Übersicht. Verpflichtungsermächtigungen. voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. im Haushaltsplan des Jahres
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- Sylvia Kästner
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1 Übersicht Anlage 1 über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres - in tausend EUR *) = nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen *) Die restlichen Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren (Verpflichtungsermächtigungen, die nicht verfallen sind und für die noch keine Mittel bereitgestellt wurden) sind erneut veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Vorhaben belasten nicht nur das Jahr 2014: insgesamt Investitionsauftrag EUR I I I I I I I I I I I I I I I Summe Bei den übrigen Vorhaben belastet die Verpflichtungsermächtigung nur das Jahr 2013.
2 Übersicht Anlage 1 über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres - in tausend EUR ff *) = nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen siehe FiPl *) Die restlichen Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren (Verpflichtungsermächtigungen, die nicht verfallen sind und für die noch keine Mittel bereitgestellt wurden) sind erneut veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen der ersten sieben Vorhaben belasten nicht nur das Jahr 2015: insgesamt Investitionsauftrag EUR ff. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Summe Bei den übrigen Vorhaben belastet die Verpflichtungsermächtigung nur das Jahr 2014.
3 Anlage 2 (zu 1 Abs. 3 Nr. 4, 61 Nr. 37 GemHVO) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) Art voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR TEUR 1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.1 Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* Bund Land Gemeinden und Gemeindeverbände Zweckverbände und dergleichen sonstiger öffentlicher Bereich Kreditmarkt Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite ( ) Voraussichtliche Gesamtschulden ( ) *zusätzlich bestehende nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus 2012: TEUR Nachrichtlich 3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Eigenbetrieb Goldstadtbäder Pforzheim jeweils mit eventuell nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen 4. Schulden insgesamt 4.1 Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Summe
4 Anlage 3 (zu 1 Abs. 3 Nr. 4, 23 GemHVO) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Art voraussichtl. Stand Beginn Haushaltsjahr 2013 TEUR voraussichtl. Stand Ende Haushaltsjahr 2013 voraussichtl. Stand Beginn Haushaltsjahr 2014 TEUR voraussichtl. Stand Ende Haushaltsjahr Ergebnisrücklagen 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses Zweckgebundene Rücklagen 2.1 Rücklage Stiftungsvermögen Rücklage mit Zweckbindung Wohnungsbauförderung; Stadttheater Rücklagen gesamt
5 Anlage 4 (zu 1 Abs. 3 Nr. 4, 41 GemHVO) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Art voraussichtlicher Stand zum TEUR voraussichtlicher Stand zum voraussichtlicher Stand zu TEUR voraussichtlicher Stand zum Rückstellungen gemäß 41 Abs. 1 GemHVO 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen , , , , Unterhaltsvorschussrückstellungen , , , , Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien , , , , Gebührenüberschussrückstellungen 0,00 0,00 0,00 0, Altlastensanierungsrückstellungen , , , , Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren , , , ,88 2. Weitere Rückstellungen gemäß 41 Abs. 2 GemHVO 2.1 PPP Alfons-Kern-Schule; Übernahme HHReste Legatgrabpflege , , , ,44 Rückstellungen gesamt , , , ,06
6 Anlage 5 Ortsteilbudgets der im Zuge der Gemeindereform eingegliederten Gemeinden Stadtteile: Pforzheim-Büchenbronn Pforzheim-Eutingen Pforzheim-Hohenwart Pforzheim-Huchenfeld Pforzheim-Würm Anmerkung: Bewirtschaftungsbefugnis: Die Entscheidungs- (Bewirtschaftungs-)befugnis des Ortschaftsrates gilt gemäß der Vereinbarung über die Eingliederung der jeweiligen Gemeinde in die Stadt Pforzheim und 10 der Hauptsatzung der Stadt Pforzheim. Anordnungsbefugnis: Anordnungsbefugt sind die jeweils nach dem Haushaltsplan zuständigen Fachämter der Stadt.
