9. Investitionsprogramm
Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2015 Teilhaushalt 1 Fachbereich Zentrale Dienste Investitionsmaßnahmen 2015 Einzahlungen 2015 2016 2017 2018 Rathaus + Bücherei Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten sowie 12.800 100 22.800 12.800 12.800 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb Software-Lizenzen 62.000 0 10.000 10.000 10.000 Erwerb Dienstwagen 0 0 10.000 0 0 Zusammenfassung Teilhaushalt 1 Summe Teilhaushalt 1 74.800 100 42.800 22.800 22.800 Finanzierungsbedarf Teilhaushalt 1 74.700 Teilhaushalt 2 Fachbereich Bürgerdienste Investitionsmaßnahmen 2015 Einzahlungen 2015 2016 2017 2018 Ordnungsamt Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.500 0 1.000 1.000 1.000 Erwerb DV-Software 0 0 6.000 0 0 zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln 6.000 0 0 0 0 Feuerwehr Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung für Betriebs-/Geschäftsausstattung 20.300 0 18.000 18.000 18.000 Digitalfunk 62.000 0 0 0 0 Fahrzeuge 292.000 108.000 50.000 350.000 0 Erweiterung der Löschwasserversorgung 12.000 0 10.000 0 0 Erneuerung Vorplatz Feuerwehrhaus Ihlienw. 10.000 0 0 0 0 Grundschulen Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung 14.500 0 14.500 14.500 14.500 für Betriebs-/Geschäftsausstattung für Grundschule Otterndorf: 7.000 für Grundschule Neuenkirchen: 2.500 für Grundschule Sietland: 2.500 für Grundschule in Wanna: 2.500 Grundschule Otterndorf Erneuerung Außengelände 30.000 0 0 0 0 Grundschule Otterndorf Sanierungsmaßnahmen 50.000 0 0 0 0 Grundschule Wanna Umsetzung Brandschutzkonzept 40.000 0 0 0 0 sonstige schulische Aufgaben Beitrag an die Kreisschulbaukasse 32.600 0 35.000 35.000 35.000 Baumaßnahmen Inklusion 30.000 0 50.000 50.000 50.000 Sole-Therme Erweiterung der BGA 25.000 0 10.000 10.000 10.000 Bauliche Erweiterungen der Sole-Therme 75.000 0 0 0 0 Sportstätten Sanierung Heizung Stadthalle Otterndorf 5.000 0 0 0 0 ÖPVN Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung für Betriebs-/Geschäftsausstattung Errichtung neuer Buswartehäuschen 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Busbahnhof 395.800 329.600 0 0 0 Zusammenfassung Teilhaushalt 2 Summe Teilhaushalt 2 1.109.700 437.600 199.500 483.500 133.500 Finanzierungsbedarf Teilhaushalt 2 672.100
Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen Investitionsmaßnahmen 2015 Einzahlungen 2015 2016 2017 2018 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Erwerb DV-Software 2.000 0 2.000 2.000 2.000 Wohnbauförderung Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung 1.000 0 1.000 1.000 1.000 für Betriebs-/Geschäftsausstattung Ortsentwässerung Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung 1.000 0 1.000 1.000 1.000 für Betriebs-/Geschäftsausstattung SW-Kanal Gewerbegebiet Otterndorf 20.000 6.700 20.000 20.000 20.000 RW-Kanal Gewerbegebiet Otterndorf 10.000 11.000 10.000 10.000 10.000 SW-Kanal alte Maßn., Netzerweiterung 2.500 0 2.500 2.500 2.500 RW-Kanal alte Maßn., Netzerweiterung 2.500 0 2.500 2.500 2.500 SW-Kanal Krummes Feld II, Nki 0 10.900 0 0 0 RW-Kanal Krummes Feld II, Nki 