Haushaltskonsolidierung 22 bis 26 - Darstellung der Maßnahmen Produktbezogenes Feinkonzept 26 (Übersichtsblatt) 1. Produkt-Nr. und Bezeichnung x.x.x xxxxxxxxxxxxxxx 1.1 Dienststelle 2. Kurzbeschreibung der Maßnahme 2.1 3. 3.1 realisierbar ab (Jahr) Aufgabenkritik (Erläuterung der Auswirkungan aus Ziff. 3.2 bis 3.6 siehe Seite 2 = Beiblattt) freiwillige Aufgabe, gesetzliche Pflichtaufgabe, rechtliche Grundlagen Sozialreferat Stand : 15. 6 25 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Was geschieht mit der Aufgabe? (Zutreffendes angekreuzt) Sozialpolitische Auswirkungen die BürgerInnen, die Verbände, die soziale 4. Finanzielle Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahme: A. Ausgabenminderungen Beträge in Tsd. Euro 1. Sachausgaben, bewegliches Vermögen Die Aufgabe wird künftig rationeller erfüllt (ohne wesentl. inhaltl. Einschränkg.) Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Leistungsmenge reduziert Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Qualität heruntergefahren Die Aufgabe wird nicht mehr wahrgenommen Die Aufgabe wirkt sich auf die Geschlechtergerechtigkeit(Gender Budgeting) aus Sonstiges :... (auf GR 5 6, 935 22 23 24 25 26 22-26 2. Zuschüsse und Transferleistungen GR 7 22 23 24 25 26 22-26 3. Personalausgaben GR 4 22 23 24 25 26 22-26 Summe Ausgaben 22 23 24 25 26 22-26,,,,,, B. Einnahmenerhöhungen Beträge in Tsd. Euro GR 1 22 23 24 25 26 22-26 S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - Leer_Muster) 4.4.28 - Seite 1/24
S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - Leer_Muster) 4.4.28 - Seite 2/24
Beiblatt zu Produkt x.x.x Sozialreferat Komprimierte Erläuterung der Ziffer 3, Aufgabenkritik zu 3.2 Aufgabe wird rationeller erfüllt (Wirkung auf Personal) : Daten vor?) Vom Personalabbau betroffene Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter absolut in Prozent 1 #WERT! #WERT! zu 3.3 Leistungsmenge reduziert : zu 3.4 Qualität heruntergefahren : zu 3.5 Aufgabe wird nicht mehr wahrgenommen : S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - Leer_Muster) 4.4.28 - Seite 3/24
Beiblatt zu Produkt x.x.x Sozialreferat zu 3.6 Geschlechtergerechtigkeit : Vorgeschlagene Maßnahmen sollen geschlechterdifferenziert auf ihre Auswirkungen hin überprüft werden, d.h. es ist anzugeben, ob Frauen oder Mädchen bzw. Männer oder Jungen in unterschiedlichem Maße betroffen sind. Anzahl und Zusammensetzung der, die von den Konsolidierungsmaßnahmen betroffen sein werden: - Auswirkungen nach außen : Daten vor?) Betroffene (außerhalb der Stadtverwaltung) durch - Leistungseinschränkung 1 - Ressourcenabbau 2 absolut in % 1 #WERT! #WERT! - Auswirkungen auf die städt. Beschäftigten (hier nicht mehr Darstellung des Personalabbaus) : Daten vor?) Betroffene (innerhalb der Stadtverwaltung) durch - Leistungseinschränkung 1 - Ressourcenabbau 2 absolut in % 1 #WERT! #WERT! 1 = Reduzierung des städt. Leistungsangebots, z.b. Schließung von Bibliotheken. 2 = Abbau von Personal oder Sachmitteln, dadurch z.b. Verlängerung von Wartezeiten. S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - Leer_Muster) 4.4.28 - Seite 4/24