7 Anlage 5 Ortsteilbudget Büchenbronn Einwohnerzahl: Ergebnishaushalt - Kostenstelle Bezeichnung Kostenart Beschreibung der Kostenart Ansatz 2013 Ansatz 2014 Geschäftsführung OR Büchenbronn (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Beamte und Europaangelegenheiten) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Vermischte Aufwendungen Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S OR Büchenbronn (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen und Europaangelegenheiten) Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.tätigkeit Ortsverwaltung Büchenbronn (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Dienstaufwendungen Arbeitnehmer und Europaangelegenheiten) Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung des beweglichen Vermögens Strom Aus- u. Fortbildung,Umschulung Ortsverwaltung - Verfügungsmittel Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.tätigkeit Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Dienstfahrten, Reisekosten Bergdorfhalle Büchenbronn (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Beamte und Europaangelegenheiten) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Dienst- und Schutzkleidung Sonstige Aufwendungen Sachleistungen Ortsverwaltung Büchenbronn (Amt für öffentliche Ordnung) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Aus- u. Fortbildung,Umschulung Küche Kita Büchenbronn (Amt für Bildung und Sport) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Dienst- und Schutzkleidung Mittagessen - Waren & Dienstleistungen
8 Anlage 5 Ortsteilbudget Büchenbronn Einwohnerzahl: Ergebnishaushalt - Kostenstelle Bezeichnung Kostenart Beschreibung der Kostenart Ansatz 2013 Ansatz Kita Büchenbronn (Amt für Bildung und Sport) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Aufwendungen für Mobiliarreparaturen Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte Kauf geringwertiges Mobiliar Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Aus- u. Fortbildung,Umschulung Honorare und Sachkosten für interne FoBi Mittagessen - Waren & Dienstleistungen Aufwendungen für Beschäftigungsmittel Aufwendungen für Freizeitaktivitäten Sprachförderung (Land, ISK-Richtlinie) Pforzheimer Sprachförderung Verbrauch von Erste-Hilfe-Material Sonstige Personal- und Versorgungsaufw Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Dienstfahrten, Reisekosten Waldschule Büchenbronn (Amt für Bildung und Sport) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Aufwand für Abfallbeseitigungen Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen Dienst- und Schutzkleidung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehrerbücher Lernmittel Lernmittel - Verbrauchsstoffe Bäderanmietung für Schwimmunterricht Beförderungskosten für sonstige Fahrten Aufwendungen für Schülerpreise Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Post- und Telekommunikationsdienstleistu Versicherungen Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr Sonstige. Aufw.a. lfd.vw-tätgikeit Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -Sons Ged.Spfl. Waldschule Büchenbronn (Amt für Bildung und Sport) Aufwendungen für Sportgerätereparaturen Kauf geringwertige Sportgeräte Ortsverwaltung Büchenbronn (Kulturamt) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Zuschüsse an übrige Bereich Grünpflege Büchenbronn (Grünflächen- und Tiefbauamt) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung Grünanlagen Unterhaltung des beweglichen Vermögens Mieten und Pachten Strom Aufwand Sonder-Abfallentsorgung Niederschlagwasser Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Saat- und Pflanzgut, Düngemittel
9 Anlage 5 Ortsteilbudget Büchenbronn Einwohnerzahl: Ergebnishaushalt - Kostenstelle Bezeichnung Kostenart Beschreibung der Kostenart Ansatz 2013 Ansatz Wildgehege Büchenbronn (Grünflächen- und Tiefbauamt) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Unterh. Grundst. und bauli.anlagen Mieten und Pachten Aufand für Wasserversorgung Futtermittel Straßenmaßnahme Büchenbronn (Grünflächen- und Tiefbauamt) Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterh. Grundst. und bauli.anlagen Unterhaltung Straßen Unterhaltung Grünanlagen Trauerhalle Büchenbronn (Grünflächen- und Tiefbauamt) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Betrieb Friedhof Büchenbronn (Grünflächen- und Tiefbauamt) Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterh. Grundst. und bauli.anlagen Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Aufwand für Abfallbeseitigungen Aufwand Sonder-Abfallentsorgung Niederschlagwasser Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Bauhof Büchenbronn (Technische Dienste) Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Dienst- und Schutzkleidung Aus- u. Fortbildung,Umschulung Vermischte Aufwendungen Summe:
10 Anlage 5 Ortsteilbudget Büchenbronn Einwohnerzahl : Finanzhaushalt - lfd. Nr. Investitionsauftrag Bezeichnung der Ausgaben Ansatz 2013 VE 2013 Ansatz 2014 VE I Bauhof BÜ EvbS Geräte, Maschinen 2.000,00 2 I Bauhof BÜ EvbS Betriebsausstattung ,00 3 I Bauhof BÜ EvbS Fahrzeuge ,00 4 I Waldschule Bü EvbS Betriebsausstattung 1.900, ,00 5 I Waldschule Bü EvbS Lehrmittel uä 3.000, ,00 6 I MZH EvbS Ausstattung, Einrichtung 9.000,00 7 I San Büchenbronn Vorbereitende Maßnahmen 5.000, ,00 Summe: ,00 0, ,00 0,00 Erläuterung zu lfd. Nr.: : Rüttelplatte 2014: Pauschalansatz bei I : 2x Mulde für Multifunktionsfahrzeug Baustellenabsicherung : Kauf Leasingrückläufer Kleinlastwagen, Kauf gebrauchter Radlager 2014: Pauschalansatz bei I Investitionspauschale 8 /Schüer 5 Investitionspauschale: 5,00 für Grundschüler (Sockel 120 Schüler) / 15,00 für Hauptschüler (Sockel 150 Schüler) : Großbildleinwand inkl. Elektroinstallation 6.500, Kühlschrank /2014: Der Gesamtaufwand beträgt Der Ansatz 2012 verfällt.