0 9.300 0 0 0 SW-Kanal Ortsdurchfahrt Otterndorf 15.000 0 0 15.000 0 RW-Kanal Ortsdurchfahrt Otterndorf 15.000 7.500 0 15.000 0 SW-Kanal "Am Ahornweg" I und II in Otterndorf 0 42.600 0 0 0 RW-Kanal "Am Ahornweg" I und II in Otterndorf 0 31.600 0 0 0 SW-Kanal Mühlenstraße 0 0 60.000 0 0 SW-Kanal neues Baugebiet 13.000 0 210.000 0 0 RW-Kanal neues Baugebiet 22.000 11.000 340.000 0 0 Anschaffung von Fahrzeugen 25.000 0 0 0 0 Bauhof Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung für Betriebs-/Geschäftsausstattung 16.000 0 16.000 16.000 16.000 Erwerb Kleintraktor Ihlienworth 35.000 0 0 0 0 Erwerb Strassenreinigungsmaschine 0 0 0 0 Erwerb Holzhackmaschine 0 0 40.000 0 0 Erwerb eines Treckers 0 0 65.000 55.000 0 Zusammenfassung Teilhaushalt 3 Summe Teilhaushalt 3 180.000 130.600 770.000 140.000 55.000 Finanzierungsbedarf Teilhaushalt 3 149.400 Teilhaushalt 4 Investitionsmaßnahmen Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung für Betriebs-/Geschäftsausstattung Tourismus 2015 Einzahlungen 2015 2016 2017 2018 4.000 0 2.000 2.000 2.000 Moorinformationszentrum Wanna Außenanlagen für das Restaurant "Torfwerk" Errichtung eines Windschutzes 20.000 0 0 0 0 Erwerb eines Messerbalkenmähers 10.000 0 0 0 0 Zusammenfassung Teilhaushalt 4 Summe Teilhaushalt 4 34.000 0 2.000 2.000 2.000 Finanzierungsbedarf Teilhaushalt 4 34.000 Teilhaushalt 5 Investitionsmaßnahmen Wirtschaftsförderung Bewegliche Vermögensgegenstände = Sammelposten / Ersatzbeschaffung für Betriebs-/Geschäftsausstattung Finanzen 2015 Einzahlungen 2015 2016 2017 2018 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Zusammenfassung Teilhaushalt 5 Summe Teilhaushalt 5 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Finanzierungsbedarf Teilhaushalt 5 1.000 Zusammenfassung alle Teilhaushalte Summe aller Teilhaushalte 1.399.500 568.300 1.015.300 649.300 214.300 Finanzierungsbedarf aller Teilhaushalte = Kreditbedarf 831.200 743.900 615.000 187.500
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Übersicht gem. 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres voraussichtlich fällig werdende 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 2014 840.800 0 0 0 2015 0 50.000 0 0 2016 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 Insgesamt 0 0 0 0 Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit 831.200 743.900 615.000 187.500
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2015 Übersicht gem. 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO Art der Schulden Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.000 Euro 1.000 Euro 1 2 3 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 0 0 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 7.665 10.413 1.3 Liquiditätskredite 0 0 1.4 sonstige Geldschulden 0 0 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 0 4. Tranferverbindlichkeiten 0 0 5. sonstige Verbindlichkeiten 0 0 Schulden insgesamt 7.665 10.413
12. Schuldenübersicht