Haushaltskonsolidierung 22 bis 26 - Darstellung der Maßnahmen Sozialreferat Produktbezogenes Feinkonzept 26 (Übersichtsblatt) Stand : 15. 6 25 1. Produkt-Nr. und Bezeichnung 4.1.2;1 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen 1.1 Dienststelle S-III 2. Kurzbeschreibung der Wohnforum München ggmbh Zuschusskürzung 26 Maßnahme 2.1 realisierbar ab (Jahr) 25 3. 3.1 3.7 3.8 Aufgabenkritik (Erläuterung der Auswirkungan aus Ziff. 3.2 bis 3.6 siehe Seite 2 = Beiblattt) freiwillige Aufgabe, gesetzliche Pflichtaufgabe, rechtliche Grundlagen die soziale 4. Finanzielle Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahme: A. Ausgabenminderungen Beträge in Tsd. Euro 1. Sachausgaben, bewegliches Vermögen freiwillige Aufgabe (Wohnforum München ggmbh) 3.2 X Die Aufgabe wird künftig rationeller erfüllt (ohne wesentl. inhaltl. Einschränkg.) 3.3 Was X Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Leistungsmenge reduziert geschieht 3.4 mit der Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Qualität heruntergefahren 3.5 Aufgabe? Die Aufgabe wird nicht mehr wahrgenommen (Zutreffendes 3.6 angekreuzt) Die Aufgabe wirkt sich auf die Geschlechtergerechtigkeit(Gender Budgeting) aus Sozialpolitische Auswirkungen die BürgerInnen, die Verbände, Sonstiges :... (auf politische Zustimmung offen; Wohnforum wird Kürzungen voraussichtl. gegenüber der Politik thematisieren und klare Position zu "seiner" Beteiligungsgesellschaft verlangen; GR 5 6, 935 22 23 24 25 26 22-26 2. Zuschüsse und Transferleistungen GR 7 22 23 24 25 26 22-26 Hhst.: 477.7.412. 5,1 5, 1,1 3. Personalausgaben GR 4 22 23 24 25 26 22-26 Summe Ausgaben 22 23 24 25 26 22-26,,, 5,1 5, 1,1 B. Einnahmenerhöhungen Beträge in Tsd. Euro GR 1 22 23 24 25 26 22-26 S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 4_1_2_1) 4.4.28 - Seite 5/24
S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 4_1_2_1) 4.4.28 - Seite 6/24
Beiblatt zu Produkt 4.1.2;1 Sozialreferat Komprimierte Erläuterung der Ziffer 3, Aufgabenkritik zu 3.2 Aufgabe wird rationeller erfüllt (Wirkung auf Personal) : Daten vor?) Vom Personalabbau betroffene Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter absolut X in Prozent 1 #WERT! #WERT! zu 3.3 Leistungsmenge reduziert : Einsparung ggf. im Sachkostenbereich (z.b. Anschaffungen) möglich (Wohnforum München ggmbh), zu 3.4 Qualität heruntergefahren : zu 3.5 Aufgabe wird nicht mehr wahrgenommen : S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 4_1_2_1) 4.4.28 - Seite 7/24
Beiblatt zu Produkt 4.1.2;1 Sozialreferat zu 3.6 Geschlechtergerechtigkeit : Vorgeschlagene Maßnahmen sollen geschlechterdifferenziert auf ihre Auswirkungen hin überprüft werden, d.h. es ist anzugeben, ob Frauen oder Mädchen bzw. Männer oder Jungen in unterschiedlichem Maße betroffen sind. Anzahl und Zusammensetzung der, die von den Konsolidierungsmaßnahmen betroffen sein werden: - Auswirkungen nach außen : Daten vor?) Betroffene (außerhalb der Stadtverwaltung) durch - Leistungseinschränkung 1 - Ressourcenabbau 2 absolut in % 1 #WERT! #WERT! X - Auswirkungen auf die städt. Beschäftigten (hier nicht mehr Darstellung des Personalabbaus) : Daten vor?) Betroffene (innerhalb der Stadtverwaltung) durch - Leistungseinschränkung 1 - Ressourcenabbau 2 absolut in % 1 #WERT! #WERT! X 1 = Reduzierung des städt. Leistungsangebots, z.b. Schließung von Bibliotheken. 2 = Abbau von Personal oder Sachmitteln, dadurch z.b. Verlängerung von Wartezeiten. S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 4_1_2_1) 4.4.28 - Seite 8/24