11 Anlage 5 Ortsteilbudget Eutingen Einwohnerzahl: Ergebnishaushalt - Kostenstelle Bezeichnung der Kostenstelle Kostenart Beschreibung der Kostenart Ansatz 2013 Ansatz Geschäftsführung OR Eutingen (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Dienstaufwendungen Arbeitnehmer und Europaangelegenheiten) Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Vermischte Aufwendungen Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S OR Eutingen (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.tätigkeit und Europaangelegenheiten) Ortsverwaltung Eutingen (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Dienstaufwendungen Arbeitnehmer und Europaangelegenheiten) Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung des beweglichen Vermögens Strom Aus- u. Fortbildung,Umschulung Ortsverwaltung - Verfügungsmittel Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.tätigkeit Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Dienstfahrten, Reisekosten Alte Mühle private Veranstaltungen (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Dienstaufwendungen Arbeitnehmer und Europaangelegenheiten) Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Sonstige Aufwendungen Sachleistungen Vermischte Aufwendungen Ortsverwaltung Eutingen (Amt für öffentliche Ordnung) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Aus- u. Fortbildung,Umschulung Leistungen für OV Eutingen (Standesamt) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Aus- u. Fortbildung,Umschulung Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Küche Kita Eutingen (Amt für Bildung und Sport) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Dienst- und Schutzkleidung Mittagessen - Waren & Dienstleistungen KiTa Eutingen (Amt für Bildung und Sport) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Aufwendungen für Mobiliarreparaturen Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte Kauf geringwertiges Mobiliar Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Aus- u. Fortbildung,Umschulung Honorare und Sachkosten für interne FoBi Mittagessen - Waren & Dienstleistungen
12 Anlage 5 Ortsteilbudget Eutingen Einwohnerzahl: Ergebnishaushalt - Kostenstelle Bezeichnung der Kostenstelle Kostenart Beschreibung der Kostenart Ansatz 2013 Ansatz Aufwendungen für Beschäftigungsmittel Aufwendungen für Freizeitaktivitäten Sprachförderung (Land, ISK-Richtlinie) Pforzheimer Sprachförderung Verbrauch von Erste-Hilfe-Material Sonstige Personal- und Versorgungsaufw Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Dienstfahrten, Reisekosten Karl-Friedrich-Schule Eutingen (Amt für Bildung und Sport) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung des beweglichen Vermögens Aufwendungen für Sportgerätereparaturen Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Kauf geringwertige Sportgeräte Mieten und Pachten Aufwand für Abfallbeseitigungen Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen Dienst- und Schutzkleidung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehrerbücher Lernmittel Lernmittel - Verbrauchsstoffe Bäderanmietung für Schwimmunterricht Beförderungskosten für sonstige Fahrten Aufwendungen für Schülerpreise Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Post- und Telekommunikationsdienstleistu Versicherungen Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr Sonstige. Aufw.a. lfd.vw-tätgikeit Ortsverwaltung Eutingen (Kulturamt) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Zuschüsse an übrige Bereich Bäuerliches Museum (Kulturamt) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Rentenstelle Eutingen Aus- u. Fortbildung,Umschulung (Ausgleichsamt) Grünpflege Eutingen (Grünflächen- und Tiefbauamt) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung Grünanlagen Unterhaltung des beweglichen Vermögens Mieten und Pachten Aufand für Wasserversorgung Aufwand Sonder-Abfallentsorgung Niederschlagwasser Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Straßenmaßnahme Eutingen (Grünflächen- und Tiefbauamt) Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterh. Grundst. und bauli.anlagen Unterhaltung Straßen Unterhaltung Grünanlagen Trauerhalle Eutingen (Grünflächen- und Tiefbauamt) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer
13 Anlage 5 Ortsteilbudget Eutingen Einwohnerzahl: Ergebnishaushalt - Kostenstelle Bezeichnung der Kostenstelle Kostenart Beschreibung der Kostenart Ansatz 2013 Ansatz Betrieb Friedhof Eutingen (Grünflächen- und Tiefbauamt) Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterh. Grundst. und bauli.anlagen Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Aufwand für Abfallbeseitigungen Aufwand Sonder-Abfallentsorgung Niederschlagwasser Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Bauhof Eutingen (Technische Dienste) Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Dienst- und Schutzkleidung Aus- u. Fortbildung,Umschulung Vermischte Aufwendungen Summe:
14 Anlage 5 Ortsteilbudget Eutingen Einwohnerzahl : Finanzhaushalt - lfd. Nr. Investitionsauftrag Bezeichnung der Ausgaben Ansatz 2013 VE 2013 Ansatz 2014 VE I Bauhof Eut EvbS Geräte, Maschinen ,00 2 I Bauhof Eut EvbS Betriebsausstattung ,00 3 I FW Eutingen Rolltor ,00 4 I Karl-Friedr Eut EvbS Betriebsausstattung 2.800, ,00 5 I Karl-Friedr Eut EvbS Lehrmittel uä 3.400, ,00 6 I Sportanlage Eu Leichtathletikanl BgA ,00 7 I Erschließung Eutingen Buchbusch ,00 8 I Enzstraße Eutingen Umgestaltung ,00 9 I Wasserläufe Eutingen Gaisbach ,00 Summe: ,00 0, ,00 0,00 Erläuterung zu lfd. Nr.: : Anbaugeräte für 2012 gekauftes Multifunktionsfahrzeug, Ersatzbeschaffung PKW-Anhänger 2014: Pauschalansatz bei I Müllpressbehälter und 1100 Liter Müllbehälter 3 Einbau von Rolltoren im Feuerwehrgerätehaus. Die derzeit eingebauten Tore sind nach den neuen Richtlinien im Bereich Feuer nicht breit genug 4 Investitionspauschale: 8,00 / Schüler 5 Investitionspauschale: 5,00 für Grundschüler (Sockel 120 Schüler) / 15,00 für Hauptschüler (Sockel 150 Schüle : Sanierung des Kunststoffbelages 7 Grundlage: Vorlage P Ertüchtigung zum Entwässern von Oberflächenwasser
15 Anlage 5 Ortsteilbudget Hohenwart Einwohnerzahl: Ergebnishaushalt - Kostenstelle Bezeichnung der Kostenstelle Kostenart Beschreibung der Kostenart Ansatz 2013 Ansatz Geschäftsführung OR Hohenwart (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Beamte und Europaangelegenheiten) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Vermischte Aufwendungen Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S OR Hohenwart (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.tätigkeit und Europaangelegenheiten) Ortsverwaltung Hohenwart (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Europaangelegenheiten) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Strom Aus- u. Fortbildung,Umschulung Ortsverwaltung - Verfügungsmittel Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.tätigkeit Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Dienstfahrten, Reisekosten Mehrzweckhalle Hohenwart (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Beamte und Europaangelegenheiten) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Ortsverwaltung Hohenwart (Amt für öffentliche Ordnung) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Aus- u. Fortbildung,Umschulung Grundschule Hohenwart (Amt für Bildung und Sport) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Aufwand für Abfallbeseitigungen Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen Lehr- und Unterrichtsmittel Lehrerbücher Lernmittel Lernmittel - Verbrauchsstoffe Bäderanmietung für Schwimmunterricht Beförderungskosten für sonstige Fahrten Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Post- und Telekommunikationsdienstleistu Versicherungen Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr Sonstige. Aufw.a. lfd.vw-tätgikeit Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -Sons Ortsverwaltung Hohenwart (Kulturamt) Unterh. Grundst. und bauli.anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Zuschüsse an übrige Bereich Rentenstelle Hohenwart (Ausgleichsamt) Aus- u. Fortbildung,Umschulung Grünpflege Hohenwart
16 Anlage 5 Ortsteilbudget Hohenwart Einwohnerzahl: Ergebnishaushalt - Kostenstelle Bezeichnung der Kostenstelle Kostenart Beschreibung der Kostenart Ansatz 2013 Ansatz 2014 (Grünflächen- und Tiefbauamt) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung Grünanlagen Unterhaltung des beweglichen Vermögens Mieten und Pachten Aufwand Sonder-Abfallentsorgung Niederschlagwasser Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Straßenmaßnahme Hohenwart (Grünflächen- und Tiefbauamt) Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterh. Grundst. und bauli.anlagen Unterhaltung Straßen Unterhaltung Grünanlagen Trauerhalle Hohenwart (Grünflächen- und Tiefbauamt) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Betrieb Friedhof Hohenwart (Grünflächen- und Tiefbauamt) Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterh. Grundst. und bauli.anlagen Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Aufwand für Abfallbeseitigungen Aufwand Sonder-Abfallentsorgung Niederschlagwasser Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Bauhof Hohenwart (Technische Dienste) Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Dienst- und Schutzkleidung Aus- u. Fortbildung,Umschulung Vermischte Aufwendungen Summe:
