DIREKTORIUM Vorsitzender: Prof. Dr. A. Wagner Referent: Dr. F. Lehner Dr. R. Brinkmann, Prof. Dr. R.-D. Heuer, C. Scherf, Prof. Dr. E.

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1 8 MAC Machine Advisory Committee Vorsitzender: Dr. L. Rivkin DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON DESY (Stiftung privaten Rechts) NOTKESTRASSE HAMBURG TEL. 4/ FAX 4/ PLATANENALLEE ZEUTHEN TEL /77- / FAX 33762/ Organigramm Stand: 12. März 28 Organigramm PRC Physics Research Committee Vorsitzende: Prof. Dr. Y. K. Kim Wissenschaftlicher Rat Vorsitzender: Prof. Dr. M. Tolan DIREKTORIUM Vorsitzender: Prof. Dr. A. Wagner Referent: Dr. F. Lehner Dr. R. Brinkmann, Prof. Dr. R.-D. Heuer, C. Scherf, Prof. Dr. E. Weckert Verwaltungsrat Vorsitzende: MinDir in B. Brumme-Bothe Betriebsrat Vorsitzender: R. Knuth, Hamburg Vorsitzender: U. Schwendicke, Zeuthen Gesamt-Betriebsrat Vorsitzender: Dr. C. Gerke PSC Photon Science Committee Vorsitzender: Prof. Dr. P. Fratzl DIB Direktoriumsbüro: Dr. A. Lindner Frauenvertretung Ansprechpartnerin: S. Faverot-Spengler WA Wissenschaftlicher Ausschuss Vorsitzender: Dr. T. Behnke PR Presse- und Öffentlichkeitsarbeit D2 Innenrevision D3 Strahlen- schutz D4 IT-Sicherheit Datenschutz D5 Sicherheit und Umweltschutz BA Betriebsarzt TT Technologie- Transfer GB Gleichstellungsbeauftragte EDU Fortbildung und Schülerprojekte EUP EU- Projektbüro Schwerbehindertenvertretung J. Eilert -FH- HOCHENERGIEPHYSIK Prof. Dr. R.-D. Heuer -FS- FORSCHUNG MIT PHOTONEN Prof. Dr. E. Weckert -M- BESCHLEUNIGER Dr. R. Brinkmann -V- VERWALTUNG C. Scherf Referentin: P. Engelbert -VR- Bereichsreferent: Dr. M. Fleischer -FHR- Bereichsreferent: Dr. P. Gürtler -FSR- Bereichsreferent: Dr. A. Gamp -MR- Hauptabteilungsleiter: G. Held -VL- Experimentelle Hochenergiephysik an HERA: H1 ZEUS HERMES am LHC: Atlas CMS und ILC Vorbereitung: FLC FLA Linearbeschleuniger- Technologien T Theorie NIC (in Zeuthen) L Bibliothek und Dokumentation FE Entwicklung ZE IT Informationstechnik, Fernmeldetechnik IPP Informations- management, Prozesse, Projekte HASYLAB Forschung mit Photonen Nutzerunterstützung an: DORIS PETRA FLASH FS-BT Beamline- Technologie FS-EC Experimente- Control FS-US Undulator- FS-DS Detektor- Electron Laser Science ZM Mechanik MDE DESY II MDO DORIS MPE PETRA III TTF FLASH XFEL ILC MPY Beschleuniger- physik MPL Planung MIN Injektion MKK Kraft, Wasser, Klima MDI Diagnose und Instrumentierung MSK Strahlkontrollen MKS Kryogenik, Supraleitung MVS Vakuum MCS Control System MEA MHF-p Hochfrequenztechnik für Linacs MHF-sl Supraleitende Resonatoren MHF-e HF-Technik für Kreisbeschleuniger MPS Personen- Sicherheitssysteme MBB Beschleunigerbetrieb ZTS Technische Sicherheit ZBAU Bauwesen PT Projektträger für Hochenergiephysik, Astrophysik und Erforschung der kondensierten Materie VSB Sozialberatung V1 Organisation und allgemeine Dienstleistungen VGS Guest Services V2 Personal- abteilung V3 Finanzabteilung V4 Warenwirtschaft V5 Rechtsabteilung V1/Z V2/Z V3/Z V4/Z Zeuthen Vertreter des Direktoriums: Dr. U. Gensch Stellvertreter: Dr. H. J. Grabosch, Prof. Dr. T. Naumann Linearbeschleuniger Experimentelle Hochenergiephysik an HERA: H1 HERMES am LHC: ATLAS CMS und ILC Vorbereitung: LC AT Astroteilchenphysik TH Theorie Beschleunigeru. Experimenteaufbau Linearbeschleuniger DV Datenverarbeitung EL ZEW Mechanik MECH ZMW PITZ Photoinjektorteststand FLASH/XFEL Diagnose und Instrumentierung TI Technische Infrastruktur Kraft, Wasser,Klima CFEL Center for Free- Außenkontakte Experimenteunterstützung MTF Modulatorenteststand Standort Zeuthen

