Statistik

Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Grundschule Am Keulenberg Oberlichtenau

Schulbezirke Beschlüsse: 20.09.2011 ab Schuljahr 2012/2013 einheitlicher Schulbezirk für beide Grundschulen 20.03.2012/24.04.2012 für Schuljahr 2012/2013

Schulbezirke Schulbezirk 1 GS Pulsnitz Stadt Pulsnitz mit OT Friedersdorf Siedlung ohne OT Friedersdorf, OT Oberlichtenau, Königsbr. Str., Str. des Friedens, Am Stadtpark Schulbezirk 2 GS Oberlichtenau OT Oberlichtenau, OT Friedersdorf, Königsbr. Str., Str. des Friedens, Am Stadtpark

Varianten Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz Grundschule Am Keulenberg Oberlichtenau Variante 1 Alternativen Variante 2 Variante 3 Betreibung beider Grundschulen Istzustand Schließung GS Oberlichtenau und Erweiterung GS Pulsnitz freie Trägerschaft Gutachten 2.975,00 Euro

Varianten Variante 1: bedeutet: Investitionen in der GS Oberlichtenau Variante 2: bedeutet: Investitionen in der GS Pulsnitz Variante 3. bedeutet: Investitionen in der GS Oberlichtenau - Vermietung

Schülerzahlen Variante 1 GS Pulsnitz 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Klasse 48 59 52 50 59 61 62 2. Klasse 39 48 59 52 50 59 61 3. Klasse 51 39 48 59 52 50 59 4. Klasse 41 51 39 48 59 52 50 Im Jahr über 56 Schüler, dann Umlenkung nach Obl.

Schülerzahlen Variante 1 GS Oberlichtenau 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Klasse 15 21 9 21 13 10 4 2. Klasse 19 15 21 9 21 13 10 3. Klasse 17 19 15 21 9 21 13 4. Klasse 18 17 19 15 21 9 21 Im Jahr unter 15 Schüler, dann Umlenkung von Pulsnitz (Kita Kinder aus anderen Orten bereits einbezogen).

Variante 2 Schülerzahlen 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GS Obl.: - - - - - - - GS Pul.: 248 269 262 275 284 275 280 1. Klasse 63 80 61 71 72 71 66 2. Klasse 58 63 80 61 71 72 71 3. Klasse 68 58 63 80 61 71 72 4. Klasse 59 68 58 63 80 61 71 336 (84) Schüler - Höchstgrenze (pro Stufe) 3-Zügigkeit

Investitionen Variante 1 GS Oberlichtenau Komplettsanierung (ohne Fenster und Fassade)

Investitionen

Investitionen Variante 1 GS Oberlichtenau Komplettsanierung (ohne Fenster und Fassade) bei langfristiger Nutzung als GS Anteil Grundschule 1.350.000 Euro Anteil Vereine 140.000 Euro Außengelände für Sport 52.200 Euro Ausstattung 10.000 Euro GS Pul.: keine zusätzlichen Investitionen

Investitionen Vergleichsobjekt

Investitionen oder vorerst Teilsanierung (Brandschutzkonzept, Elektrik, Decken, Fußböden) Anteil Grundschule 664.000 Euro Anteil Vereine 93.000 Euro Außengelände für Sport 52.200 Euro Ausstattung 10.000 Euro GS Pul.: keine zusätzlichen Investitionen

Investitionen Unterschied zur Komplettsanierung: - keine Erschließungsleistungen - keine Sanitäranlagen und Fliesen - kein Sonnenschutz - keine Einbauten wie Garderoben usw. D.h. Rest bis zur Komplettsanierung muss folgen.

Investitionen Variante 2 GS Obl.: Verkauf RBW ca. 600.000 Euro Rückzahlung FM bei Vermietung - Investitionen Rückzahlung FM evt. Umwidmung FM (Teilrückzahlung)

Investitionen Variante 2 GS Obl.: Fördermittel 2011 Fassade/Fenster 61.435,32 1995 Dach und Fenster 2. OG 82.829,28 25 J. 1997 Computerkabinett 5.112,92 5 J. Rückzahlung Dach, Fassade 2. OG 23.192,20 Fassade, Fenster 61.435,32

Investitionen Variante 2 GS Pul.: Ausbau Dachgeschoss

Investitionen Variante 2 GS Pul.: Ausbau Dachgeschoss Kostenschätzung sonstige Kosten Summe 500.000 Euro 95.000 Euro 595.000 Euro Ausstattung Übernahme von GS Obl.

