimmung Betrag 2013 in EUR Betrag 2014 in EUR Betrag 2015 in EUR Betrag 2016 in EUR A. Erfolgsplan I. Erträge 1. Gebühreneinnahmen 2.006.097 1.000.000 800.000 800.000 2. Sonstige Erträge 253.155 125.000 200.000 200.000 3. Zuschüsse Dritter 1.357.210 1.200.000 1.000.000 1.000.000 4. Erlöse BgA 2.066.595 1.750.000 1.500.000 1.500.000 Summe Erträge 5.683.057 4.075.000 3.500.000 3.500.000 II. Aufwendungen 1. Materialaufwand und Fremdleistungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.471.399 1.600.000 1.600.000 1.600.000 Bezogene Leistungen 22.317.506 22.654.100 17.392.300 17.255.600 Sonstiger betrieblicher Aufwand 2.573.733 2.345.000 2.345.000 2.345.000 2. Personalaufwendungen Landespersonal Kapitel 1010 20.442.533 21.530.000 21.820.500 22.236.900 Landespersonal Fremdkapitel 958.232 1.315.000 1.231.000 1.067.000 Gehälter und soziale Aufwendungen 8.439.834 8.983.000 9.048.000 9.123.000 3. Liegenschaften 3.563.063 3.297.549 3.297.549 3.297.549 4. Abschreibungen 3.565.676 3.600.000 3.600.000 3.500.000 Summe Aufwendungen 63.331.976 65.324.649 60.334.349 60.425.049 III. Jahresfehlbetrag -57.648.919-61.249.649-56.834.349-56.925.049 B. Finanzplan I. Mittelbedarf 1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplanes 57.648.919 61.249.649 56.834.349 56.925.049 2. Vermehrung des Anlagevermögens 4.205.557 3.500.000 3.100.000 3.100.000 Summe Mittelbedarf 61.854.476 64.749.649 59.934.349 60.025.049 II. Deckungsmittel 1. Abschreibungen und Rückstellungen 3.921.950 3.600.000 3.600.000 3.500.000 2. Einlage des Landes (Basiskapital) 19.598.402 20.007.100 18.985.300 18.923.600 3. Sonstige Einlagen des Landes 18.540.632 15.000.000 11.000.000 11.000.000 4. Naturalzuschuss Landespersonal 21.400.765 22.845.000 23.051.500 23.303.900 5. Naturalzuschuss Liegenschaften 3.563.063 3.297.549 3.297.549 3.297.549 Summe Deckungsmittel 67.024.812 64.749.649 59.934.349 60.025.049 Anmerkung: Beträge 2014 aus aktuellem Wirtschaftsplan zu A.1.1 bis B.II.5: Erläuterungen unverändert. -433-
Energiewirtschaft Abschluss Einzelplan 10 mehr bisher 2015 neu 2015 weniger(-) Steuern und steuerähnliche Abgaben 84.000,0 84.000,0 0,0 Verwaltungseinnahmen 59.432,9 59.432,9 0,0 Übrige Einnahmen 8.471,8 8.471,8 0,0 Gesamteinnahmen 151.904,7 151.904,7 0,0 Personalausgaben 101.465,7 101.465,7 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 74.393,9 74.393,9 0,0 (ohne Investitionen) 63.243,5 63.243,5 0,0 Ausgaben für Investitionen 203.456,7 203.456,7 0,0 Besondere Finanzierungsausgaben 505,4 505,4 0,0 Gesamtausgaben 443.065,2 443.065,2 0,0 Einzelplan 10 Überschuss/Zuschuss -291.160,5-291.160,5 0,0-434-
Energiewirtschaft Abschluss Einzelplan 10 mehr (-) Steuern und steuerähnliche Abgaben 82.000,0 82.000,0 0,0 Verwaltungseinnahmen 59.489,7 59.489,7 0,0 Übrige Einnahmen 8.471,8 8.471,8 0,0 Gesamteinnahmen 149.961,5 149.961,5 0,0 Personalausgaben 102.810,1 103.452,6 642,5 Sächliche Verwaltungsausgaben 73.103,6 73.302,6 199,0 (ohne Investitionen) 60.955,5 63.138,7 2.183,2 Ausgaben für Investitionen 201.061,4 201.061,4 0,0 Besondere Finanzierungsausgaben 505,4 505,4 0,0 Gesamtausgaben 438.436,0 441.460,7 3.024,7 Einzelplan 10 Überschuss/Zuschuss -288.474,5-291.499,2-3.024,7-435-
-436-