2 Die Abteilungen Personal und Finanz- und Rechnungswesen gehören neben den Abteilungen Allgemeine Verwaltung, Warenwirtschaft, Recht, Zentrales Bauwesen sowie Technischer Notdienst und den Stabsstellen Technologie-Transfer, Sicherheit und Umweltschutz, Interne Revision sowie IT-Sicherheit und Datenschutz zum Verwaltungsbereich bei DESY. PETRA III und XFEL sowie die Weiterführung und Umsetzung der Aktivitäten im Projekt ODA (Optimierung DESY Administration) zur Verbesserungen wesentlicher Einzelleistungen der Verwaltung bei DESY. Zu betonen ist ebenfalls die Unterstützung des European Project Teams (EPT) bei der Umsetzung der notwenigen Schritte zur Gründung der XFEL-GmbH. In der zweiten Jahreshälfte 28 wurde mit dem Projekt Infra Fit begonnen, welches die Evaluation der gesamten Infrastruktur von DESY im Fokus hat. Die Administration von DESY ist nahezu mit allen oben genannten Abteilungen und Stabsstellen stark in dieses Projekt involviert. Weitere wichtige Themen der Administration von DESY im Jahr 28 waren erneut die Begleitung der Aktivitäten der beiden großen Projekte Personalbestand Per waren bei DESY an beiden Standorten Hamburg und Zeuthen zusammen 1 99 Personen beschäftigt, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahresende ( ) von 2 % entspricht von ihnen befanden sich in einem unbefristeten Ar- wissensch. P. befr. wissensch. P. unbefr. techn. P. befr. techn. P. unbefr. sonst. P. befr. sonst. P. unbefr. Doktoranden Ausl. Gastwissensch. Azubis student. Hilfskräfte Beschäftigte Abbildung 1: Personalbestand DESY gesamt. 9

3 beitsverhältnis und 75 waren befristet angestellt. Die Verteilung dieser Zahlen auf verschiedene Mitarbeitergruppen kann der Abbildung 1 entnommen werden. Die Finanzierung der beschäftigten Personen erfolgt zu 95 % aus Mitteln der Grundfinanzierung und zu 5 % aus Projektmitteln. Betrachtet man die Verteilung der Full Time Equivalents (FTEs) getrennt nach den drei Forschungsprogrammen (Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen PNI; Elementarteilchenphysik ET; Astroteilchenphysik AP), an denen DESY beteiligt ist, FTE PNI ET AT Abbildung 2: Full Time Equivalents (FTEs) nach Forschungsprogrammen DESY gesamt (ohne Studenten und Praktikanten). so ist für PNI zum Stichtag im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt weiterhin ein Aufwuchs (um 3 Prozent) zu verzeichnen. Das Niveau bei ET (um 4 %) und bei AP (um 7 %) ist jeweils leicht gesunken (vgl. Abbildung 2). Neben den dargestellten FTE-Zahlen für die Forschungsprogramme sind FTEs im Bereich der Infrastruktur und Technologie-Transfer / Sonderaufgaben (inkl. nichtwissenschaftliche Ausbildung) beschäftigt gewesen. Auch diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr (743 FTEs) um 3 % leicht gesunken. Finanz- und Rechnungswesen Das Gesamtausgabevolumen 28 beläuft sich auf 244 Mio. Euro (vorläufiges IST). Die Verteilung und Entwicklung der Ausgaben in den vergangenen drei Jahren sind der Abbildung 3 zu entnehmen. Die Finanzierung des Gesamtausgabevolumens erfolgte zum überwiegenden Teil aus Zuwendungen des Bundes und der Länder Hamburg und Brandenburg. Die Abbildung 4 verdeutlicht das hohe Niveau der Projektmittel in den vergangenen Jahren, insbesondere aufgrund der Finanzierung der großen Projekte PETRA III und XFEL, und gibt eine detaillierte Zusammensetzung für die Jahre 26 bis 28 wieder. Die Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der Kosten der Jahre 27 und 28 nach der Systematik der Programmorientierten Förderung. In der Tabelle 2 werden SOLL und vorläufiges IST der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 28 gegenübergestellt. 1