Haushaltskonsolidierung 22 bis 26 - Darstellung der Maßnahmen Sozialreferat Produktbezogenes Feinkonzept 26 (Übersichtsblatt) Stand : 19. 8 25 1. Produkt-Nr. und Vorübergehende Unterbringung und Bezeichnung 4.1.4;4 ambulante Hilfen für akut Wohnungslose 1.1 Dienststelle S-III 2. Kurzbeschreibung der Kürzungen 26 im Bereich Förderung freier Träger: Maßnahme Ev.Beratungsdienst f. Frauen u. Mädch./im Schwerpunkt Straffälligenhilfe 2.1 realisierbar ab (Jahr) 26 3. Aufgabenkritik (Erläuterung der Auswirkungan aus Ziff. 3.2 bis 3.6 siehe Seite 2 = Beiblattt) 3.1 freiwillige Aufgabe, Aufgabe des Freistaates Bayern, freiwillig wahrgenommen durch LHM gesetzliche Pflichtaufgabe, rechtliche Grundlagen 3.2 Die Aufgabe wird künftig rationeller erfüllt (ohne wesentl. inhaltl. Einschränkg.) 3.3 Was X Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Leistungsmenge reduziert geschieht 3.4 mit der Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Qualität heruntergefahren 3.5 3.6 Aufgabe? (Zutreffendes angekreuzt) Die Aufgabe wird nicht mehr wahrgenommen X Die Aufgabe wirkt sich auf die Geschlechtergerechtigkeit(Gender Budgeting) aus 3.7 3.8 Sonstiges :... Sozialpolitische Auswirkungen (auf die BürgerInnen, die Verbände, die soziale 4. Finanzielle Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahme: A. Ausgabenminderungen Beträge in Tsd. Euro 1. Sachausgaben, bewegliches Vermögen Verband wird voraussichtlich Kürzungen in der Öffentlichkeit thematisieren; politische Zustimmung offen; GR 5 6, 935 22 23 24 25 26 22-26 2. Zuschüsse und Transferleistungen GR 7 22 23 24 25 26 22-26 Hhst.: 477.7.414.6 3, 3. Personalausgaben GR 4 22 23 24 25 26 22-26 Summe Ausgaben 22 23 24 25 26 22-26,,,, 3, 3, B. Einnahmenerhöhungen Beträge in Tsd. Euro GR 1 22 23 24 25 26 22-26 S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 4_1_4 4) 4.4.28 - Seite 9/24
S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 4_1_4 4) 4.4.28 - Seite 1/24
Beiblatt zu Produkt 4.1.4;4 Sozialreferat Komprimierte Erläuterung der Ziffer 3, Aufgabenkritik zu 3.2 Aufgabe wird rationeller erfüllt (Wirkung auf Personal) : Daten vor?) Vom Personalabbau betroffene Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter absolut X in Prozent 1 #WERT! #WERT! zu 3.3 Leistungsmenge reduziert : Konsolidierung beim Ev. Beratungsdienst wird voraussichtl. Personalkürzung zur Folge haben / Beratungszeiten werden sich verkürzen, die Anzahl der betreuten Frauen wird sich verringern; gem. vorliegendem Tätigkeitsbericht werden derzeit 427 Frauen durch 2,5 Stellen betreut. Die voraussichtlichen Personalkürzungen werden vermutlich im Bereich von,5 Stellen liegen; demnach können nur noch ca. 342 Frauen betreut werden - also 85 Frauen weniger als bisher. zu 3.4 Qualität heruntergefahren : zu 3.5 Aufgabe wird nicht mehr wahrgenommen : S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 4_1_4 4) 4.4.28 - Seite 11/24
