Kennzahlen und Betriebsergebnisse

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1 Kennzahlen und Betriebsergebnisse Anlage 2 1 Strukturdaten Forstbetrieb: Jahr: 11 Flächen 111 Forstbetriebsfläche (HB + NHB) ha 1111 Holzbodenfläche (HB) ha HB 112 Gesamtwaldfläche des eigenen Betriebes sowie der betreuten und beratenen Betriebe ha 113 Baumartenanteile der Holzbodenfläche Eiche % Buche und sonst. Laubbäume % Fichte, Tanne, Douglasie % Kiefer, Lärche und sonst. Nadelbäume % 114 Holzvorrat Vfm/ha HB 115 Erschließungsgrad durch lkw-fähige Wege (Wegedichte) lfm/ha HB 12 Personal 121 Summe Verwaltungspersonal bezogen auf die Gesamtwaldfläche des _ Anzahl/1.000 ha eigenen Betriebes sowie der betreuten und beratenen Betriebe (112) 1211 Verwaltungspersonal auf der Forstbetriebsfläche (111) Anzahl/1.000 ha 1212 des Betriebes 122 Waldarbeiter (vollbeschäftigt) Anzahl je ha HB 123 Waldarbeiter (Saisonkräfte und Teilzeitkräfte) _ Anzahl je ha HB (nach Umrechnung mit Std./Jahr) 124 Produktive Arbeitsstunden der eigenen Arbeitskräfte Std./ha HB 125 Arbeitslohn je Std. _ EUR/Std. (ohne LNK und anerkanntem ) 126 Lohnnebenkosten in % des Arbeitslohnes % 13 Hiebssatz und Einschlag Baumart Eiche Buche und sonst. Laubbäume Sa. Laubbäume Fichte, Tanne, Douglasie Kiefer, Lärche, sonst. Nadelbäume Sa. Nadelbäume Anteil unverwertbares Derbholz Hiebssatz bzw. Nutzungssatz Holzeinschlag Anteil zufälliger (Kalamitäts-) Nutzungen Anteil Stammholz Efm/ha HB % Efm/ha HB % % % Insgesamt

2 2. Betriebsergebnisse Produktbereich 1 - Produktion von Holz und andere Erzeugnisse Produktgruppe Kennzahlen Ertrag Erläuterungen 11 Holz Ertrag/ 111 Holzernte einschlagsbezogen 1111 Holzeinschlag EUR/Ef 1. Einschlagskosten m EUR/Ef 2. Rückekosten m 3. Anteil Holzeinschlag in Eigenregie % 3.1 Anteil Harvester in Eigenregie % 4. Anteil Holzeinschlag durch Unternehmer % 5. Anteil Holzeinschlag durch Selbstwerber % 1112 Holzverkauf 6. Verkaufserlöse Zu 6.1: Erlöse aus Holzver- 6.1 Insgesamt EUR/Efm kauf mit Rückekostener- -Eiche erstattung, mit MwSt, ohne -Buche und sonst. Laubbäume Selbstwerbung, ohne Vor- -Fichte, Tanne, Douglasie ratsholz. -Kiefer, Lärche, sonst. Nadelbäume Zu Ertrag: Einschl. kalkulatorische Erträge aus Holzvorrat der Vorjahre. Zu : Kosten der Holzvermarktung 6.2 Erlöse aus Selbstwerbung 112 Walderneuerung 7. Bepflanzte Fläche ha; red. Naturverjüngung, 8. Kosten je ha bepflanzte Fläche EUR/ha Freiflächenkulturen, ohne Kämpe 9. Anteil Laubbäume an Gesamtpflanzzahl % Voranbau, Unterbau, Kulturpflege, Jungwuchspflege 113 Waldpflege 10. Bei Läuterung: Pflegefläche 1131 Läuterung Kosten je ha (Jungbestandspflege) 1132 Astung 1133 Sonstige Waldpflege 114 Waldschutz 1141 Schutz gegen Wild 1142 Sonst. Waldschutz 115 Walderschließung lfm Erschließung mit LKW-fähigen Wegen 1151 Neu-, Um-, Ausbau von Wegen 1152 Wegeunterhaltung 1153 Sonstige Walderschließung, Wasserbau 116 Sonstige Betriebsmaßnahmen, sonstiger Betriebsaufwand Sa. 11 Holz ha EUR/ha Ertrag ggf. aus verwertbarem Derbholz Ertrag ggf. aus Benutzergebühren Soweit zur technischen bzw. biologischen Produktion bei 11. gehörend

