EPL - Einzelplan. VG Benediktbeuern
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- Babette Biermann
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1 2018
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3 Abkürzung Bedeutung Budg. ED einm. FL GD KE Maßn. Prod. SN SNgeg übtr. ud-me Budget Einseitige Deckung einmalige Einnahmen/Ausgaben Freiwillige Leistung Gegenseitige Deckung Kostenrechnende Einrichtung Maßnahme Produkt Sammelnachweis Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung übertragbarer Ansatz Unechte Deckung, Mehreinnahmen ud-memi Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ud-mi ZoD-Me Unechte Deckung, Mindereinnahmen Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen ZoD-MeMi Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ZoD-Mi ZuD-Me ZuD-Me Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen ZuD-MeMi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ZuD-MeMi Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. ZuD-Mi ZuD-Mi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen ZueD-Me Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn. ZueDMeMi Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. ZueD-Mi Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn. ZW Zweckbindung erstellt am Seite 1 von 50
4 Seite 2 von 50 erstellt am
5 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung erstellt am Seite 3 von 50
6 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreisu.Bezirksorgane Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 4000 Aufwandsentschädigungen für ,35 VG-Vorsitzende/Sitzungsgelder 4440 Arbeitgeber-Anteil zur gestzl. Sozialversicherung 6600 Verfügungsmittel des VG-Vorsitzenden 6720 Erstattung an Gemeinde ,43 Benediktbeuern: Ausgaben UA ,78 Abgleich Unterabschnitt 0000 Einnahmen Ausgaben ,78 Abgleich ,78- Seite 4 von 50 erstellt am
7 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 1000 allg. Verwaltungsgebühren, ,25 Bescheidkosten, Erstattungen 1001 allg. Verwaltungsgebühren , Verwaltungskostenbeiträge der ,00 kostenrechnenden Einrichtungen 1630 Erstattung von ,00 Verwaltungskosten u.a. vom 1690 Innere Verrechnungen: ,00 Verwaltungskostenanteil Einnahmen UA ,55 A u s g a b e n 4100 Personalausgaben: ,64 GD=1 Beamtenbezüge 4110 Versorgungsrücklage für aktive ,80 GD=1 Beamte 4140 Vergütungen für tariflich ,33 GD=1 Beschäftigte 4300 Beiträge zu Versorgungskassen ,85 Umlage zum Bay. Versorg.-Verb Beiträge zu Versorgungskassen ,04 Zusatzversorgung für *tariflich Beschäftigte 4440 Arbeitgeber-Anteil zur ,59 gesetzl. Sozialversicherung 4500 Beihilfeversicherung f.tarifl ,84 GD=1 Bescäftigte und Beamte 5200 Anschaffung und laufender ,08 Unterhalt von Geräten 6310 Beschaffung/Pflege ,64 v.pc-programmen, ALB,DFK, 6400 Verwaltungs-Sachversicherungen ,11 Dienst-Kfz-Versicherungen 6500 Geschäftsausgaben Bürobedarf , Geschäftsausgaben: ,68 Gesetzesblätter,; 6520 Geschäftsausgaben: ,97 Zustellkosten für Amtsboten, *Post- und Fernmeldegebühren 6540 Geschäftsausgaben Dienstreisen , Sonstige Geschäftsausgaben, ,67 Annoncen, Ehrungen usw Mitgliedsbeiträge an Verbände: ,20 Kommun. Arbeitgeberverband, *AG Geschäftsstellenleiter 6620 vermischte Ausgaben ,00 Ausgaben UA ,78 erstellt am Seite 5 von 50
8 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke Abgleich Unterabschnitt 0200 Einnahmen ,55 Ausgaben ,78 Abgleich ,23- Seite 6 von 50 erstellt am
9 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 1000 Einnahmen aus ,12 Verwaltungsgebühren; 1300 Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken 1500 Sonstige Einnahmen, Erstattung ,00 von Gerichtsv.Kosten, 1620 Verw.Kost.Erstattungen des ,99 Landkreises für die Einhebung Einnahmen UA ,11 A u s g a b e n 4100 Personalausgaben: ,32 GD=1 Beamtenbezüge 4110 Versorgungsrücklage für aktive ,07 GD=1 Beamte 4140 Vergütungen für tariflich ,69 Beschäftigte (brutto) 4300 Beiträge zu Versorgungskassen ,37 Umlage zum Bay. Versorg.-verb Beiträge zu Versorgungskassen ,24 Zusatzversorgung für *tariflich Beschäftigte 4440 Arbeitgeber-Anteil zur ,44 gesetzl. Sozialversicherung 4500 Beihilfeversicherung f.tarifl ,20 GD=1 Beschäftigte und Beamte 5200 Gerätebeschaffung/-unterhalt; ,86 Computer-Hardware-Service 6300 Kosten der AKDB für ,68 Personal-Buchhaltung 6310 Beschaffung und Pflege der ,46 AKDB-Anwender-Software 6400 Kassen- und ,24 Elektronikversicherung 6500 Geschäftsausgaben Bürobedarf, ,62 EDV-Material 6510 Geschäftsausgaben ,74 Gesetzesblätter, 6550 Sachverständigen-, Gerichts ,00 u.ä. Kosten/Rechnungsprüfung 6620 Vermischte Ausgaben ,00 Ausgaben UA ,93 Abgleich Unterabschnitt 0300 Einnahmen ,11 Ausgaben ,93 Abgleich ,82- erstellt am Seite 7 von 50
