127 03 350 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen Das Kapitel der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von 25 Haushaltsgesetz. E i n n a h m e n Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und bei den Ausgaben für Investitionen. Verwaltungseinnahmen 111 01 012 Gebühren und tarifliche Entgelte................. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei 427 01 zu. 119 01 133 Vermischte Einnahmen...................... Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00. 119 02 013 Einnahmen aus Veröffentlichungen............... Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00 124 01 133 Mieten und Pachten......................... Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03. 1 000,00 1 000,00-1 000,00-1 000,00 495 377,13 495 377,13 23 300,00 23 300,00 472 077,13 472 077,13 16 925,41 16 925,41 21 700,00 21 700,00-4 774,59-4 774,59 Übrige Einnahmen 235 00 133 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit................................ 261 00 133 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.............. 271 00 133 Erstattungen von der EU...................... 272 00 133 Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen...... Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00. 281 00 133 Sonstige Erstattungen aus dem Inland............. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu. 282 00 133 Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland.... Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00. 286 00 133 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)................................. Einnahmen fließen den Ausgaben be Titel 427 01 zu.
128 Titelgruppen Titelgruppe 60 Masterstudiengang "Master of Public Management" 1. ( 17 Abs. 3 LHO) 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben. 299 246,38 299 246,38 299 246,38 299 246,38 111 60 133 Gebühren und tarifliche Entgelte................. 296 542,70 296 542,70 296 542,70 296 542,70 Vermerke: an Titel 547 60 16 118,88 an Titel 427 60 280 423,82 296 542,70 119 60 133 Vermischte Einnahmen...................... 2 703,68 2 703,68 2 703,68 2 703,68 Vermerke: an Titel 812 60 2 302,08 an Titel 547 60 401,60 2 703,68 Titelgruppe 61 Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte 1. ( 17 Abs. 3 LHO) 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61 der Ausgaben. 199 116,29 199 116,29 199 116,29 199 116,29 272 61 133 Sonstige Zuschüsse von der EU................. 281 61 133 Sonstige Erstattungen aus dem Inland............. 175 630,47 175 630,47 175 630,47 175 630,47 Vermerke: an Titel 511 61 4 188,48 an Titel 427 61 171 441,99 175 630,47 282 61 133 Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland.... 23 485,82 23 485,82 23 485,82 23 485,82 Vermerke: an Titel 511 61 5 000,71 an Titel 527 61 815,99 an Titel 539 61 17 473,73 an Titel 546 61 195,39 23 485,82 286 61 133 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)................................. Titelgruppe 62 Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS) 1. ( 17 Abs. 3 LHO) 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben. 24 866,00 24 866,00 24 866,00 24 866,00 272 62 133 Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen...... 24 866,00 24 866,00 24 866,00 24 866,00 Vermerke: an Titel 681 62 24 866,00 Gesamteinnahmen.................. 1 035 531,21 1 035 531,21 46 000,00 46 000,00 989 531,21 989 531,21 Mehreinnahmen 989 531,21 Mindereinnahmen
129 A u s g a b e n Personalausgaben 422 01 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter................... Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe oder Professoren oder Fachhochschullehrern besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. 427 01 012 Entgelte für Aushilfen........................ Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00. 12 999 528,14 12 999 528,14 16 836 900,00 16 836 900,00-3 837 371,86-3 837 371,86 Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 191 900,00 an Titel 427 01 1 843 386,81 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 802 085,05-3 837 371,86 8 819 286,81 8 819 286,81 6 975 900,00 6 975 900,00 1 843 386,81 1 843 386,81 Vermerke: aus Titel 422 01 1 843 386,81 428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer..... 4 064 532,55 4 064 532,55 4 272 500,00 4 272 500,00-207 967,45-207 967,45 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 207 967,45 443 01 841 Fürsorgeleistungen......................... 23 900,93 23 900,93 38 100,00 38 100,00-14 199,07-14 199,07 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 14 199,07 453 01 133 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. 74 095,34 74 095,34 93 000,00 93 000,00 Sächliche Verwaltungsausgaben 1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. 3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.h. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 511 01 133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände........................ -18 904,66-18 904,66 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 18 904,66 1 170 104,17 1 170 104,17 996 000,00 996 000,00 174 104,17 174 104,17 Vermerke: aus Titel 546 20 174 104,17 514 01 133 Haltung von Dienstfahrzeugen.................. 10 789,49 10 789,49 9 500,00 9 500,00 1 289,49 1 289,49 Vermerke: aus Titel 546 20 1 289,49 514 02 133 Dienst- und Schutzkleidung.................... 1 293,41 1 293,41 500,00 500,00 793,41 793,41 Vermerke: aus Titel 546 20 793,41 514 10 313 Verbrauchsmittel........................... 31,83 31,83 600,00 600,00 517 01 133 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). -568,17-568,17 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 568,17 2 465 571,06 2 465 571,06 1 829 700,00 1 829 700,00 635 871,06 635 871,06 Vermerke: aus Titel 546 20 635 871,06
130 517 04 133 Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 518 01 133 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.................................... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 518 02 133 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.................................... 518 04 133 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW............................... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 519 03 133 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen........ Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 683 767,60 683 767,60 755 000,00 755 000,00-71 232,40-71 232,40 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 71 232,40 9 090 567,69 9 090 567,69 9 500 000,00 9 500 000,00-409 432,31-409 432,31 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 409 432,31 18 256,45 18 256,45 144 000,00 144 000,00-125 743,55-125 743,55 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 125 743,55 1 894 592,80 1 894 592,80 2 659 000,00 2 659 000,00-764 407,20-764 407,20 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 524 407,20 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 240 000,00-764 407,20 55 573,44 55 573,44 110 000,00 110 000,00-54 426,56-54 426,56 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 54 426,56 525 01 133 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten............ 245 601,56 245 601,56 160 000,00 160 000,00 85 601,56 85 601,56 Vermerke: aus Titel 546 20 85 601,56 525 02 133 Lehr- und Lernmittel......................... 1 200,00 1 200,00 30 300,00 30 300,00-29 100,00-29 100,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 29 100,00 526 01 133 Sachverständige........................... 70 843,59 70 843,59 5 100,00 5 100,00 65 743,59 65 743,59 Vermerke: aus Titel 546 20 65 743,59 526 02 133 Gerichts- und ähnliche Kosten.................. 13 713,13 13 713,13 25 000,00 25 000,00 527 01 133 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen........... Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. 527 02 133 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten....... 529 10 012 Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales.................................. 529 11 012 Aufwand der Personalvertretungen............... 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12. -11 286,87-11 286,87 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 11 286,87 156 881,67 156 881,67 110 000,00 110 000,00 46 881,67 46 881,67 Vermerke: aus Titel 546 20 46 881,67 12 565,75 12 565,75 8 000,00 8 000,00 4 565,75 4 565,75 Vermerke: aus Titel 546 20 4 565,75 76,99 76,99 600,00 600,00-523,01-523,01 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 523,01 102,00 102,00 400,00 400,00-298,00-298,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 298,00
131 529 12 012 Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen........ 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11. 531 00 133 Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen................................... 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Abweichend von 61 Abs. 1und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden. 200,00 200,00-200,00-200,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 200,00 37 468,98 37 468,98 40 000,00 40 000,00-2 531,02-2 531,02 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 531,02 534 00 133 Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.. 11 770,72 11 770,72 30 000,00 30 000,00-18 229,28-18 229,28 Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 534 64 26 100,00 an Titel 811 01 5 586,60 an Titel 812 00 8 688,17 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 30 054,51-18 229,28 538 00 133 Ausgaben für Datenverarbeitung................ 469 976,86 469 976,86 319 000,00 319 000,00 539 00 133 Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke................................. Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 150 976,86 150 976,86 Vermerke: aus Titel 546 20 150 976,86 136 282,63 136 282,63 95 300,00 95 300,00 40 982,63 40 982,63 Vermerke: aus Titel 546 20 40 982,63 546 01 133 Vermischte Ausgaben....................... 