Schuldenübersicht 2015 Übersicht gem. 56 Abs. 3 GemHKVO Art der Schulden davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr über 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres Mehr / weniger Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 5 6 7 1. Geldschulden 0 0 0 0 0 0 1.1 Anleihen 0 0 0 0 0 0 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 11.883.024 446.416 471.459 10.965.149 10.412.595 1.470.428 1.3 Liquiditätskredite 0 0 0 0 0 0 1.4 sonstige Geldschulden 0 0 0 0 0 0 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0 0 0 0 0 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 0 0 0 0 0 4. Tranferverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 5. sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 Schulden insgesamt 11.883.024 446.416 471.459 10.965.149 10.412.595 1.470.428
Samtgemeinde Land Hadeln Kreditübersicht 2015 Gläubiger/ Ursprungsbetrag Zinssatz Tilgung Stand zum Beginn Zinsen Tilgung Stand Ende des Verwendungszweck Laufzeit von - bis fest bis des HH-Jahres im HH-Jahr im HH-Jahr HH-Jahres 6,00% Land Niedersachsen 245.031,01 Restlaufzeit 2,00% 5.241,03 494,15 5.241,03 0,00 Altenheim 1977-2015 0,55 % von ersp. Zi 3399206912 Ursprungssumme Darlehen beim LK Landkreis Cuxhaven 412.100,00 0,00% 10,00% 412.100,00 0,00 0,00 412.100,00 Kreisschulbaukasse 2011-2025 ab 2016 90.30.01.84 Wanna Landkreis Cuxhaven 373.400,00 0,00% 10,00% 373.400,00 0,00 0,00 373.400,00 Kreisschulbaukasse 2011-2025 ab 2016 40.30.01.49 Ihlienworth Summe: 785.500,00 0,00 0,00 785.500,00 übrige Bereiche KfW 900.000,00 DM 4,23% 57 Raten 182.464,67 7.550,45 15.868,46 166.596,21 9415220 1996-2026 Restlaufzeit 7.934,23 Bay. Vereinsbank 511.291,88 4,75% 1,00% 272.777,32 12.588,27 20.901,33 251.875,99 780137530 1998-2025 Restlaufzeit ersp. Zi DG Hyp 500.000,00 DM 4,35% 1,825% 183.083,43 7.870,26 5.806,78 177.276,65 3220630201 1998-2027 30.12.2016 ersp. Zi DG Hyp 330.284,37 4,57% 8,61% 45.002,70 1.655,92 23.605,16 21.397,54 3022436404 1987-2016 Restlaufzeit ersp. Zi Bayern LB 613.550,25 3,79% 2,00% 66.892,61 2.063,40 33.461,16 33.431,45 46/3911756 1994-2016 Restlaufzeit ersp. Zi DG Hyp 115.500,84 5,35% 2,00% 4.919,59 114,51 4.919,59 0,00 3022436401 1991-2015 Restlaufzeit ersp. Zi Münchener HB 550.285,75 5,52% 2,00% 90.030,98 3.928,35 50.888,61 39.142,37 1800271102 2002-2016 Restlaufzeit plus ersp. Zi. KfW 725.000,00 4,65% 50 Hj-raten 552.000,00 25.026,31 27.600,00 524.400,00 4745082 2004-2034 15.02.2025 13.800,- ab 15.02.10 500191801 1.000.000,00 4,05% 1,00% 862.855,16 25.434,72 25.065,28 837.789,88 WL Bank 2004-2040 Restlaufzeit ersp. Zi 500191802 600.000,00 4,28% 1,00% 511.745,79 15.065,52 16.614,48 495.131,31 WL Bank 2004-2040 Restlaufzeit ersp. Zi KfW 900.000,00 DM 4,90% 55 Hj-raten 16.072,- DM 221.855,76 10.713,15 16.434,96 205.420,80 1615713 1999-2028 Restlaufzeit Schlussrate 16.040,- DM DG Hyp 400.000,00 4,06% 1,00% 358.228,10 14.456,75 5.783,25 352.444,85 3220630200 30.03.2016 ersp. Zi DG Hyp 500.000,00 4,09% 1,00% 466.193,06 18.968,73 6.481,27 459.711,79 3220630202 30.12.2038 ersp. Zi WL Bank 650.000,00 3,995% 2,00% 593.917,22 23.497,14 15.470,38 578.446,84 0500191800 2010-2038 Restlaufzeit ersp. Zi LB Kiel Umschuldung 271.083,99 4,97% 3,00% 99.816,41 4.648,09 16.957,31 82.859,10 6732220048 2000-2020 Restlaufzeit ersp. Zi LB Kiel Investitionen 1.278.229,70 4,91% 3,00% 409.357,05 18.707,58 76.369,14 332.987,91 6732220026 1994-2019 Restlaufzeit ersp. Zi LB Kiel 215.545,58 4,95% 3,00% 69.560,65 3.186,98 13.948,90 55.611,75