3 Produktgruppe Kennzahlen Ertrag Erläuterungen 12 Forstliche Nebenerzeugnisse 121 Weihnachtsbäume Schmuckreisig 122 Steine und andere Bodenbestandteile Nur Kleinmengen, Verträge bei Wasser Ggf. aus Vereinbarungen über Menge, Qualität, Energiegewinnung 124 Saatgut, Forstpflanzen 125 Sonstige Erzeugnisse Sa. 12 Produkte z.b. aus Forstbetriebswerkstätten 13 Liegenschaften 131 Vermietungen Auch Baumaßnahmen 132 Verpachtungen Außer Jagdverpachtung (vgl. 142) 133 Gestattungen Z.B. Leitungen, Veranstaltungen 134 Sonstige Verwaltung der Liegenschaften Sa. 13 Z.B. Grenzsicherung, Verkehrssicherung, Winterdienst 14 Jagd, Fischerei 141 Regiejagd 12. Anteil von Gästen erlegtes Schalenwild 12.1 Strecke Rotwild.../100 ha Jagdfl Strecke Rehwild.../100 ha Jagdfl. % -Jagdausübung durch eigenes Personal und Gäste -Anlage und Unterhaltung von Wildäsungsflächen, Jagdeinrichtungen -Vermarktung des Wildbrets 142 Verpachtung des Jagdausübungsrechts 13. Anteil der verpachteten Flächen % 143 Fischerei Regieeigene Fischerei sowie ggf. verpachtete Fischerei Sa. 14 Anteiliger Sa. Produktbereich 1 Aus Verteilung des Gesamtverwaltungsaufwandes

4 Produktbereich 2 - Schutz und Sanierung Produktgruppe Kennzahlen Ertrag 21 Rechtlich ausgewiesene Kategorie / Anzahl / ha Schutzgebiete 22 Arten- und Biotopschutz außerhalb von Schutzgebieten 23 Sicherung besonderer Waldfunktionen 24 Sanierung bestimmter Waldgebiete 25 Bodenschutz gegen atmosphärische Einträge Anteiliger Sa. Produktbereich 2 Arbeitsfläche... ha... EUR/ha Erläuterungen Durch rechtliche Bindungen verursachter (Minder) Ertrag, (Mehr). Kalkulierter Minderertrag/ Mehraufwand ggf. nur nachrichtlich. Ggf. Ausgleichszahlungen oder Vertragsnaturschutz als Ertrag. Z.B. auf Sonderstandorten an Gewässern oder zugunsten bestimmter Arten. Ertrag ggf. aus Vertragsnaturschutz, aus Kostenrechnung. Z.B. Erosionsschutz, Wasserschutz, Lärmschutz für bestimmte regional oder funktional abgegrenzte Sanierungsprogramme für Kompensationskalkung Produktbereich 3 - Erholung und Umweltbildung Produktgruppe Kennzahlen Ertrag 31 Sicherung der Rechtlich ausgewiesener Erholungsfunktion Erholungswald... ha HB Erholungswald... ha HB (Stufe I nach Waldfunktionenkartierung) Erläuterungen Nachgewiesener Minderertrag/Mehraufwand gegenüber nachhaltigem Forstbetrieb in Produktbereich 1. Ggf. Ertrag aus Verträgen über z.b. Schutzhütten 311 Bau und Betrieb von Erholungseinrichtungen 312 Landschaftspflegerische Maßnahmen 313 Sauberhalten des Waldes 314 Lenkung des Besucherverkehrs. Sonstige Maßnahmen Sa Öffentlichkeitsarbeit Umweltbildung Waldpädagogik Vorträge, Führungen, Medienzusammenarbeit, Ausstellungen, Tage des Waldes u.ä., Veranstaltungen Waldjugend(schul-)heime, Waldpädagogik Anteiliger Sa. Produktbereich 3