Beiblatt zu Produkt 4.1.4;4 Sozialreferat zu 3.6 Geschlechtergerechtigkeit : Vorgeschlagene Maßnahmen sollen geschlechterdifferenziert auf ihre Auswirkungen hin überprüft werden, d.h. es ist anzugeben, ob Frauen oder Mädchen bzw. Männer oder Jungen in unterschiedlichem Maße betroffen sind. Anzahl und Zusammensetzung der, die von den Konsolidierungsmaßnahmen betroffen sein werden: - Auswirkungen nach außen : Daten vor?) Betroffene (außerhalb der Stadtverwaltung) durch - Leistungseinschränkung 1 - Ressourcenabbau 2 427 427 absolut in % 1 1 #WERT! - Auswirkungen auf die städt. Beschäftigten (hier nicht mehr Darstellung des Personalabbaus) : Daten vor?) Betroffene (innerhalb der Stadtverwaltung) durch - Leistungseinschränkung 1 - Ressourcenabbau 2 absolut in % 1 #WERT! #WERT! X 1 = Reduzierung des städt. Leistungsangebots, z.b. Schließung von Bibliotheken. 2 = Abbau von Personal oder Sachmitteln, dadurch z.b. Verlängerung von Wartezeiten. S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 4_1_4 4) 4.4.28 - Seite 12/24
Haushaltskonsolidierung 22 bis 26 - Darstellung der Maßnahmen Sozialreferat Produktbezogenes Feinkonzept 26 (Übersichtsblatt) Stand : 15. 6 25 1. Produkt-Nr. und Bezeichnung 4.1.5 Übergangswohnformen 1.1 Dienststelle S-III-U 2. Kurzbeschreibung der Maßnahme 2.1 realisierbar ab (Jahr) 23 3. Aufgabenkritik (Erläuterung der Auswirkungan aus Ziff. 3.2 bis 3.6 siehe Seite 2 = Beiblattt) 3.1 freiwillige Aufgabe, gesetzliche Pflichtaufgabe, rechtliche Grundlagen 4. Landschaft) Finanzielle Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahme: A. Ausgabenminderungen Beträge in Tsd. Euro 1. Sachausgaben, bewegliches Vermögen Gebührenerhöh. bei Unterkunftsanlagen u. angemiet. Wohnungen (Annäher. d. Gebühren-höhe an Sozialwohnungsmiete weg. Umwandl. erwünscht): Bruttoerhöh. 24: 5.,- / Bruttoerhöh. 26: 6.,- / Netto: minus 3% (= Refinanzier. über Sozialhilfe) gesetzliche Aufgabe gem. Art 57 GO i.v.m. Art 6 LStVG "Gefahrenabwehr Obdachlosigkeit", Gebührensatzung gem. Art. 1, 2 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 KAG 3.2 Die Aufgabe wird künftig rationeller erfüllt (ohne wesentl. inhaltl. Einschränkg.) 3.3 Was Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Leistungsmenge reduziert geschieht 3.4 mit der X Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Qualität heruntergefahren 3.5 Aufgabe? Die Aufgabe wird nicht mehr wahrgenommen (Zutreffendes 3.6 angekreuzt) X Die Aufgabe wirkt sich auf die Geschlechtergerechtigkeit(Gender Budgeting) aus 3.7 X Sonstiges : Stadtratsbeschluss zur Gebührenerhöhung (15%) Ende 25 notwendig 3.8 Sozialpolitische Auswirkungen die BürgerInnen, die Verbände, die soziale (auf Annäherung der Gebührenhöhe an Sozialwohnungsmiete wegen Umwandlung erwünscht. Untergebrachte Wohnungslose in städtischen Wohnanlagen und angemieteten Wohnungen sind höherer monatlicher Belastung ausgesetzt. Eine genaue Prognose über den Bestand 26 und die Gebühreneinnahmen kann derzeit nicht getroffen werden. GR 5 6, 935 22 23 24 25 26 22-26 2. Zuschüsse und Transferleistungen GR 7 22 23 24 25 26 22-26 3. Personalausgaben GR 4 22 23 24 25 26 22-26 Summe Ausgaben 22 23 24 25 26 22-26,,,,,, B. Einnahmenerhöhungen Beträge in Tsd. Euro GR 1 22 23 24 25 26 22-26 Hhst.: 4351.14.641.9 93, 35,,, 443, S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 4_1_5) 4.4.28 - Seite 13/24
