SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T 2 0 1 7 (korrigierte Vorlage) Budget 2017 Budget 2016 2 Bildung 1'192'580.00 760'290.00 1'309'380.00 917'310.00 0.00 0.00 21 Obligatorische Schule 1'095'460.00 759'690.00 1'116'680.00 830'490.00 0.00 0.00 211 Eingangsstufe 156'000.00 152'400.00 152'260.00 144'700.00 0.00 0.00 2110 Kindergarten 156'000.00 152'400.00 152'260.00 144'700.00 0.00 0.00 3104.01 Lehrmittel 6'000.00 6'000.00 6'000.00 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 500.00 2'150.00 500.00 3136.01 Honorare Schularzt, Dienstleistungen 1'200.00 930.00 1'200.00 3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 300.00 300.00 300.00 3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'000.00 880.00 1'000.00 3611.01 Beiträge Lehrerbesoldung 147'000.00 142'000.00 41 4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden 147'000.00 142'000.00 4632.02 Schulgeld von anderen Gemeinden 5'400.00 2'700.00 5'400.00 212 Primarstufe 537'250.00 457'300.00 671'100.00 583'800.00 2120 Primarstufe 537'250.00 457'300.00 671'100.00 583'800.00 3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal 1'000.00 2'000.00 1'000.00 3100.01 Büromaterial 600.00 1'000.00 600.00 3103.01 Bibliothek und Mediothek 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3104.01 Lehrmittel 28'200.00 30'000.00 28'200.00 3104.02 Material für Werken und Gestalten 9'200.00 10'000.00 9'200.00 3104.03 Material Spezialunterricht 1'400.00 1'000.00 1'400.00 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000.00 6'800.00 2'000.00 3113.01 Anschaffungen EDV, Hardware 9'500.00 12'700.00 9'500.00 3136.01 Honorare Schularzt, Dienstleistungen 3'400.00 3'600.00 3'400.00 3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 300.00 500.00 300.00 3158.01 Unterhalt / Service EDV-Software 4'000.00 4'000.00 4'000.00
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 25'500.00 20'400.00 25'500.00 3611.01 Lehrerbesoldung Primarstufe 444'700.00 427'000.00 101 3611.02 Lehrerbesoldung Sekundarstufe 0.00 144'500.00 3612.01 Hauswirtschaftsunterricht Riggisberg 4'450.00 4'600.00 4'450.00 4632.02 Schulgeld von anderen Gemeinden 12'600.00 12'000.00 12'600.00 4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden 444'700.00 569'000.00 4990.01 Verrechneter Ertrag KbF 0.00 2'800.00 213 Oberstufe 135'200.00 139'400.00 0.00 0.00 2130 Sekundarstufe I 135'200.00 139'400.00 0.00 0.00 3611.01 Lehrerbesoldung 135'200.00 0.00 13 4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden 135'200.00 0.00 4632.02 Schulgeld von andern Gemeinden 4'200.00 0.00 4'200.00 0.00 217 Schulliegenschaften 241'410.00 1'500.00 264'650.00 84'540.00 0.00 2170 Schulliegenschaften 241'410.00 1'500.00 264'650.00 84'540.00 0.00 3010.01 Löhne Abwartehepaar 99'800.00 101'200.00 99'800.00 3010.02 Löhne Aushilfen 1'000.00 9'100.00 1'000.00 3050.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV 8'300.00 9'000.00 8'300.00 3052.01 Pensionskassenbeiträge 7'400.00 7'400.00 7'400.00 3053.01 Unfallversicherungsbeiträge 3'200.00 3'200.00 3'200.00 3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal 200.00 200.00 200.00 3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'800.00 12'000.00 14'800.00 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'840.00 2'000.00 3'840.00 3120.01 Elektrizität 7'600.00 7'000.00 7'600.00 3120.02 Wasser, Abwasser 7'000.00 5'500.00 7'000.00 3120.03 Heizmaterial 17'000.00 17'000.00 17'000.00 3130.01 Dienstleistungen Dritter, Diverses 520.00 0.00 520.00 3134.01 Sachversicherungsprämien 13'300.00 15'400.00 13'300.00 3144.01 Unterhalt und Rep. Gebäude + Anlagen 30'500.00 47'000.00 30'500.00
Kaminfeger Laubmulde Reparatur Weitsprunganlage Zaun und Steingarten Treppe und Natursteine versetzen Wasserleitung, Pumpe KiGa A Demontage, Entsorgung, Installation unvorhergesehenes 3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 9'700.00 9'700.00 9'700.00 3169.01 Miete Mittagstischlokal 12'000.00 12'000.00 12'000.00 3169.02 Mieten, Benützungsgebühren 500.00 500.00 500.00 3170.01 Spesenentschädigung 100.00 100.00 100.00 3400.01 Zinsen auf Schulden 350.00 350.00 350.00 3431.01 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 6'000.00 4'000.00 3634.01 Beitrag an Flurgenossenschaft 300.00 0.00 300.00 4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 500.00 500.00-500.00 0.00 4471.01 Mietzinseinnahmen Abwart 0.00 11'640.00 0.00 4472.01 Diverse Mietzinseinnahmen 1'000.00 400.00-1'000.00 0.00 4980.01 Verrechneter Ertrag KbF 0.00 72'000.00 0.00 218 Tagesbetreuung 25'600.00 9'090.00 28'670.00 17'450.00 0.00 2180 Tagesstruktur Mittagstisch 25'600.00 9'090.00 28'670.00 17'450.00 0.00 3010.01 Löhne Betriebspersonal 14'400.00 18'000.00 14'400.00 3050.