Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2015 Herzlich willkommen!
Traktanden Gemeindeverwaltung; Festsetzung Stellenplan ab 2016 Alters- und Pflegeheim Böndler; Festsetzung Stellenplan ab 2015 Voranschlag 2016; Genehmigung Einbürgerung Jakob Becker, Saland; Zustimmung Anfragen nach 51 des Gemeindegesetzes 7. Dezember 2015 2
Gemeindeverwaltung; Festsetzung Stellenplan ab 2016
Organisation Gemeinde Gemeinde Gemeindeverwaltung Alters- und Pflegeheim Böndler Schule (pädagogisches Personal) 7. Dezember 2015 4
Gemeindeverwaltung: Total 88 Mitarbeitende Werkhof+Friedhöfe 9 Mitarbeiter Gemeindehaus 19 Mitarbeitende Hallenbad 24 Mitarbeitende ARA 2 Mitarbeiter Schulverwaltung 5 Mitarbeiterinnen Liegenschaften 27 Mitarbeitende Forstrevier 2 Mitarbeiter 7. Dezember 2015 5
Geschäftsfelder Bereiche Abteilungen Stabsstelle Ressorts Gemeindeverwaltung; Organigramm Gemeindepräsidium Präsidiales Sicherheit Bildung Finanzen Hochbau und Liegenschaften Tiefbau und Werke Gesellschaft Soziales Verwaltungsleitung Zentrale Dienste Präsidiales+Sicherheit Schulverwaltung Finanzen und Steuern Hochbau und Liegenschaften+ Tiefbau und Werke Gesellschaft+Soziales Demokratie Gemeindeentwicklung Kultur Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe Finanzen Hochbau Liegenschaften Gesundheit Gesellschaft Hallenbad Bevölkerung Tiefbau Sicherheit Werkhof Steuern Soziales Öffentlicher Verkehr Werke 7. Umwelt Dezember 2015 ARA 6
Im Stellenplan enthalten Dienstverhältnisse im Monatslohn Dienstverhältnisse im Stundenlohn Aufgaben für andere Gemeinden Lehrverhältnisse Auftragsverhältnisse Behörden- und Kommissionsarbeit 7. Dezember 2015 7
Gemeindeverwaltung; Leistungen für andere ARA Buchhaltung Forstrevier Bauma-Wila Gruppenwasserversorgung Tösstal Hallenbad Wahlen und Abstimmungen Zivilstandskreis ev. Zusatzleistungen zur AHV/IV 7. Dezember 2015 8
Veränderungen; Gründe Abteilungen Bereich Veränderung Bewilligung ARA (Ausbau, Anschluss Fischenthal) +100% UA 17.06.2012 Forstrevier Bauma-Wila (Gründung) +190% GV 15.06.2015 Friedhof Sternenberg (Zusammenschluss) +30% UA 24.11.2013 Gemeindehaus (Hochbau, Soziales) +70% GV 07.12.2015 Liegenschaften (Bereichsleitung) +50% GV 07.12.2015 Liegenschaften (Zusammenschluss) +95% UA 24.11.2013 Schulverwaltung (Arbeitsbelastung) +20% GV 07.12.2015 Werkhof (Zusammenschluss) +100% UA 24.11.2013 Total +655% GV 07.12.2015 7. Dezember 2015 9
Stellenpläne Gemeindeverwaltung 2013-2016 Abteilungen 2016 2015 2014 2013 Präsidiales+Sicherheit Zentrale Dienste Bevölkerung, Demokratie, Gemeindeentwicklung, Kultur, Öffentlicher Verkehr, Sicherheit, Umwelt Schulverwaltung Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe Finanzen und Steuern Finanzen, Steuern Hochbau und Liegenschaften+ Tiefbau und Werke ARA, Hochbau, Liegenschaften, Tiefbau, Werke, Werkhof Gesellschaft+Soziales Gesellschaft, Gesundheit, Hallenbad, Soziales 530% 270% 270% 300% 310% 290% 295% 300% 390% 390% 390% 400% 1'880% 2'500% 2'335% 2'050% 1'150% 320% 310% 350% Total 4'260% 3'770% 3'600% 3'400% 4'260% = 660% + 3'600% 7. Dezember 2015 10
