32.5 Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin

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1 Produktgruppe: 32.5 Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin Erläuternde Hinweise Sicherheitstechnische Betreuung von Ämtern, Betrieben sowie Dritten nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom (BGBL. I S. 965) zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom (BGBL. I S. 1476). Die Zahlen im Feld Ziele / Indikatoren beziehen sich auf den tatsächlichen Besetzungsgrad der vorhandenen Stellen. Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Personal- und Organisationsamt.

2 Produktgruppe: 32.5 Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin Beteiligte Dezernate: X, ZF Amt: Produkt: 11 - Personal- und Organisationsamt Sicherheitstechnik Amt: Produkt: Produkt: 11A - Arbeitsmedizin Sicherheitstechnik Arbeitsmedizin Maßgebliches Produkt: Auftragsgrundlage: Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG) vom 12. Dezember 1973 Zielgruppe: Arbeitgeber im Sinne der 2 Abs. 3, 3 und 23 des Gesetzes über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz, ArbSchG) vom 07. August 1996, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Personalvertreterinnen/Personalvertreter der Stadtverwaltung Frankfurt am Main sowie der betreuten stadtnahen Betriebe. Leistungsmengen der Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Produktgruppe: Zu erbringende Betreuungsstunden ( Stadt Ffm + Sondervermögen + Städt. Kliniken ) Zu erbringende Betreuungsstunden ( Dritte ) Begründung der Prognose: Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen Kunde/Bürger Menge Sichere Arbeitsplätze Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Indikator Gefährdungsziffer (Relation zw geleisteter Arbeitszeit zur Ausfallzeit durch Arbeitsunfälle) 24,00 23,50 23,00 22,50 22,00 21,50 24,0 Sichere Arbeitsplätze 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5 Gefährdungsziffer (Relation zw geleisteter Arbeitszeit zur Ausfallzeit durch Arb

3 Produktgruppe: 32.5 Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin Entwicklung Menge Personalstärke Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Indikator % - Wert ( Gesetzl. Einsatzstunden / Mitarbeiterstd. = Stellensoll) 59,00 64,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70 Personalstärke % - Wert ( Gesetzl.Einsatzstunden / Mitarbeiterstd. = Stellensoll)

4 Produktgruppe: 32.5 Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin Personal Kostenstellen Ist Ist Plan Plan Plan Plan Sicherheitstechnik 11/ Gesamt Betriebsausstattung Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Büroarbeitsplätze Gebäude und Einrichtungen: Lage (Kategorie FM) Typ Status Miete ( /qm) Fläche (qm) Anmerkung Mainzer Landstraße 315 Gallus gut angemietet 22,74 165

5 Produktgruppe: 32.5 Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin Erlöse und Kosten Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan T T T T T 0 Steuern und Zuweisungen 0, Gebühren und Beiträge , Nutzungsgebühren , Andere Erlöse 1.648, Sonstige Erlöse 1.648, Leistungsverrechnungen mit Dritten 0, Erlöse aus ILV , Erlöse aus ILV , Summe Erlöse , Erlösindex 100,00 99,82 99,82 99,82 4 Personalkosten , Personalkosten für aktives Personal , Versorgungsleistungen 2.000, Sonstige Personalkosten 2.078, Sachkosten , Mieten und Pachten , Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 8.100, Geschäftsausgaben und Beschaffungen bis , Sonstige Sachkosten 984, Zuweisungen und Zuschüsse 0, Finanzkosten 0, kalk. Kosten 4.000, Abschreibungen 1.000, Kalkulatorische Mieten 3.000, Sonstige kalkulatorische Kosten 0, Kosten für ILV 2.068, Kosten für Interne Leistungsverrechnung 2.068, Summe Kosten , Kostenindex 100,00 100,00 100,00 100,00 Saldo , Saldenindex 100,00 98,15 98,15 98,15 Kostendeckungsgrad in % 102,31 100,18 111,00 110,79 110,79 110,79 Entwicklung: Erlös-, Kosten- und Saldenindex in % in % Erlösarten Steuern und Zuweisungen Gebühren und Beiträge Andere Erlöse Erlöse aus ILV in % Kostenarten Personalkosten Sachkosten Zuweisungen und Zuschüsse Finanzkosten kalk. Kosten Kosten für ILV Erlösindex Kostenindex Saldenindex

6 Produktgruppe: 32.5 Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin Investive Maßnahmen Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Nach 2007 T T T T T T Ausgaben für bewegliches Vermögen VE 2004; Geldabfluss aus VE ab 2005 Ausgaben des Investitionsprogramms VE 2004; Geldabfluss aus VE ab 2005 Tilgung von Krediten, Geldbeschaffungskosten Zuführungen, Weiterleitungen, Entnahmen, Abschlussbuchungen Summe Ausgaben Summe VE Einnahmen für bewegliches Vermögen Einnahmen des Investitionsprogramms Einnahmen aus Krediten Veräußerungserlöse aus Grundstücken, Beteiligungen und dgl. Zuführungen, Weiterleitungen, Entnahmen, Abschlussbuchungen Summe Einnahmen Mit anderen Einrichtungen verrechnete Leistungen Anzahl angeschlossener 2004 Leistung Verrechnungsschlüssel Einheiten Sicherheitstechnik prozentualer Anteil der Beschäftigten Über Leistungsvereinbarung beteiligte weitere Einrichtungen (Hilfsbetriebe): 2004 Personal- und Organisationsamt Bestandsrechnung 2004 T Vorauss. Stand des Vermögens am ,0 1,0 0 Geplante Vermögenszugänge 0,0 1,0 0 Geplante Vermögensabgänge 0,0-1,0 0 Kalkulatorische Abschreibungen 0,0-1,0 0 nachrichtlich: kalk. Zinsen 0,0 0,0 0 Vorauss. Stand des Vermögens am