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV 1'200.00 1'470.00 1'200.00 3053.01 Unfallversicherungsbeiträge 400.00 400.00 400.00 3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal 500.00 0.00 500.00 3105.01 Lebensmittel 4'000.00 4'000.00 4'000.00 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 300.00 300.00 300.00 3130.01 Telefon, Porti, Gebühren 300.00 300.00 300.00 3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 200.00 200.00 200.00
3611.01 Besoldung Leitung MiTi 4'200.00 3'900.00 4'200.00 Budget 2017 Budget 2016 3170.01 Spesenentschädigung 100.00 100.00 100.00 4260.01 Elternbeiträge Mahlzeiten Standortgemeinden 3'100.00 3'100.00-3'100.00 0.00 4260.02 Elternbeiträge Mahlzeiten Auswärtige 640.00 2'500.00-640.00 0.00 4260.03 Elternbeiträge Betreuung Standortgemeinden 1'350.00 1'350.00-1'350.00 0.00 4260.04 Elternbeiträge Betreuung Auswärtige 300.00 800.00-300.00 0.00 4260.05 Mahlzeitenbeiträge Personal 700.00 700.00-700.00 0.00 4611.01 Lastenausgleich Betreuungskosten 3'000.00 6'000.00-3'000.00 0.00 4632.01 Deckungsbeiträge Kleinklassengemeinden 0.00 3'000.00 0.00 0.00 22 Sonderschulen 0.00 0.00 93'480.00 77'000.00 0.00 220 Sonderschulen 0.00 0.00 93'480.00 77'000.00 0.00 2200 Klassen besond. Förderung 0.00 0.00 93'480.00 77'000.00 0.00 3104.01 Lehrmittel 0.00 1'750.00 3105.01 Lebensmittel 0.00 100.00 3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 0.00 300.00 3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 0.00 4'630.00 3612.01 IBEM Organisation und Sekretariat 0.00 2'700.00 3990.01 Verrechneter Aufwand 0.00 84'000.00 4632.01 von anderen Gemeinden 0.00 77'000.00 0.00 29 Übriges Bildungswesen 97'120.00 600.00 99'220.00 9'820.00 0.00 291 Verwaltung 97'120.00 600.00 99'220.00 9'820.00 0.00 2910 Verwaltung 97'120.00 600.00 99'220.00 9'820.00 0.00 3001.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder Schuko 14'000.00 14'000.00 14'000.00 3001.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder RPK und Spezko. 2'800.00 3'800.00 2'800.00 3010.01 Löhne Verwaltung 27'000.00 24'600.00 27'000.00 3040.01 Betreuungszulagen 780.00 780.00 780.00 3050.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV 3'300.00 3'700.00 3'300.00 3052.01 Pensionskassenbeiträge 1'800.00 1'800.00 1'800.00
3053.01 Unfallversicherungsbeiträge 840.00 840.00 840.00 3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal 500.00 500.00 500.00 3100.01 Büromaterial 3'000.00 2'400.00 3'000.00 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 500.00 1'000.00 500.00 3150.01 Unterhalt Büromaterial und -maschinen 0.00 1'700.00 0.00 3158.01 Unterhalt/Service EDV-Software 1'700.00 0.00 1'700.00 3161.01 Mieten und Benützungskosten, Leasing Kopierer 9'600.00 11'500.00 9'600.00 3170.01 Spesenentsch., Repräsentationskosten 1'700.00 2'200.00 1'700.00 3170.02 Freier Kredit Schuko 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3170.03 Freier Kredit Elternrat 1'000.00 1'000.00 1'000.00 3130.01 Telefon, Porti, Gebühren 3'000.00 4'200.00 3'000.00 3199.01 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 3'600.00 0.00 3'600.00 3614.01 Entschädigung Rechnungsführung 19'000.00 22'000.00 19'000.00 3636.01 Beitrag an Aufgabenhilfe 0.00 200.00 0.00 4400.01 Aktivzinsen 0.00 20.00 0.00 4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 600.00 600.00-600.00 0.00 4980.01 Verrechneter Ertrag KbF 0.00 9'200.00 0.00 Total Aufwand/Ertrag 1'192'580.00 760'290.00 1'309'380.00 917'310.00 198'070.00 239'910.00 16'510.00 22'200.00 155 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 432'290.00 392'070.00 432'290.00 0.00 Durchschnittlicher teuerungsbereinigter Investitionsbeitrag 1990-2016 207'136.58 TOTAL 1'192'580.00 1'192'580.00 1'309'380.00 1'309'380.00 198'070.00 447'046.58 0.00 Stand 12.12.2016 Betrieb Total Kantonale Richtlinie Schulgeld pro Kindergartenkind 655.00 1'865.00 2'520.00 26'855.00 76'465.00 41 dito Primarstufe 890.00 3'310.00 4'200.00 89'890.00 334'310.00 101
dito Sekundarstufe 1'050.00 3'320.00 4'370.00 13'650.00 43'160.00 13 Kosten nach kantonalem Standard 130'395.00 453'935.00 155