Personalaufwand; Entwicklung 2010-2016 16'000'000 14'000'000 12'713'497 13'266'187 13'733'513 14'775'600 15'386'400 63% 12'000'000 10'000'000 9'437'827 9'907'571 8'000'000 6'662'543 6'934'229 7'276'849 7'379'400 7'621'700 77% 6'000'000 4'000'000 2'000'000 4'299'625 2'827'258 2'310'944 4'438'267 2'944'296 2'525'008 4'134'400 3'216'022 3'216'507 3'300'565 2'834'932 4'468'500 3'115'452 3'156'099 3'261'800 3'296'200 58% 43% 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Gemeindeverwaltung Alters- und Pflegeheim Böndler Schule 7. Dezember 2015 11
Personalaufwand; Anteile 2016 29% Gemeindeverwaltung 50% Alters- und Pflegeheim 21% Schule 7. Dezember 2015 12
Stellenplan; Entwicklung Exekutive und Verwaltung müssen Rechtmässigkeit und Gleichbehandlung gewährleisten Vorschriften von Bund und Kanton ändern sich immer rascher und werden detaillierter Anpassung des kommunalen Rechts lässt sich nicht umgehen Verwaltungsaufwand steigt bei Bund, Kantonen und Gemeinden/Städten kontinuierlich Trendumkehr ist nur mit einer Änderung der rechtlichen Vorgaben möglich Exekutive und Verwaltung dürfen nicht fallweise über Rechtsanwendung entscheiden 7. Dezember 2015 13
Stellenplan; Entwicklung Erwartungen entwickeln sich zu Forderungen Bauvorhaben Steuerpflicht Winterdienst Bewilligungen Erfahrungen aus bisherigen Wohngemeinden etc. 7. Dezember 2015 14
Gemeindeverwaltung; Stellenplan ab 2016 Antrag des Gemeinderates: "Der Stellenplan der Gemeindeverwaltung ab 2016 wird auf 4'260% festgesetzt." 7. Dezember 2015 15
Alters- und Pflegeheim Böndler; Festsetzung Stellenplan ab 2015
Organisation Gemeinde Gemeinde Gemeindeverwaltung Alters- und Pflegeheim Böndler Schule (pädagogisches Personal) 7. Dezember 2015 17
Anpassung; Begründung Neuordnung Pflegefinanzierung verlangt Vereinheitlichung der Erfassungssysteme für Pflegeleistungen Festlegung Schlüssel für Bewilligung 1 Pflegestelle versuchsweise für 2015-2017 bei 175 BESA-Minuten 7. Dezember 2015 18
Anpassung; Begründung Heimleiter erledigte Sekretariatsarbeiten, Personaladministration und Buchhaltung Schaffung einer Sekretariats- und Buchhaltungsstelle 50% zur Unterstützung 7. Dezember 2015 19
Anpassung; Begründung Anpassung Stellenplan im Pflegebereich nach Versuchsphase Festsetzung des Stellenplans im Pflegebereich durch Gemeindeversammlung im Dezember 2017 7. Dezember 2015 20
Alters- und Pflegeheim Böndler; Stellenplan ab 2015 Antrag des Gemeinderates: "Der Stellenplan des Alters- und Pflegeheims Böndler wird für die Bereiche Leitung, Hauswirtschaft und Technischer Dienst rückwirkend ab Stellenbesetzung auf 1'150% festgesetzt." 7. Dezember 2015 21
Voranschlag 2016; Genehmigung und Festsetzung des Steuerfusses
Bruttoaufwand und ertrag nach Aufgaben Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufgaben Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'932'400 434'300 0 Behörden und Verwaltung 3'072'100 520'900 1'041'200 286'800 1 Rechtsschutz und Sicherheit 1'032'700 267'900 10'835'200 226'700 2 Bildung 10'529'000 220'600 1'240'100 889'600 3 Kultur und Freizeit 1'230'200 860'000 1'152'200 0 4 Gesundheit 1'093'500 0 10'253'100 6'996'600 5 Soziale Wohlfahrt 9'976'300 6'844'800 1'602'100 200'900 6 Verkehr 1'549'000 164'600 3'512'100 2'934'500 7 Umwelt und Raumordnung 7'547'200 6'277'300 340'600 484'300 8 Volkswirtschaft 269'300 504'300 3'449'100 24'195'400 9 Finanzen und Steuern 10'245'400 31'871'400 36'358'100 36'649'100 Total 46'544'700 47'531'800 Aufwandüberschuss 291'000 Ertragsüberschuss 987'100 36'649'100 36'649'100 47'531'800 47'531'800 7. Dezember 2015 23
Nettoaufwand und ertrag nach Aufgaben Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufgaben Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'498'100 0 Behörden und Verwaltung 2'551'200 754'400 1 Rechtsschutz und Sicherheit 764'800 10'608'500 2 Bildung 10'308'400 350'500 3 Kultur und Freizeit 370'200 1'152'200 4 Gesundheit 1'093'500 3'256'500 5 Soziale Wohlfahrt 3'131'500 1'401'200 6 Verkehr 1'384'400 577'600 7 Umwelt und Raumordnung 1'269'900 143'700 8 Volkswirtschaft 235'000 20'746'300 9 Finanzen und Steuern 21'626'000 20'599'000 20'890'000 Total 20'873'900 21'861'000 Aufwandüberschuss 291'000 Ertragsüberschuss 987'100 20'890'000 20'890'000 21'861'000 21'861'000 7. Dezember 2015 24
Nettoaufwand; Entwicklung 2010-2016 12'000'000 10'000'000 8'000'000 6'000'000 4'000'000 2'000'000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7. Dezember 2015 25
Nettoertrag; Entwicklung 2010-2016 25'000'000 20'000'000 15'000'000 10'000'000 5'000'000 0 Volkswirtschaft Finanzen und Steuern 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7. Dezember 2015 26
Grössere Investitionsvorhaben Vorhaben Nettoausgaben Gemeindehaus (Projektierung) 250'000 Altes Steueramt (Ausbau Dachgeschoss) 253'000 Personentransporter Feuerwehr (Anschaffung) 44'500 Informatikmittel Primarschule (Ersatz) 175'800 Kindergarten Dorf (Sanierung) 425'000 Schulhaus Wellenau (Umnutzung Garderoben zu Gruppenraum) 100'000 Hallenbad (Ersatz Kassenanlage) 66'000 Hallenbad (Bedarfsplanung) 60'000 Alters- und Pflegeheim Böndler (Böndler2020) 480'000 Brücke Sennhüttenstrasse (Sanierung) 160'000 Reservoir Stoffel (Neubau) 570'000 Meteorwasserkanal Unterdorf und Wilen (Etappe) 120'000 ARA (Ausbau/Anschluss) 1'350'000 Gublenbach (Sanierung) 455'000 7. Dezember 2015 27
Steuereinnahmen 2010-2016 10'000'000 9'000'000 8'000'000 7'873'512 8'323'557 7'964'946 8'168'881 8'309'666 8'860'600 8'750'000 7'000'000 6'000'000 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000'000 0 1'735'866 118'794 1'159'185 409'420 1'027'704 1'444'961 1'069'885 998'364 911'788 1'550'000 980'000 420'481 555'000 555'000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Grundstückgewinnsteuern Ordentliche Steuern früherer Jahre Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 7. Dezember 2015 28