Samtgemeinde Land Hadeln Kreditübersicht 2015 Gläubiger/ Ursprungsbetrag Zinssatz Tilgung Stand zum Beginn Zinsen Tilgung Stand Ende des Verwendungszweck Laufzeit von - bis fest bis des HH-Jahres im HH-Jahr im HH-Jahr HH-Jahres 6732220010 1999-2019 Restlaufzeit ersp. Zi LB Baden - Württemb. 600.000,00 3,92% 2,00% 471.243,54 18.220,52 17.299,48 453.944,06 607089520 2005-2033 Restlaufzeit ersp. Zi HypoVereinsbank 550.000,00 3,32% 2,00% 515.451,09 16.960,90 12.299,10 503.151,99 15118689 2011-2041 Restlaufzeit ersp. Zi HypoVereinsbank 500.000,00 2,84% 2,15% 475.114,07 13.370,64 11.579,36 463.534,71 15232557 2012-2042 Restlaufzeit ersp. Zi DG HYP 1.200.000,00 3,59% 2,00% 1.181.837,97 42.094,11 24.985,89 1.156.852,08 3022436405 2014-2043 Restlaufzeit ersp. Zi Bremer LB 1.000.000,00 2,52% 2,30% 987.407,16 24.661,39 23.538,61 963.868,55 6292089133 2014-2043 Restlaufzeit ersp. Zi. N.N. 1.000.000,00 2,75% 2,00% 1.000.000,00 27.500,00 20.000,00 980.000,00 Restinvestitionen 2014 ersp. Zi. N.N. 1.156.000,00 2,75% 2,00% 23.842,50 17.340,00 1.138.660,00 Rest Investitionen 2014 ab 01.04 ersp. Zi. N.N. 831.200,00 2,75% 2,00% 11.429,00 8.312,00 822.888,00 Investitionen 2015 ab 01.07 ersp. Zi. Summe 9.621.754,33 373.555,19 511.600,00 11.097.423,83 gesamt: 10.412.595,36 374.049,34 516.900,00 11.883.023,83
13. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Umlagen
Anlage zum Haushaltsplan 2015 Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Umlagen Jahr Steuerkraftzahlen für die Steuerarten : Gemeinde Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer (Umlagen) Einkommenssteuer Umsatzsteuerant eile Steuerkraftmesszahl (Umlagen) %- Anteil Kreisumlage Samtgemeindeumlage Steuerkraftmesszahl (Umlagen) zum Vergleich 2014 Samtgemeindeumlage Veränderung SG-Umlage 2015 vorl. 49,5% 48,5% 46,0% Otterndorf 52.519 947.705 1.267.254 1.950.976 154.365 4.372.819 2.164.545 2.120.817 56% 4.441.811 2.043.233 77.584 Ihlienworth 43.668 113.108 79.799 342.749 21.489 600.813 297.402 291.394 8% 653.125 300.438-9.043 Neuenkirchen 31.690 136.423-55.033 331.417 47.657 492.154 243.616 238.695 6% 1.169.904 538.156-299.461 Nordleda 28.335 84.594 193.085 227.913 5.901 539.828 267.215 261.817 7% 679.003 312.341-50.525 Odisheim 12.903 37.778 27.038 106.526 3.688 187.933 93.027 91.148 2% 190.407 87.587 3.560 Osterbruch 17.998 41.331 184.068 118.113 3.308 364.818 180.585 176.937 5% 317.707 146.145 30.792 Steinau 35.829 51.029 36.582 198.447 8.689 330.576 163.635 160.329 4% 312.967 143.965 16.365 Wanna 54.138 192.627 145.955 505.940 18.066 916.726 453.779 444.612 12% 984.343 452.798-8.186 zusammen 277.080 1.604.595 1.878.748 3.782.081 263.163 7.805.667 3.863.805 3.785.748 100% 8.749.267 4.024.663-238.914 Samtgemeindeumlage der einzelnen Gemeinde Wanna; 444.612 ; 12% Steinau; 160.329 ; 4% Osterbruch; 176.937 ; 5% Odisheim; 91.148 ; 2% Nordleda; 261.817 ; 7% Neuenkirchen; 238.695 ; 6% Ihlienworth; 291.394 ; 8% Otterndorf; 2.120.817 ; 56%