Hhst.: 4351.14.8.3 42, 42, S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 4_1_5) 4.4.28 - Seite 14/24
Beiblatt zu Produkt 4.1.5 Sozialreferat Komprimierte Erläuterung der Ziffer 3, Aufgabenkritik zu 3.2 Aufgabe wird rationeller erfüllt (Wirkung auf Personal) : Daten vor?) Vom Personalabbau betroffene Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter absolut in Prozent 1 #WERT! #WERT! entfällt zu 3.3 Leistungsmenge reduziert : entfällt zu 3.4 Qualität heruntergefahren : Durch die Gebührenerhöhung ergibt sich eine Änderung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Höhere Gebühren bei unveränderter Leistung ergeben in der Gesamtsicht eine leichte Qualitätsreduzierung. zu 3.5 Aufgabe wird nicht mehr wahrgenommen : entfällt S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 4_1_5) 4.4.28 - Seite 15/24
Beiblatt zu Produkt 4.1.5 Sozialreferat zu 3.6 Geschlechtergerechtigkeit : Vorgeschlagene Maßnahmen sollen geschlechterdifferenziert auf ihre Auswirkungen hin überprüft werden, d.h. es ist anzugeben, ob Frauen oder Mädchen bzw. Männer oder Jungen in unterschiedlichem Maße betroffen sind. Anzahl und Zusammensetzung der, die von den Konsolidierungsmaßnahmen betroffen sein werden: - Auswirkungen nach außen : Daten vor?) Betroffene (außerhalb der Stadtverwaltung) durch - Leistungseinschränkung 1 struktur muss erst erhoben werden - (ab - Ressourcenabbau 2 Einf. WIM ) X absolut in % 1 #WERT! #WERT! - Auswirkungen auf die städt. Beschäftigten (hier nicht mehr Darstellung des Personalabbaus) : da Erhebungen, z.z. Aussage möglich Daten vor?) Betroffene (innerhalb der Stadtverwaltung) durch - Leistungseinschränkung 1 - Ressourcenabbau 2 absolut in % 1 #WERT! #WERT! entfällt entfällt 1 = Reduzierung des städt. Leistungsangebots, z.b. Schließung von Bibliotheken. 2 = Abbau von Personal oder Sachmitteln, dadurch z.b. Verlängerung von Wartezeiten. S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 4_1_5) 4.4.28 - Seite 16/24
Haushaltskonsolidierung 22 bis 26 - Darstellung der Maßnahmen Sozialreferat Produktbezogenes Feinkonzept 26 (Übersichtsblatt) Stand : 15. 6 25 1. Produkt-Nr. und Bezeichnung 6.2.1;1 Integrationshilfen nach Zuwanderung 1.1 Dienststelle S-III 2. Kurzbeschreibung der Reduzierung Zuschüsse für Projekte freier Träger (Caritas und Innere Mission; Maßnahme Aufgabenbereich: staatl. GU und Flüchtlingsberatung) 2.1 realisierbar ab (Jahr) 25 3. Aufgabenkritik (Erläuterung der Auswirkungan aus Ziff. 3.2 bis 3.6 siehe Seite 2 = Beiblattt) 3.1 freiwillige Aufgabe, freiwillige Aufgaben gesetzliche Pflichtaufgabe, rechtliche Grundlagen 3.2 Die Aufgabe wird künftig rationeller erfüllt (ohne wesentl. inhaltl. Einschränkg.) 