17 Anlage 5 Ortsteilbudget Hohenwart Einwohnerzahl : Finanzhaushalt - lfd. Nr. Investitionsauftrag Bezeichnung der Ausgaben Ansatz 2013 VE 2013 Ansatz 2014 VE I Bauhof Hoh EvbS Geräte, Maschinen 7.500,00 2 I Bauhof Hoh EvbS Betriebsausstattung 1.500,00 3 I FWG Hohenwart Fertiggarage ,00 Summe: ,00 0,00 0,00 0,00 Erläuterung zu lfd. Nr.: : Ersatzbeschaffung Rasenmäher, Anhänger 2014: Pauschalansatz bei I : Neubeschaffung Kleintankanlage für Winterdienst
18 Anlage 5 Ortsteilbudget Huchenfeld Einwohnerzahl: Ergebnishaushalt - Kostenstelle Bezeichnung der Kostenstelle Kostenart Beschreibung der Kostenart Ansatz 2013 Ansatz Geschäftsführung OR Huchenfeld (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Beamte und Europaangelegenheiten) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Vermischte Aufwendungen Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S OR Huchenfeld (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.tätigkeit und Europaangelegenheiten) Ortsverwaltung Huchenfeld (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Europaangelegenheiten) Strom Aus- u. Fortbildung,Umschulung Ortsverwaltung - Verfügungsmittel Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.tätigkeit Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Dienstfahrten, Reisekosten Hochfeldhalle Huchenfeld (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Europaangelegenheiten) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Sonstige Aufwendungen Sachleistungen Vermischte Aufwendungen Ortsverwaltung Huchenfeld (Amt für öffentliche Ordnung) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Aus- u. Fortbildung,Umschulung Leistungen für OV Huchenfeld (Standesamt) Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Aus- u. Fortbildung,Umschulung Vermischte Aufwendungen Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Grund- und Hauptschule Huchenfeld (Amt für Bildung und Sport) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Aufwand für Abfallbeseitigungen Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen Dienst- und Schutzkleidung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehrerbücher Lernmittel Lernmittel - Verbrauchsstoffe Bäderanmietung für Schwimmunterricht Beförderungskosten für sonstige Fahrten Aufwendungen für Schülerpreise Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Post- und Telekommunikationsdienstleistu Versicherungen Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr Sonstige. Aufw.a. lfd.vw-tätgikeit Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -Sons
19 Anlage 5 Ortsteilbudget Huchenfeld Einwohnerzahl: Ergebnishaushalt - Kostenstelle Bezeichnung der Kostenstelle Kostenart Beschreibung der Kostenart Ansatz 2013 Ansatz Ged.Spfl. GHS Huchenfeld (Amt für Bildung und Sport) Aufwendungen für Sportgerätereparaturen Kauf geringwertige Sportgeräte Ortsverwaltung Huchenfeld (Kulturamt) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Zuschüsse an übrige Bereich Huchenfeld (Stadtbibliothek) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Grünpflege Huchenfeld (Grünflächen- und Tiefbauamt) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung Grünanlagen Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Mieten und Pachten Aufwand Sonder-Abfallentsorgung Niederschlagwasser Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Straßenmaßnahme Huchenfeld (Grünflächen- und Tiefbauamt) Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterh. Grundst. und bauli.anlagen Unterhaltung Straßen Unterhaltung Grünanlagen Trauerhalle Huchenfeld (Grünflächen- und Tiefbauamt) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Betrieb Friedhof Huchenfeld (Grünflächen- und Tiefbauamt) Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterh. Grundst. und bauli.anlagen Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Aufwand für Abfallbeseitigungen Aufwand Sonder-Abfallentsorgung Niederschlagwasser Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Bauhof Huchenfeld (Technische Dienste) Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Dienst- und Schutzkleidung Aus- u. Fortbildung,Umschulung Vermischte Aufwendungen Summe:
20 Anlage 5 Ortsteilbudget Huchenfeld Einwohnerzahl : Finanzhaushalt - lfd. Nr. Investitionsauftrag Bezeichnung der Ausgaben Ansatz 2013 VE 2013 Ansatz 2014 VE I Bauhof Huch EvbS Geräte, Maschinen ,00 2 I GHS Hu EvbS Betriebsausstattung 1.600, ,00 3 I GHS Hu EvbS Lehrmittel uä 3.000, ,00 4 I GHS Hu Schulhof Umbau 9.200,00 5 I Sportanlage Huchenfeld RasenplatzBgA ,00 6 I Erschließung Huchenfeld Binne ,00 7 I Baumtor L 574 Binne Huchenfeld ,00 Summe: ,00 0, ,00 0,00 Erläuterung zu lfd. Nr.: : Ersatzbeschaffung Stromerzeuger, Neubeschaffung Aufsitzmäher, Holzhäcksler für alle Ortsverwaltungen 2014ff: Pauschalansatz bei I Investitionspauschale: 8,00 / Schüler 3 Investitionspauschale: 5,00 für Grundschüler (Sockel 120 Schüler) / 15,00 für Hauptschüler (Sockel 150 Schüler) 4 Neuveranschlagung, der Vorjahresansatz verfällt. 5 Umbau Tennenplatz in Rasenspielfeld : Private Erschließungsträgerschaft, Kostenanteil Stadt an den Verkehrsflächen und KVP in der Industriestraße 7 Im Zusammenhang mit der Erschließungsmaßnahme Binne. Siehe Maßnahme: I
21 Anlage 5 Ortsteilbudget Würm Einwohnerzahl: Ergebnishaushalt - Kostenstelle Bezeichnung der Kostenstelle Kostenart Beschreibung der Kostenart Ansatz 2013 Ansatz Geschäftsführung OR Würm (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Dienstaufwendungen Arbeitnehmer und Europaangelegenheiten) Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Vermischte Aufwendungen Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S OR Würm (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.tätigkeit und Europaangelegenheiten) Ortsverwaltung Würm (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Europaangelegenheiten) Strom Aus- u. Fortbildung,Umschulung Ortsverwaltung - Verfügungsmittel Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.tätigkeit Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Dienstfahrten, Reisekosten Würmtalhalle (Amt für Öffentlichkeitsarbeits-, Rats Dienstaufwendungen Arbeitnehmer und Europaangelegenheiten) Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Dienst- und Schutzkleidung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Sonstige Aufwendungen Sachleistungen Dienstfahrten, Reisekosten Ortsverwaltung Würm (Amt für öffentliche Ordnung) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Unterhaltung des beweglichen Vermögens Aus- u. Fortbildung,Umschulung Grundschule Würm (Amt für Bildung und Sport) Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Aufwand für Abfallbeseitigungen Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen Dienst- und Schutzkleidung Lehr- und Unterrichtsmittel Lehrerbücher Lernmittel Lernmittel - Verbrauchsstoffe Bäderanmietung für Schwimmunterricht Beförderungskosten für sonstige Fahrten Sonstige Geschäftsaufwendungen Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften Post- und Telekommunikationsdienstleistu Versicherungen Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr Sonstige. Aufw.a. lfd.vw-tätgikeit Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -Sons
Übersicht. über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2012 *) =
Anlage 1 (zu 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres - in tausend
Gesamtergebnishaushalt
861 Kenzingen 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 9.241.451 9.455.100 10.297.600 30110000 Grundsteuer A 79.753 100.000 100.000 30120000 Grundsteuer B 1.252.628 1.320.000 1.320.000 30130000 Gewerbesteuer 2.221.140
Liquiditätsplanung gemäß Hinweis zu 105 HGO, Ziffer 7
Bestand zu Beginn des (einschließlich haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge) Liquiditätsplanung gemäß Hinweis zu 105 HGO, Ziffer 7 Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Voraussichtlicher Zahlungsmittelfluss
Liquiditätsplanung gemäß Hinweis zu 105 HGO, Ziffer 7
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Produktbereich 8 Sportförderung Produktgruppe 8-1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produkt 8-1-1 Sportstätten und Sportförderung 8-1-2 BgA Bäder Teilergebnishaushalt Produktbereich 8 Sportförderung
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