4 in M 3 Personalausgaben Sachausgaben Investitionen Jahr Abbildung 3: IST-Ausgaben DESY gesamt. (ohne Zuschüsse an Dritte (HGF-IVF) 5.9 Me) T HGF PT DESY XFEL PETRA III EU Übrige Abbildung 4: Projektmittel DESY gesamt. Elementarteilchenphysik LK I Personalkosten Sachkosten Abschreibungen Summe direkte Kosten LK II Personalkosten Sachkosten Abschreibungen Summe direkte Kosten Astroteilchenphysik LK I Personalkosten Sachkosten Abschreibungen Summe direkte Kosten Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen LK I Personalkosten Sachkosten Abschreibungen Summe direkte Kosten LK II Personalkosten Sachkosten Abschreibungen Summe direkte Kosten Programmungebunde Forschung LK I Personalkosten Sachkosten 22 9 Abschreibungen 1 5 Summe direkte Kosten Technologietransfer und Sonderaufgaben LK III Personalkosten / IV Sachkosten Abschreibungen Summe direkte Kosten Infrastrukturkategorien IK V Personalkosten VII Sachkosten Abschreibungen Summe direkte Kosten Tabelle 1: Kosten der Grundfinanzierung in den Leistungskategorien (LK) I IV sowie den Infrastrukturkategorien (IK) V VII in Te aufgegliedert nach Programmorientierter Förderung. 11

5 IST SOLL IST Einnahmen Zuwendung im Rahmen der programmorientierten Förderung davon Bund davon Betrieb davon laufende Investitionen davon Maßnahmen > 2.5 Me davon Länder davon Betrieb davon laufende Investitionen davon Maßnahmen > 2.5 Me Sonstige Erträge davon Projektmittel des Bundes und anteilige Finanzierung der FHH für PETRA III und XFEL davon Bund davon Hamburg davon Projektmittel des Bundes und anteilige Finanzierung der Länder Hamburg und Schleswig Holstein XFEL Bauphase davon Bund davon Länder 5 4 Selbstbewirtschaftungsmittel aus Vorjahr Gesamteinnahmen Ausgaben Personalaufwendungen Sachaufwendungen davon fremde F+E-Arbeiten davon Repräsentationen davon sonstige betriebliche Aufwendungen Zuschüsse an Dritte / HGF-Impuls-/Vernetzungsfonds Aufwand für laufende Investitionen davon Baumaßnahmen < 2.5 Me davon Beschaffungen < 2.5 Me davon Fahrzeuge davon Ausleihungen 1 Baumaßnahmen und größere Beschaffungen > 2.5 Me davon Projektmittel für Großmaßnahmen PETRA III und XFEL Überleitungsposition (Überleitung von Aufwendungen zu Ausgaben) In das Folgejahr übertr. Selbstbewirtschaftungsmittel Gesamtausgaben Kassenmittel Tabelle 2: Wirtschaftsplan DESY gesamt in Te. 12