5 Produktbereich 4 - Leistungen für Dritte Produktgruppe Kennzahlen Ertrag Erläuterungen 41 Forsttechnische Leitung einschl. Forsteinrichtung, ggf. Standortskartierung (FA's-Ebene) für 411 im Körperschaftswald... ha bei... Forstbetrieben Ertrag aus Gesetz, Verordnung oder Vertrag 412 im Privatwald... ha bei... Forstbetrieben 42 Forsttechnischer Betrieb (Revierförsterei-Ebene) für 421 im Körperschaftswald... ha HB bei... Forstbetrieben Ggf. auch einzelfallweise 422 im Privatwald... ha HB bei... Forstbetrieben Abrechnung 43 Einsatz von Arbeitskräften, Gegen Rechnungstellung Maschinen 44 Gutachten, Fachliche Leistungen sonstiger Art für Dritte 45 Aus-, Fort- und Weiterbildung Anteiliger Sa. Produktbereich 4 z.b. Fachexkursionen, Fachbeiträge in Zeitschriften, Bücher, EDV-Service für die Ausbildung des Nachwuchses aller Beschäftigtengruppen, aktive Fort- und Weiterbildung ( Eigene Fortbildung des betriebseigenen Personals als Hilfskostenstelle Verwaltung) Produktbereich 5 - Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben Produktgruppe Kennzahlen Ertrag 51 Maßnahmen der Forstaufsicht, für... ha bei... Forstbetrieben Forstschutz 52 Stellungnahmen, Fachplanungen, Inventuren Erläuterungen Ertrag ggf. aus Gebühren Z.B. Stellungnahmen als Träger öff. Belange, forstl. Rahmenplanung, Waldinven- turen (Bundeswaldinventur, Waldschadenserhebung, 53 Amtshilfe (nicht Forsteinrichtung, vgl. 41, bzw. Gemeinkosten im eigenen Betrieb) 54 Berufsbezogene Mitarbeit in Behörden, Verbänden, Ausschüssen 55 Beratung, Bearbeitung und Vergabe von Fördermitteln 56 Forschungs- und Versuchswesen Anteiliger Sa. Produktbereich 5 Gutachten vergl. 44

6 Forstbetrieb: Jahr: Zusammenfassung A (mit Verteilung des es) Produktbereich Ertrag Differenz Tsd. EUR EUR je ha HB Tsd. EUR EUR je ha HB Tsd. EUR EUR je ha HB Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 1 Produktion von Holz und anderen Erzeugnissen 2 Schutz und Sanierung 3 Erholung und Umweltbildung 4 Leistungen für Dritte 5 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben Sa. 1-5 Zuzügl. Fördermittel/ einschl. nicht abgedeckte Betreuungsleistungen, ggf. externe Finanzierung _ (Reinertrag I ohne Förderung) Gesamtergebnis Ggf. Nettoergebnis des Vermögenshaushalts bzw. Forstgrundstockes _ (Reinertrag II mit Förderung)

7 Produktplan F O R S T Anlage 1 Produktbereiche Produktion von Holz und andere Erzeugnisse Schutz und Sanierung Erholung und Umweltbildung Leistungen für Dritte Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben Produktgruppen 11 Holz 21 Rechtlich ausgewiesene Schutzgebiete 31 Sicherung der Erholungsfunktionen 41 Forsttechnische Leitung 51 Maßnahmen der Forstaufsicht, Forstschutz 12 Forstliche Nebenerzeugnisse 22 Arten- und Biotopschutz außerhalb von Schutzgebieten 32 Öffentlichkeitsarbeit 42 Forsttechnischer Betrieb 52 Stellungnahmen, Fachplanungen, Inventuren 13 Liegenschaften (Vermietung, Verpachtung, Gestattung) 23 Sicherung besonderer Waldfunktionen 33 Waldpädagogik 43 Einsatz von Arbeitskräften und Maschinen 53 Amtshilfe 14 Jagd, Fischerei 24 Sanierung bestimmter Waldgebiete 25 Bodenschutz gegen atmosphärische Einträge 44 Gutachten, fachliche Leistungen sonstiger Art für Dritte 45 Aus-, Fort- und Weiterbildung 54 Berufsbezogene Mitarbeit in Behörden, Verbänden, Ausschüssen 55 Beratung, Bearbeitung und Vergabe von Fördermitteln 56 Forschungs- und Versuchswesen Produktgruppen der forstbetrieblichen Zielsetzung im Sinne der betriebswirtschaftlichen Jahresrechnung sind grau unterlegt

8 Forstbetrieb: Jahr: Zusammenfassung B (ohne Verteilung des es) Produktbereich Ertrag Differenz Tsd. EUR EUR je ha HB Tsd. EUR EUR je ha HB Tsd. EUR EUR je ha HB Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 1 Produktion von Holz und anderen Erzeugnissen 2 Schutz und Sanierung 3 Erholung und Umweltbildung 4 Leistungen für Dritte 5 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben Sa. 1-5 einschließlich _ (Reinertrag I ohne Förderung) Zuzügl. Fördermittel / ggf.externe Finanzierung Gesamtergebnis Ggf. Nettoergebnis des Vermögenshaushalts bzw. Forstgrundstockes _ (Reinertrag II mit Förderung)