«Vision Spitex» Spitex Mittleres Wynental 2014
Spitex Aktuell Vorlagen, Auflagen und Qualität Kosten Lösung Spitex Mittleres Wynental Mögliche Spitex für die Zukunft 17.01.2014 2
Aktuell - Spitex Reinach - Leimbach - Spitex Menziken - Burg - Spitex Beinwil am See / Birrwil - Spitex Mittleres Wynental 17.01.2014 3
Aktuell Spitex Mittleres Wynental - 22 Mitarbeiterinnen / 11 100% Stellen - 5 Gemeinden mit ca. 10 300 Einwohnern - 110 Klienten / Rechnungen pro Monat - 16 ehrenamtliche Fahrer, 500 Termine - 20 ehrenamtliche Fahrer, 9000 Mahlzeiten 17.01.2014 4
Aktuell Spitex Mittleres Wynental - Verein, 9 Vorstandsmitglieder - 900 Mitglieder - Über Fr. 900 000.-- Jahresumsatz - Fr 31.00 pro Kopf-Beitrag (Gemeindebeitrag) - Geschäftsführung und Admin durch AZO 01.01.2009 17.01.2014 5
Vorlagen, Auflagen und Qualität - Pflegegesetz vom 26. Juni 2007 (1.8.2013) - Spitex-Leitbild 2008, Kanton Aargau - Pflegeverordnung vom 21.11.2012 (1.1.2013) - Ausbildungsverpflichtung ab 2013 17.01.2014 6
Vorlagen, Auflagen und Qualität Das Spitex-Leitbild 2008, vom Kanton Aargau ist verbindlich und macht klare Aussagen: Mindestangebot Spezialisierte Pflegeangebote (Kinderspitex, ambulante Onkologie Pflege) 17.01.2014 7
Vorlagen, Auflagen und Qualität Qualitätssicherung Professionalität Nutzung von Synergien Zusammenarbeit ist wichtig Regionalisierung erwünscht 17.01.2014 8
Vorlagen, Auflagen und Qualität Auswirkungen Bewilligungsverfahren mit Stellenplan Fachpersonal Qualitätssicherung (Reporting mit Audit) 17.01.2014 9
Vorlagen, Auflagen und Qualität Auswirkungen Kostenrechnung, Anlagebuchhaltung Ausbildungsverpflichtung Rai Home Care Wechsel von Tiers garant zu Tiers payant 17.01.2014 10
Vorlagen, Auflagen und Qualität Auswirkungen Hohe Kosten!! 17.01.2014 11
Kosten 2013 Spitex Mittleres Wynental Aufwand Fr. 956 911.-- Lohnkosten 86.9% oder Fr. 831 173.-- Betriebsaufwand 7.8% oder Fr. 75 360.-- Sach- und Transportaufwand 5.3% oder Fr. 50 378.-- 17.01.2014 12
Kosten 2013 Spitex Mittleres Wynental Aufwand Fr. 956 911.00 Verwaltung 21.2% oder Fr. 202 867.-- EDV Werbung Vorstand Versicherung Lohnkosten Verwaltung Koordination Fahrdienst Allgemeine Auskunft Verwaltungskosten besser verteilen!!! 17.01.2014 Zukunft der Spitex 13
Kosten 2013 Spitex Mittleres Wynental Ertrag Fr. 959 624.-- Übriger Betriebsertrag 40.8.% oder Fr. 391 473.-- Pflege und Betreuung 56.0% oder Fr. 537 575.-- Material & Vermietung 3.2% oder Fr. 30 576.-- 17.01.2014 14
Kosten 2013 Spitex Mittleres Wynental Betriebswirtschaftlich geführte Spitex Zwischen 50 und 70% aus Pflege & Betreuung Spitex Mittleres Wynental 2013 56% Ziel min. 60% 17.01.2014 15
Organigramm 2014 Controlling AWB AG Stiftungsrat AZO und Vorstand Spitex Präsidentin Brigitte Gautschi-Haller Zentrumsleitung (Vorsitz GL) Jakob Faes Qualitätssicherung J. Faes / F. Riikonen Verwaltung Jakob Faes Kafi Bündten Anlässe Beratungsstelle Rechnungswesen Buchhaltung Personalwesen Pflege Stv Zentrumsleitung Fredrik Riikonen (GL) Technischer Dienst Heinz Bertschi (GL) Hauswirtschaft Käthi Steiner (GL) Verpflegung Martin Kinzel (GL) Spitex Yvonne Wiederkehr (GL) Station 2 Leitung Unterhalt / Rep SIBE Lingerie Küche Mahlzeitendienst GKP Station 1 Leitung Umgebung Umbauten Reinigung HW allgemein Speisesaal Ausbildung HWL Ausbildung Aktivierung Ausbildung 17.01.2014 16
Mögliche Lösung Produktiv - Mitarbeiterinnen an der Front 22 bei 10 000 Bewohnern - Klienten 100 - Verrechenbare Stunden 840 Std / Monat - Ertrag Std. à Fr. 50.00 Fr. 42 000.00 Unproduktiv - Verwaltung 168 Std / Monat - Rechnungen 100 - Löhne 22 - Qualität für 22 MA / 100 Klienten - Vorgaben Verband und Kanton für 22 MA / 100 Klienten - EDV / Versicherungen / Infrastruktur für 22 MA / 100 Klienten 17.01.2014 17
Mögliche Lösung Produktiv - Mitarbeiterinnen an der Front 42 bei 30 000 Bewohnern - Klienten 300 - Verrechenbare Stunden 2 520 Std / Monat - Ertrag Std. à Fr. 50.00 Fr. 126 000.00 Faktor 3 Unproduktiv - Verwaltung 252 Std / Monat Faktor 1,5 - Rechnungen 300 - Löhne 42 - Qualität für 42 MA / 300 Klienten - Vorgaben Verband und Kanton für 42 MA / 300 Klienten - EDV / Versicherungen / Infrastruktur für 42 MA / 300 Klienten 17.01.2014 18
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Mögliche Lösung Admin Stützpunkt 17.01.2014 20
Mögliche Lösung Vorteile - Ausbildungsverpflichtung (Lehrlingspool) - Eine Verwaltung, eine Geschäftsführung - Tiefere Gemeindebeiträge - Bessere Konditionen, Einkauf, Versicherungen 17.01.2014 21
Mögliche Lösung Vorteile - Ca. 30 000 Einwohner (Admin. Kosten) - Mitarbeiterinnen Pool (optimierter Personaleinsatz, 24 Std. Betrieb) - Einheitliche Führung - Einheitliche Qualität 17.01.2014 22
«Vision Spitex» Haben Sie Fragen? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 17.01.2014 23