Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 Senatspressekonferenz am 7. Juli 2015 Folie 1
Struktur der Einnahmen* 2016 und 2017 Vermögensverkäufe 0,3 % (63) Konsolidierungshilfen 0,3 % (80) Sonder-BEZ und Kompensation Kfz-Steuer 1 % (255) Solidarpakt 3 % (817) Sonstige Einnahmen 20 % (4.956) 2016 24.964 Steuereinnahmen 56 % (13.860) Steuereinnahmen 56 % (14.527) 2017 25.751 Länderfinanzausgleich und Allgemeine BEZ 21 % (5.122) Solidarpakt 3 % (681) Sonder-BEZ und Kompensation Kfz-Steuer 1 % (255) Konsolidierungshilfen 0,3 % (80) Vermögensverkäufe 0,2 % (52) Länderfinanzausgleich und Allgemeine BEZ 21 % (4.934) Sonstige Einnahmen 20 % (5.034) Juli 2015. Millionen Euro. Abweichungen in der Summe rundungsbedingt BEZ = Bundesergänzungszuweisungen * bereinigte Einnahmen = Gesamteinnahmen abzgl. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Überschüsse der Vorjahre und haushaltstechnische Verrechnungen Entwurf Doppelhaushalt 2016/2017 Folie 2
Bereinigte Einnahmen 26.000 25.000 Entwurf Ist 24.964 25.751 24.000 23.837 23.670 23.000 22.568 22.747 22.000 21.000 20.794 20.000 Juli 2015. Millionen Euro. Entwurf Doppelhaushalt 2016/2017 Folie 3
Steuereinnahmen, LFA, Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen 20.000 Entwurf Ist 19.649 19.000 18.794 18.000 17.583 17.693 17.000 16.000 16.112 16.335 15.000 14.422 14.000 Juli 2015. Millionen Euro. Entwurf Doppelhaushalt 2016/2017 Folie 4
Struktur der Ausgaben* 2016 und 2017 Personalausgaben 32 % (7.945) Finanzierungsüberschuss (78) konsumtive Sachausgaben und Tilgung von Bundesdarlehen 54 % (13.518) Personalausgaben 32 % (8.275) Finanzierungsüberschuss (65) konsumtive Sachausgaben und Tilgung von Bundesdarlehen 54 % (13.954) 2016 24.886 2017 25.686 Zinsausgaben 7 % (1.683) Investitionen 7 % (1.740) Zinsausgaben 7 % (1.715) Investitionen 7 % (1.742) Juli 2015. Millionen Euro. * bereinigte Ausgaben = Gesamtausgaben abzgl. Zuführung an Rücklagen, Fehlbeträge der Vorjahre und haushaltstechnische Verrechnungen Entwurf Doppelhaushalt 2016/2017 Folie 5
Bereinigte Ausgaben 26.000 Entwurf Ist 25.686 25.000 24.886 24.000 23.000 22.965 23.154 22.000 21.910 21.892 22.268 21.000 20.000 Juli 2015. Millionen Euro. 2015 ohne Zuführung SIWA (496 Mio. Euro) Entwurf Doppelhaushalt 2016/2017 Folie 6
Bereinigte Ausgaben nach Ressorts 2016* Bereinigte Ausgaben: 24.886 Mio. Sonstige**; 74 Regierender Bürgermeister; 614 Inneres und Sport; 2.063 Justiz und Verbraucherschutz; 903 Bezirke; 7.941 Arbeit, Integration und Frauen; 183 Bildung, Jugend und Wissenschaft; 5.135 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten; 3.853 Finanzen; 471 Wirtschaft, Technologie und Frauen; 748 Stadtentwicklung und Umwelt; 2.036 Gesundheit und Soziales; 865 * Strukturbereinigt; in Mio. ** Abgeordnetenhaus, Verfassungsgerichtshof, Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Rechnungshof Entwurf Doppelhaushalt 2016/2017 Folie 7
Bereinigte Ausgaben nach Ressorts 2017* Bereinigte Ausgaben: 25.686 Mio. Sonstige**; 79 Regierender Bürgermeister; 635 Inneres und Sport; 2.139 Justiz und Verbraucherschutz; 918 Bezirke; 8.174 Arbeit, Integration und Frauen; 184 Bildung, Jugend und Wissenschaft; 5.314 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten; 3.975 Finanzen; 478 Wirtschaft, Technologie und Frauen; 767 Stadtentwicklung und Umwelt; 2.110 Gesundheit und Soziales; 913 * Strukturbereinigt; in Mio. ** Abgeordnetenhaus, Verfassungsgerichtshof, Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Rechnungshof Entwurf Doppelhaushalt 2016/2017 Folie 8
Personalausgaben 10.000 Entwurf Ist 9.000 8.000 7.945 8.275 7.000 6.607 6.760 6.938 7.207 7.341 6.000 5.000 4.000 Juli 2015. Millionen Euro. Entwurf Doppelhaushalt 2016/2017 Folie 9
Beschäftigte im unmittelbaren Landesdienst Berlins seit 2011 *) 1.100 2.300 2.300 *) *) 105.680 105.300 104.700 104.360 105.540 105.540 105.540 in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) jeweils Stand Januar - 2011 bis 2015 Ist-Zahlen, *) 2016 und 2017 jeweils anerkannter Mehrbedarf Entwurf Doppelhaushalt 2016/2017 Folie 10
Konsumtive Sachausgaben 14.000 Entwurf 13.932 13.500 Ist 13.495 13.000 12.500 12.110 12.566 12.173 12.000 11.500 11.503 11.619 11.000 10.500 10.000 Juli 2015. Millionen Euro. Entwurf Doppelhaushalt 2016/2017 Folie 11
Investitionsausgaben 2.000 Entwurf Ist 1.740 1.742 1.500 1.534 1.377 1.265 1.380 1.489 1.000 500 0 Juli 2015. Millionen Euro; 2011 inklusive Konjunkturpaket II (Zukunftsinvestitionsprogramm); 2015 ohne Zuführung SIWA (496 Mio. Euro) Entwurf Doppelhaushalt 2016/2017 Folie 12
Zinsausgaben 3.000 Entwurf Ist 2.000 2.226 2.097 1.921 1.759 2 120 1 683 1 715 1.000 0 Juli 2015. Millionen Euro Entwurf Doppelhaushalt 2016/2017 Folie 13
Entwicklung des Berliner Schuldenstandes bis 2014 Wiedervereinigung 60.000 60.810 50.000 B E R L I N 40.000 30.000 20.000 10.000 Länder 0 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Juli 2015. Millionen Euro. Gesamtverschuldung (gerundet; Schulden am Kreditmarkt, Verwaltungsschulden, Inneres Darlehen sowie Kassenkredite) jeweils zum Stichtag 31.12., Gesamtverschuldung der Länder auf Berliner Einwohner normiert. Folie 14
Schuldenabbau bis 2014 62.930 62.580 Gesamtschuldenstand davon Schulden am Kreditmarkt 61.538 61.750 61.006 60.429 60.810 59.773 2011 2012 2013 2014 Juli 2015. Millionen Euro. Gesamtverschuldung (gerundet; Schulden am Kreditmarkt, Verwaltungsschulden, Inneres Darlehen sowie Kassenkredite) jeweils zum Stichtag 31.12. Entwurf Doppelhaushalt 2016/2017 Folie 15