3.3 Was X Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Leistungsmenge reduziert geschieht 3.4 mit der Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Qualität heruntergefahren 3.5 Aufgabe? Die Aufgabe wird nicht mehr wahrgenommen (Zutreffendes 3.6 angekreuzt) Die Aufgabe wirkt sich auf die Geschlechtergerechtigkeit(Gender Budgeting) aus 3.7 3.8 Sozialpolitische Auswirkungen die BürgerInnen, die Verbände, die soziale Sonstiges :... (auf 4. Landschaft) Finanzielle Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahme: A. Ausgabenminderungen Beträge in Tsd. Euro 1. Sachausgaben, bewegliches Vermögen Hohe politische Akzeptanz von über die Konsolidierung hinausgehenden Umwidmungen von Mitteln in den Migrationsbereich, da sich hier der Freistaat und der Bund aus der Finanzierung von notwendigen Migrationsprojekten zurückziehen. Umorganisation in Gemeinschaftsunterkünften könnte wegen reduzierter Betreuung zu Problemen mit der Nachbarschaft und den BA führen. GR 5 6, 935 22 23 24 25 26 22-26 2. Zuschüsse und Transferleistungen GR 7 22 23 24 25 26 22-26 Hhst.: 477.7.621.6 17,5 17,5 35, 3. Personalausgaben GR 4 22 23 24 25 26 22-26 Summe Ausgaben 22 23 24 25 26 22-26,,, 17,5 17,5 35, B. Einnahmenerhöhungen Beträge in Tsd. Euro GR 1 22 23 24 25 26 22-26 S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 6_2_1_1) 4.4.28 - Seite 17/24
S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 6_2_1_1) 4.4.28 - Seite 18/24
Beiblatt zu Produkt 6.2.1;1 Sozialreferat Komprimierte Erläuterung der Ziffer 3, Aufgabenkritik zu 3.2 Aufgabe wird rationeller erfüllt (Wirkung auf Personal) : Daten vor?) Vom Personalabbau betroffene Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter absolut in Prozent 1 #WERT! #WERT! zu 3.3 Leistungsmenge reduziert : Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen und der darüberhinaus veränderten Zuständigkeiten (AsylBAufnahmeG ab 1.7.22) kann eine Reduzierung der Leistung verantwortet werden; zu 3.4 Qualität heruntergefahren : zu 3.5 Aufgabe wird nicht mehr wahrgenommen : S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 6_2_1_1) 4.4.28 - Seite 19/24
Beiblatt zu Produkt 6.2.1;1 Sozialreferat zu 3.6 Geschlechtergerechtigkeit : Vorgeschlagene Maßnahmen sollen geschlechterdifferenziert auf ihre Auswirkungen hin überprüft werden, d.h. es ist anzugeben, ob Frauen oder Mädchen bzw. Männer oder Jungen in unterschiedlichem Maße betroffen sind. Anzahl und Zusammensetzung der, die von den Konsolidierungsmaßnahmen betroffen sein werden: - Auswirkungen nach außen : Daten vor?) Betroffene (außerhalb der Stadtverwaltung) durch - Leistungseinschränkung 1 - Ressourcenabbau 2 absolut in % 1 #WERT! #WERT! X - Auswirkungen auf die städt. Beschäftigten (hier nicht mehr Darstellung des Personalabbaus) : Daten vor?) Betroffene (innerhalb der Stadtverwaltung) durch - Leistungseinschränkung 1 - Ressourcenabbau 2 absolut in % 1 #WERT! #WERT! X 1 = Reduzierung des städt. Leistungsangebots, z.b. Schließung von Bibliotheken. 2 = Abbau von Personal oder Sachmitteln, dadurch z.b. Verlängerung von Wartezeiten. S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 6_2_1_1) 4.4.28 - Seite 2/24