20 148,44 20 148,44 1 000,00 1 000,00 19 148,44 19 148,44 Vermerke: aus Titel 546 20 19 148,44 546 02 133 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte....... 72 077,74 72 077,74 500,00 500,00 546 03 133 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.................................. 71 577,74 71 577,74 Vermerke: aus Titel 546 20 71 577,74 26 316,33 26 316,33 555 000,00 555 000,00-528 683,67-528 683,67 Vermerke: an Titel 812 00 528 683,67 546 10 133 Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.......... 235 373,08 235 373,08 80 000,00 80 000,00 546 11 133 Aufwendungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister..................... 155 373,08 155 373,08 Vermerke: aus Titel 546 20 155 373,08 40 000,00 40 000,00-40 000,00-40 000,00 Vermerke: an Titel 812 00 40 000,00
132 546 20 133 Aufwendungen für Leistungen der Kommunen........ 328 309,95 328 309,95 1 800 000,00 1 800 000,00 547 00 133 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW..................... -1 471 690,05-1 471 690,05 Vermerke: an Titel 511 01 174 104,17 an Titel 514 01 1 289,49 an Titel 514 02 793,41 an Titel 517 01 635 871,06 an Titel 525 01 85 601,56 an Titel 526 01 65 743,59 an Titel 527 01 46 881,67 an Titel 527 02 4 565,75 an Titel 538 00 150 976,86 an Titel 539 00 40 982,63 an Titel 546 01 19 148,44 an Titel 546 02 71 577,74 an Titel 546 10 155 373,08 an Titel 811 01 18 780,60-1 471 690,05 182 842,06 182 842,06 296 100,00 296 100,00-113 257,94-113 257,94 Vermerke: an Titel 812 00 113 257,94 547 10 012 Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung..... 547 11 011 Gesundheitsmanagement..................... 6 986,75 6 986,75 7 000,00 7 000,00 Ausgaben für Investitionen 1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind übertragbar. 4. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 8 bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. -13,25-13,25 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 13,25 811 01 133 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen............... 24 367,20 24 367,20 24 367,20 24 367,20 Vermerke: aus Titel 534 00 5 586,60 aus Titel 546 20 18 780,60 24 367,20 812 00 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. 2 638 029,78 2 638 029,78 1 947 400,00 1 947 400,00 690 629,78 690 629,78 Vermerke: aus Titel 534 00 8 688,17 aus Titel 546 03 528 683,67 aus Titel 546 11 40 000,00 aus Titel 547 00 113 257,94 690 629,78
133 Titelgruppen Titelgruppe 60 Masterstudiengang "Master of Public Management" 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist. 127 512,56 417 855,09 545 367,65 246 121,27 246 121,27 127 512,56 171 733,82 299 246,38 427 60 133 Entgelte für Aushilfen........................ Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden. 108 690,00 417 855,09 526 545,09 246 121,27 246 121,27 108 690,00 171 733,82 280 423,82 Vermerke: aus Titel 111 60 280 423,82 547 60 133 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben..... 16 520,48 16 520,48 812 60 133 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen......... 16 520,48 16 520,48 Vermerke: aus Titel 119 60 401,60 aus Titel 111 60 16 118,88 16 520,48 2 302,08 2 302,08 2 302,08 2 302,08 Vermerke: aus Titel 119 60 2 302,08 Titelgruppe 61 Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist. 28 184,10 480 644,44 508 828,54 309 712,25 309 712,25 28 184,10 170 932,19 199 116,29 427 61 133 Entgelte für Aushilfen........................ 509,80 480 644,44 481 154,24 309 712,25 309 712,25 509,80 170 932,19 171 441,99 Vermerke: aus Titel 281 61 171 441,99 459 61 133 Sonstige personalbezogene Ausgaben............ 511 61 133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände........................ 9 189,19 9 189,19 9 189,19 9 189,19 Vermerke: aus Titel 282 61 5 000,71 aus Titel 281 61 4 188,48 9 189,19 527 61 133 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen........... 815,99 815,99 815,99 815,99 Vermerke: aus Titel 282 61 815,99 538 61 133 Ausgaben für Datenverarbeitung................ 539 61 133 Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke................................. 17 473,73 17 473,73 17 473,73 17 473,73 Vermerke: aus Titel 282 61 17 473,73 546 61 133 Vermischte Ausgaben....................... 195,39 195,39 195,39 195,39 Vermerke: aus Titel 282 61 195,39
134 812 61 133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Titelgruppe 62 Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS) 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist. 24 543,34 19 965,98 44 509,32 19 643,32 19 643,32 24 543,34 322,66 24 866,00 681 62 133 Hochschulwesen........................... 24 543,34 19 965,98 44 509,32 19 643,32 19 643,32 24 543,34 322,66 24 866,00 Vermerke: aus Titel 272 62 24 866,00 Gesamtausgaben................... 46 243 066,92 918 465,51 47 161 532,43 49 771 600,00 575 476,84 50 347 076,84-3 528 533,08 342 988,67-3 185 544,41 Mehrausgaben Minderausgaben 3 185 544,41 üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe