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Maximilian Vogel
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1 Dienstleistungsgesellschaft Nauen Stand:

2 Inhalt 1. Struktur der Gesellschaft 2. Wirtschaftliche Entwicklung/ Umsätze 3. Aufgaben der DLG a) Gebäudemanagement b) Tiefbau/ Oberflächenwasser c) Team Grün d) GIS/ Kataster/ Bäume e) Sonderaufträge/ Friedhof 4. Einnahmen/ Ausgaben der DLG 5. Beauftragungen und Abrechnung von Leistungen

3 1. Struktur der Gesellschaft 1. Gründung der DLG im Mai % Gesellschafter ist die Grundstücksgesellschaft für die Stadt Nauen, GGN 3. Organe der Gesellschaft: 1. Geschäftsführer 2. Gesellschafterversammlung 3. Aufsichtsrat

4 1. Struktur der Gesellschaft Geschäftsführung Hr. Zieris Prokuristin (Vertretung GF) Fr. Materok Assistenz GF Sarah Kunze Einzel- und Sonderaufträge/ Friedhof P. Hakl Einsatzleitung Grün W. Perschall Tiefbau/ Oberflächenwasser D. Guder GIS/ Bäume Sebastian Alexander S.A. Philipp Gebäudemanagement M. Materok Bauzeichnung Baumkontrolle Assistenz GM Team Friedhof Team Ortsteile Team Stadt Team Hausmeister Beleuchtung Team Stadtbad Team Reinigung Team Hochbau 3 MA Stand: MA 8 MA + 10 MA 3 MA Badebetrieb 6 MA 4 MA 2 Elektriker 2 MA Gastro + 1 MA Seniorenbetreuung Die DLG beschäftigt per Mitarbeiter, der Altersdurchschnitt beträgt 48,3 Jahre

5 2. Wirtschaftliche Entwicklung Umsatzentwicklung in MIO 3,334 3,645 3,575 3,700 1,663 1, / geplant

6 2. Umsatze je Kostenstelle in % 59,3% 17,2% 7,2% 9,4% 6,9% Geb.-Management + Stadtbad Friedhof + Sonderaufträge GRÜN + Sonderaufträge Tiefbau + Oberflächenwasser Bäume + GIS

7 3. Gebäudemanagement Bewirtschaftung und Bauunterhaltung von 40 stadteigenen Objekten Betriebsführung Straßenbeleuchtung Betrieb des Stadtbades Sommer und Winter Hochbauleistungen Reinigungsleistungen Hausmeisterleistungen

8 3. Tiefbau, Oberflächenwasser Tiefbau Planung, Ausschreibung und örtliche Bauleitung für die Bereiche Straßenbau, Außenanlagen und Regenentwässerung Kosten- und Variantenuntersuchungen im Straßenbau Einholung von Angeboten auf Grundlage von Einzelaufträgen

9 3. Betriebsführung Oberflächenwasser Umfang der Regenwasseranlagen der Stadt Nauen und seiner Ortsteile : Stück Straßenabläufe Stück Kontrollschächte Stück Hausanschlüsse m RW-Kanäle 3 Stück RW-Pumpwerke 95 Stück Einleitstellen 1 Stück Lamellenklärer 5 Stück RW-Becken 7 Stück Abscheider/Sandfänge Vorortbesichtigungen und Erarbeitung von Stellungnahmen Begutachtung, Genehmigung, Ausgabe von RW-Bestandsunterlagen Aktualisierung der vorhandenen Bestandsunterlagen (GIS)

10 3. Team Grün Kernstadt

11 3. GIS/ Kataster und Bäume GIS und Kataster Straßen Baumkataster & Baumpflegeplanung Regenwasser Lichtpunkte weiteres Baumkontrollen 1 MA/ ca Kontrollen/Jahr Baumpflege (Oktober Februar) 2 MA/ ca. 500 geplante Baumpflegemaßnahmen/ Jahr

12 3. Einzel- Sonderaufträge, Friedhöfe Bauunterhaltungsmaßnahmen der städtischen Garagen Straßen- und Schilderschau einschl. Brücken öffentliche Spielplätze, Kontrolle, Unterhaltung und Mängelbeseitigung Wartung und Pflege von Spielflächen in Kitas, Schulen, Stadtbad und FGZ Ausschreibungen, Bauleitung, Baubegleitung aller Maßnahmen Beschaffungen Vorbereitung von Bestattungen Grünflächenpflege, Rasen- und Gehölzpflege Reinigungsarbeiten

13 4. Kostenstrukturen der DLG Einnahmen: ca. 77,2 % DLV mit der Stadt Nauen ca. 6,1 % HOAI Leistungen (Hoch- und Tiefbau) ca. 4,6 % Einzel- und Sonderaufträge ca. 4,1 % Einnahmen im Stadtbad ca. 8,0 % (Mieten, Energie, Vorleistungen, Externe)

14 4. Kostenstrukturen der DLG Ausgaben: ca. 46 % Personalkosten (Lohn, AG Zulage, ZVK) ca. 16 % Raumkosten (Reinigung, Strom, Gas, Entsorgung) ca. 12 % Reparatur und Instandhaltung ca. 8 % Materialkosten ca. 7 % sonst. betriebliche Kosten ca. 4 % KFZ Kosten *** Steuern, Versicherungen, Werbung, Schulungen, Reisekosten, ggf. auch Gewinn, etc.

15 5. Beauftragung/ Abrechnung Auftrag Beauftragung Abrechnung Bemerkungen DLV Vertrag Überweisung lt. Vertrag Einzel-, Sonder- Auftrag Bauleistungen Andere Leistungen schriftlicher Auftrag HOAI Vertrag, 10% -Regelung Per Telefon, per mail, Selbstbeauftragung Stundensatz 36,00 Großgeräte 66,44 Einzelposten lt. Katalog Fremdleistungen + 10% Nach HOAI oder Fertigstellung Nachträglicher Auftrag, auf Stundenbasis oder gar nicht Beinhaltet ein LV, teilweise Abrechnung; jährliche Überprüfung Beauftragung mit oder ohne Angebot, teilweise mit vorheriger Abstimmung Festlegung im Projektauftrag

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