Haushaltskonsolidierung 22 bis 26 - Darstellung der Maßnahmen Sozialreferat Produktbezogenes Feinkonzept 26 (Übersichtsblatt) Stand : 3. 6 25 1. Produkt-Nr. und Bezeichnung 6.3.1 Interkulturelle Orientierung und Öffnung 1.1 Dienststelle S-III 2. Kurzbeschreibung der Einsparung von Sachkosten bei der Stelle für interkulturelle Zusammenarbeit Maßnahme 2.1 realisierbar ab (Jahr) 24 3. Aufgabenkritik (Erläuterung der Auswirkungan aus Ziff. 3.2 bis 3.6 siehe Seite 2 = Beiblattt) 3.1 freiwillige Aufgabe, Leistung in Art, Höhe und Qualität gestaltbar gesetzliche Pflichtaufgabe, rechtliche Grundlagen 3.2 Die Aufgabe wird künftig rationeller erfüllt (ohne wesentl. inhaltl. Einschränkg.) 3.3 Was X Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Leistungsmenge reduziert geschieht 3.4 mit der X Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Qualität heruntergefahren 3.5 Aufgabe? Die Aufgabe wird nicht mehr wahrgenommen (Zutreffendes 3.6 angekreuzt) 3.7 Die Aufgabe wirkt sich auf die Geschlechtergerechtigkeit(Gender Budgeting) aus Sonstiges :... 3.8 Sozialpolitische Auswirkungen (auf die BürgerInnen, die Verbände, die soziale 4. Landschaft) Finanzielle Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahme: A. Ausgabenminderungen Beträge in Tsd. Euro 1. Sachausgaben, bewegliches Vermögen GR 5 6, 935 22 23 24 25 26 22-26 Hhst.: 43.62..9 13,4,, 13,4 Hhst.: 43.68..6 1, 6,7 16,7 2. Zuschüsse und Transferleistungen GR 7 22 23 24 25 26 22-26 3. Personalausgaben GR 4 22 23 24 25 26 22-26 Summe Ausgaben 22 23 24 25 26 22-26,, 13,4 1, 6,7 3,1 B. Einnahmenerhöhungen Beträge in Tsd. Euro GR 1 22 23 24 25 26 22-26 S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 6_3_1) 4.4.28 - Seite 21/24
S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 6_3_1) 4.4.28 - Seite 22/24
Beiblatt zu Produkt 6.3.1 Sozialreferat Komprimierte Erläuterung der Ziffer 3, Aufgabenkritik zu 3.2 Aufgabe wird rationeller erfüllt (Wirkung auf Personal) : Daten vor?) Vom Personalabbau betroffene Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter absolut X in Prozent 1 #WERT! #WERT! zu 3.3 Leistungsmenge reduziert : zu 3.4 Qualität heruntergefahren : zu 3.5 Aufgabe wird nicht mehr wahrgenommen : S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 6_3_1) 4.4.28 - Seite 23/24
Beiblatt zu Produkt 6.3.1 Sozialreferat zu 3.6 Geschlechtergerechtigkeit : Vorgeschlagene Maßnahmen sollen geschlechterdifferenziert auf ihre Auswirkungen hin überprüft werden, d.h. es ist anzugeben, ob Frauen oder Mädchen bzw. Männer oder Jungen in unterschiedlichem Maße betroffen sind. Anzahl und Zusammensetzung der, die von den Konsolidierungsmaßnahmen betroffen sein werden: - Auswirkungen nach außen : Daten vor?) Betroffene (außerhalb der Stadtverwaltung) durch - Leistungseinschränkung 1 - Ressourcenabbau 2 absolut in % 1 #WERT! #WERT! X - Auswirkungen auf die städt. Beschäftigten (hier nicht mehr Darstellung des Personalabbaus) : Daten vor?) Betroffene (innerhalb der Stadtverwaltung) durch - Leistungseinschränkung 1 - Ressourcenabbau 2 absolut in % 1 #WERT! #WERT! X 1 = Reduzierung des städt. Leistungsangebots, z.b. Schließung von Bibliotheken. 2 = Abbau von Personal oder Sachmitteln, dadurch z.b. Verlängerung von Wartezeiten. S-Z-F (opentransformer_renderer_input6273.xls - P 6_3_1) 4.4.28 - Seite 24/24