Variante 1 Bewirtschaftungskosten GS Obl.: Durchschnitt 2010/2011 19.000 Euro GS Pul.: Durchschnitt 2010/2011 92.600 Euro

Variante 2 Bewirtschaftungskosten GS Obl.: geschätzt (ungenutzt) 1.500 Euro GS Pul.: geschätzt 99.000 Euro

Zusammenfassung Variante 1 GS Obl. GS Pul. Investitionen 819.200 Euro -- (nicht sofort) 733.000 Euro Bewirtschaftungskosten 19.000 Euro 92.600 Euro Summe 1.571.200 Euro 92.600 Euro

Zusammenfassung Variante 2 GS Obl. GS Pul. Investitionen???? 595.000 Euro Bewirtschaftungskosten 1.500 Euro 99.000 Euro Summe 1.500 Euro 694.000 Euro

nicht monetäre Bewertung öffentlich-rechtlicher Vertrag 16 Bestandsinteresse Oberlichtenau Erhalt Grundschule Glaubwürdigkeit der Stadt Pulsnitz bei künftigen Vereinbarungen

nicht monetäre Bewertung Schulkonzepte gleichartige Grundschulen mit Ganztagsangeboten Besonderheit GS Oberlichtenau - Bezug zum Spielmannszug, musische Förderung - Förderung Lese- und Rechtschreibschwäche

nicht monetäre Bewertung Schülerverkehr GS Oberlichtenau GS Pulsnitz ca. 15 Kinder Bus Pulsnitz - Obl Kosten Stadt ca. 2.200 (Eigenanteil der Eltern) ca. 55 Kinder Bus Obl - Pulsnitz (nutzen auch Mittelschüler) Kosten Stadt keine Eigenanteil Eltern 143 /K

nicht monetäre Bewertung Gemeindezusammenschlüsse Verwaltungsgemeinschaft Ohorn Steina GS Ohorn Lichtenberg GS Leppersdorf Großnaundorf GS Laußnitz Haselbachtal GS OT Gersdorf

nicht monetäre Bewertung Sicherung des Klinikstandortes Schwedenstein Angebot: Mutter-Kind-Kuren notwendig: Plätze Krippe, Kita, Hort Schreiben Klinik liegt vor

nicht monetäre Bewertung notwendige Infrastruktur Kapazität an Plätzen in Kita`s Zu beachten: - bestehender Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz - ab 01.08.2013 Rechtsanspruch auf Krippenplätze ab 1 Jahr

nicht monetäre Bewertung Krippe Kiga Hort Integ. Kunterbunt 16 46 117 3 Wichtelburg 35 80 8 Spatzennest 32 56 67 8 Schatzinsel 20 35 46 4 Oberlichtenau 23 62 55 Tagespflege 10 Summe 136 279 285 23 insgesamt 700 Plätze (Integration davon)

nicht monetäre Bewertung Grundschule Hortplätze (Schuljahresbeginn) Variante 1-53 Hortplätze Oberlichtenau (ab 2013/2014 fehlen 3 Plätze) 175 Hortplätze Pulsnitz Variante 2-37 Hortplätze Oberlichtenau (Schule Pulsnitz, Hort Obl) 191 Hortplätze Pulsnitz

Entwicklung Liquidität V-Kassenbestand 31.12.2012 2.377.000 Euro abzgl. Tilgung bis 2018 1.029.000 Euro Zwischensumme 1.348.000 Euro abzgl. Mindestbestand 500.000 Euro Summe 848.000 Euro zzgl. ZMS aus lfd. Vw-Tätigkeit 681.000 Euro Achtung: Ordentliche Tilgung muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. (ca. 113.500 Euro pro Jahr)

Entwicklung Liquidität Investition GS Pulsnitz Übertrag 1.529.000 Euro Investitionen FM EM 2013 1.328.800 769.700 559.100 2014 1.003.000 523.500 479.500 Summe 1.038.600 übrig für weitere Investitionen 490.400

Entwicklung Liquidität Investition GS Oberlichtenau Übertrag 1.529.000 Euro Investitionen FM EM 2013 1.828.800 959.700 869.100 2014 1.332.700 720.200 612.500 Summe 1.481.600 übrig für weitere Investitionen 47.400

Entwicklung Liquidität Problem: bisher bei Jahresabschlüssen positiver ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit nur durch erhebliche Mehreinnahmen aus Gewerbesteuern ------------------------------------------------------------------- Inv. Schlüsselzuweisungen, FM FFw Fahrzeug und Straßenausbaubeiträge wurden noch nicht mit einbezogen. (2012 inv. Zuweisungen 77.000 Euro Erhöhung geplant)

Fazit aus finanzieller Sicht: Ausbau Dachgeschoss GS Pulsnitz GS Pulsnitz wesentlich geringere Investitionen, Bewirtschaftungskosten steigen nicht so hoch wie die Einsparung in Oberlichtenau

Handlungsempfehlung des Stadtrates für die Verwaltung FM Anträge für Investitionen 2013 müssen bis 30.09.2012 gestellt werden!