14. Stellenplan
Stellenplan der Samtgemeinde Land Hadeln für das Haushaltsjahr 2015 13.0
Stellenplan Teil A: Beamte Seite 13.1 Lfd. Nr. Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 Zahl der Stellen bisher Gesamt Davon am 30.06.14 Gesamt Davon aus der Berechnung der Stellenanteile n. BBesG herausgenommen tatsächl. nicht besetzt besetzt Erläuterung Vermerke DAE = Dienstaufwandsentschädigung Beamte auf Zeit 1 Samtgemeindebürgermeister B 3 1-1 1 - DAE 1 Samtgemeindebürgermeister B 2 - - - - - 2 Erster Samtgemeinderat A 16 1-1 1 - DAE Laufbahngruppe 2 3 Samtgemeindeoberamtsrat A 13 2 - - - - 4 Samtgemeindeamtsrat A 12 - - 2 2-5 Samtgemeindeamtmann A 11 2-2 2-6 Samtgemeindeoberinspektor A 10 3-2 2-7 Samtgemeindeinspektor A 9 1-1 1 - Laufbahngruppe 1 8 Samtgemeindeamtsinspektor A 9-1 1-9 Samtgemeindehauptsekretär A 8 1-1 - 1 TZ 0,5 10 Samtgemeindobersekretär A 7 1-1 0,5 0,5 TZ 0,5 11 Samtgemeindesekretär A 6 - - - - - 12 Samtgemeindeassistent A 5 - - - - - 12-12 10,5 1,5
Stellenplan Teil B: Beschäftigte Lfd.Nr. Entgeltgruppe 2015 2014 Lfd. Nr. Entgeltgruppe Anzahl Anzahl Anzahl Besetzt Frei Bemerkungen Bemerkungen Allgemeine Verwaltung 1 12 1 1 1 - Leiter des Fachbereichs 3 2 11 1 1 1-3 10 7,4 6,2 6,2-4 9 4 4 4-5 8 1,6 1 1-6 7 - - - - 7 6 9,9 10,4 10,4-8 5 3 3 3-9 4 - - - - 10 3 1,2 1,2 1,2-11 2 1,9 1,2 1,2 - Raumpflegerinnen 12 1-0,7 0,7 - Raumpflegerinnen 31 29,7 29,7 Seite 13.2
Stellenplan Teil B: Beschäftigte Lfd.Nr. Entgeltgruppe 2015 2014 Lfd. Nr. Entgeltgruppe Anzahl Anzahl Anzahl Besetzt Frei Bemerkungen Bemerkungen Kindertagesstätten 1 S 13 1 1 1 - Leiter/in Kindergarten Ihl./Od. 2 S 10 - - - - 3 S 9 - - - - 4 S 8 0,5 0,5 0,5 - Heilpädagogin 5 S 7 1 1 1 - Leiter/in Kindergarten Steinau, Gruppenleiterin 6 S 6 2,2 2,7 2,7 - Gruppenleiterinnen 7 S 5 - - - - - 8 S 4 - - - - 9 S 3 2,1 2,6 2,6 - Zweitkräfte 10 S 2 - - - - 11 2 0,8 0,8 0,8 - Raumpflegerinnen 7,6 8,6 8,6 - Seite 13.3
Stellenplan Teil B: Beschäftigte Seite 13.4 Lfd.Nr. Entgeltgruppe 2015 2014 Lfd. Nr. Entgeltgruppe Anzahl Anzahl Anzahl Besetzt Frei Bemerkungen Bemerkungen Bauhof 1 11 - - - - 2 10 - - - - 3 9 - - - - 4 8 - - - - 5 7 1 1 1 - Vorarbeiter 6 6 1 1-1 Elektriker (früher Hauswart) 7 5 10 10 10-8 4 3 3 3-9 3 1 1 1-10 2 2,6 2,6 2,6-2 Stellen für Saisonarbeiter, Raumpflegerinnen, Spielplatzkontrolle teilweise mit Erstattung 11 1 - - - - 18,6 18,6 17,6 1
Stellenplan Teil B: Beschäftigte Lfd.Nr. Entgeltgruppe 2015 2014 Lfd. Nr. Entgeltgruppe Anzahl Anzahl Anzahl Besetzt Frei Bemerkungen Grundschulen 1 11 - - - - 2 10 - - - - 3 9 - - - - 4 8 - - - - 5 7 - - - - 6 6 1 1 1 - Schulhausmeister 7 5 1,5 1,5 1,5 - Schulsekretärinnen 8 4 - - - - 9 3 - - - - 10 2 2,9 2,4 2,4 - Raumpflegerinnen 11 1-2,5 2,5 - Raumpflegerinnen 7,4 7,4 7,4 - Bemerkungen Seite 13.5
Stellenplan Teil B: Beschäftigte Lfd.Nr. Entgeltgruppe 2015 2014 Lfd. Nr. Entgeltgruppe Anzahl Anzahl Anzahl Besetzt Frei Bemerkungen Bemerkungen Übrige Bereiche 1 11 - - - - 2 10 - - - - 3 9 2 2 2-1 Leitung Stadtbibliothek, 1 Leitung MoorIZ 4 8 - - - - 5 7 - - - - 6 6 1,5 1,5 1,5-0,5 Stadtbibliothek, 1 Kläranlage 7 5 - - - - 8 4 1 1 1-1 Kläranlage 9 3 1 1 1-1 MoorIZ 10 2 2 1 1 - Raumpflegerinnen (u. a. TH Od., Steinau, Ihl., Wanna, NK, Stadthalle, MoorIZ, Kläranlage) 11 1 3,15 4,15 4,15-2 Stellen MG, 1 Stelle OWiG, 0,25 Stelle Sportplatz NK 10,65 10,65 10,65 - Gesamtsumme 87,25 86,95 85,95 1 Seite 13.6
Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung Beamte Seite 13.7 Gliederungsnummer Produkt Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 1 Laufbahngruppe 2 Erläuterung B 3 A 16 A15 A 13 A 12 A11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 1110 Gemeindeorgane 1 1111 Zentrale Dienste 1 1 1220 Ordnungsangelegenheiten 1 1 1 6120 Finanzwirtschaft 1 2 2 1 Gesamt 1 1 2 2 3 1 1 1
Nachwuchskräfte Lfd.Nr. Bezeichnung Art der Vergütung beschäftigt im vorgesehen im Haushaltsjahr 2015 Vorjahr am 01.10. 1 Anwärter mittl. Dienst Anwärterbezüge - - 2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r Ausbildungsvergütung 2 1 3 Auszubildende Bürokauffrau/- mann; ab 2014 Kauffrau/- mann für Büromanagement Ausbildungsvergütung 1 2 3 3 Erläuterungen Seite 13.8
Stellenplan Teil C: Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiter und Mitarbeiter in Freistellungsphase ATZ Seite 13.9 Lfd.Nr. Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Anzahl der Personen im Haushaltsjahr 2015 Davon aus der Berechnung der Stellenanteile n. BBesG herausgenommen Anzahl der Personen bisher Erläuterung Vermerke Gesamt Gesamt Davon am 30.06.14 DAE = Dienst- tatsächl. nicht besetzt besetzt aufwands- entschädigung 1 Bezügeberechner E 9 1-1 1 - bis 02/17 ATZ 2 Bauhofarbeiter E 5 1-1 1 - bis 11/19 ATZ 3 Erzieherin S 7 0,6-0,6 0,6 - bis 02/15 ATZ 4 Beamter A 11 1-1 - 1 bis 04/19 ATZ 3,6-3,6 2,6 1
Stellenübersichten Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte Seite 13.10 Gliederungsnummer 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Entgeltgruppe Produkt 1 Erläuterungen Teilhaushalt 1 1111 Zentrale Dienste 2,7 2 1 1,2 1,2 0,7 1112 Personal/Sachkostenmanag. 2 2720 Bücherei 1 0,5 Teilhaushalt 2 1220 Ordnungsang./Bügerbüros 1 3,8 3 1 2110 Grundschule Otterndorf 1 0,6 1,1 2111 Grundschule NK/NL 0,3 0,9 2112 Grundschule Sietland 0,3 0,9 0,5 2113 Prof.Herm.Rauhe Schule 0,3 1,5 3656 Kindergarten Ihlienworth/Odisheim 0,5 3657 Kindergarten Steinau 0,3 4241 Stadthalle Otterndorf 0,4 4243 Turnhalle Ihlienworth 0,2 4244 Turnhalle Neuenkirchen 0,65 4246 Turnhalle Odisheim 0,3 4248 Turnhalle Steinau 0,1 4249 Turnhalle Wanna 0,3 Teilhaushalt 3 5110 Räuml. Planung u. Entwicklungsmaß. 0,85 1 2 1 1,5 5220 Wohnbauförderung 0,6 0,5 5380 Abwasserbeseitigung 0,15 1,1 0,1 1 1 0,1 5530 Friedhöfe 0,1 5730 Bauhof 1 1 10 3 1 2,6 Teilhaushalt 4 5513 MoorIZ Wanna 1 1 0,1 5750 Tourismus 1 Teilhaushalt 5 6120 Finanzwirtschaft 1 3,5 1 1 7,4 6 1,6 1 13,4 14,5 4 3,2 8 7,35 68,45
Stellenübersichten Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte Seite 13.11 Gliederungsnummer Produkt Erläuterungen S13 S10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 Teilhaushalt 2 3656 Kindergarten Ihlienworth/Odisheim 1 0,5 2,2 1,6 3657 Kindergarten Steinau 1 0,5 1 0 0 0,5 1 2,2 0 0 2,1 0 6,8
15. Beteiligungsmanagement