Veränderung Finanzausgleich 16'000'000 14'000'000 12'000'000 10'000'000 8'000'000 6'000'000 4'000'000 2'000'000 0 3'647'000 3'500'000 842'000 2'497'000 2'863'000 2'851'000 8'096'000 7'862'000 8'338'000 2014 2015 2016 Ressourcenausgleich Sonderlastenausgleich Steuerkraftausgleich Übergangsausgleich Fusionsbeitrag Kanton 7. Dezember 2015 29
4'732'991 4'767'523 5'077'284 5'318'813 5'952'564 6'498'500 6'531'000 6'492'600 6'564'000 6'596'000 6'646'000 6'696'000 Sachaufwand; Entwicklung 2010-2020 7'000'000 6'000'000 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000'000 0 2010 RG 2011 RG 2012 RG 2013 RG 2014 RG 2015 VA 2016 2016 VA 2017 2018 2019 2020 7. Dezember 2015 30
-215'248-1'279'705-1'140'500-274'000-273'000 167'061 291'000 3'201'956 2'569'513 987'100 695'000 1'045'000 1'549'000 Laufende Rechnung; Entwicklung 2010-2020 3'500'000 3'000'000 2'500'000 2'000'000 1'500'000 1'000'000 500'000 0-500'000 2010 RG 2011 RG 2012 RG 2013 RG 2014 RG 2015 VA 2015 HR 2016 2016 VA 2017 2018 2019 2020-1'000'000-1'500'000-2'000'000 7. Dezember 2015 31
Nettoinvestitionen; Entwicklung 2010-2020 3'693'930 3'438'026 2'376'108 1'956'207 3'613'872 4'296'000 6'743'000 7'042'000 4'740'100 7'010'000 3'950'000 2'900'000 2'865'000 0 1'000'000 2'000'000 3'000'000 4'000'000 5'000'000 6'000'000 7'000'000 8'000'000 2010 RG 2011 RG 2012 RG 2013 RG 2014 RG 2015 2015 VA 2016 2016 VA 2017 2018 2019 2020 7. Dezember 2015 32
7'745'017 7'529'768 10'731'724 13'301'237 16'596'474 12'021'532 20'129'995 13'008'632 17'500'000 13'520'000 21'003'000 13'299'632 21'000'000 13'247'000 13'942'000 14'988'000 26'923'408 26'745'866 23'273'005 24'644'000 25'185'000 24'326'000 16'537'000 22'801'000 Eigen- und Fremdkapital; Entwicklung 2010-2020 30'000'000 25'000'000 20'000'000 15'000'000 10'000'000 5'000'000 0 2010 RG 2011 RG 2012 RG 2013 RG 2014 RG 2015 VA 2016 2016 VA 2017 2018 2019 2020 Eigenkapital Fremdkapital 7. Dezember 2015 33
Voranschlag 2016; Genehmigung Antrag des Gemeinderates: "1. Der Voranschlag 2016 der Gemeinde Bauma wird genehmigt. 2. Der Steuerfuss wird auf 116% des voraussichtlichen einfachen Staatssteuerertrages festgesetzt." 7. Dezember 2015 34
Jakob Becker, Saland; Einbürgerung
Einbürgerung; Zustimmung Ausgangslage Deutscher Staatsangehöriger Einreise in die Schweiz 1992, seit 18. Juni 1992 wohnhaft in Saland ledig Jakob Becker ist integriert Voraussetzungen für Einbürgerung sind erfüllt 7. Dezember 2015 36
Einbürgerung; Zustimmung Antrag des Gemeinderates: "Jakob Becker, geboren 20. August 1989, Saland, wird in das Bürgerrecht der Gemeinde Bauma aufgenommen; vorbehalten bleibt die Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung und des Kantonsbürgerrechtes." 7. Dezember 2015 37
Anfrage nach 51 des Gemeindegesetzes
Rechtsmittel Rekurs in Stimmrechtssachen wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen Gemeindebeschwerde gestützt auf 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Verstoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen Protokollberichtigungsrekurs betreffend Berichtigung des Protokolls innert 30 Tagen 7. Dezember 2015 39
Vielen Dank für Ihre Teilnahme, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!