10 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0500 Bes.Dienstst.d.allg.Verwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 1000 standesamtl. Gebühren f Trauungen, Urkunden, begl allg. Verwaltungsgebühren Einnahmen aus dem Verkauf von ,00 Stammbüchern Einnahmen UA ,00 A u s g a b e n 5200 Gerätebeschaffung/-unterhalt, Computer-Hardware-Service 6310 Beschaffung und Software-Pflege von 6500 Geschäftsausgaben: Bürobedarf, ,66 Stammbücher, Blumen u.ä. Ausgaben UA ,66 Abgleich Unterabschnitt 0500 Einnahmen ,00 Ausgaben ,66 Abgleich ,66- Seite 8 von 50 erstellt am
11 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0520 Wahlen Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 1610 Erstattungen vom Land Einnahmen UA A u s g a b e n 6500 Geschäftsausgaben: ,11 Druckkosten/Stimmz. Ausgaben UA ,11 Abgleich Unterabschnitt 0520 Einnahmen Ausgaben ,11 Abgleich ,11- erstellt am Seite 9 von 50
12 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen f.d.ges.verwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 1620 Erstattungen v. Ausgaben ,61 des Verw.-Haushalts Einnahmen UA ,61 A u s g a b e n 4140 Angestelltenvergütungen brutto , Beiträge zu Versorgungskassen; ,96 Zusatzversorgung für 4440 Arbeitgeber-Anteil zur ,52 gesetzl. Sozialversicherung 4500 Beihilfeversicherung für ,36 Pensionierte Beamte 5200 Anschaffung und laufender ,66 Unterhalt von Geräten u Computer-Hardware-Service f ,23 zentrale EDV-Anlage, Datenbank 5300 Mieten für ,60 Verwaltungsgebäude/-räume an 5310 Miete für Kopiergeräte und ,93 Software-Nutzung 5400 Bewirtschaftung des ,75 Verwaltungsgebäudes/ der 5410 Bewirtschaftungskosten ,05 Stromkosten Ausgaben UA ,24 Abgleich Unterabschnitt 0600 Einnahmen ,61 Ausgaben ,24 Abgleich ,63- Seite 10 von 50 erstellt am
13 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0800 Einri.u.Maßnahmen f.verw.-angehör. Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 4600 Personal-Nebenausgaben; ,68 GD=1 Betriebsausflug, Beitrag GUVV 5620 Aus- und Fortbildung des ,28 Personals Azubi/EDV-Schulungen Ausgaben UA ,96 Abgleich Unterabschnitt 0800 Einnahmen Ausgaben ,96 Abgleich ,96- erstellt am Seite 11 von 50
14 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Einnahmen Ausgaben ,78 Abgleich ,78-02 Einnahmen ,55 Ausgaben ,78 Abgleich ,23-03 Einnahmen ,11 Ausgaben ,93 Abgleich ,82-05 Einnahmen ,00 Ausgaben ,77 Abgleich ,77-06 Einnahmen ,61 Ausgaben ,24 Abgleich ,63-08 Einnahmen Ausgaben ,96 Abgleich ,96-0 Einnahmen ,27 Ausgaben ,46 Abgleich ,19- Seite 12 von 50 erstellt am
15 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung erstellt am Seite 13 von 50
16 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 1000 Gebühren für Ausweise und ,30 Pässe, Fischereischeine und 1001 allg. Verwaltungsgebühren ,60 Einnahmen UA ,90 A u s g a b e n 6300 Kosten der Datenverarbeitung ,09 Software-Pflege 6380 Bundesdruckerei, Ausweise und Reisepässe 6500 Bürobedarf; Meldeformulare, ,17 Vordrucke u.ä Gewerbezentralregisterausk., ,10 Führungszeugnisse 6710 Jagd- und Fischereischeine Ausgaben UA ,36 Abgleich Unterabschnitt 1100 Einnahmen ,90 Ausgaben ,36 Abgleich ,54 Seite 14 von 50 erstellt am
17 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Einnahmen ,90 Ausgaben ,36 Abgleich ,54 1 Einnahmen ,90 Ausgaben ,36 Abgleich ,54 erstellt am Seite 15 von 50
18 Seite 16 von 50 erstellt am
19 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung erstellt am Seite 17 von 50
20 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 1100 Doppelsporthalle der VG ,00 Kostenbeteiligungen der *Vereine 1500 sonstige Einnahmen, Kostenerstattungen 1620 Betriebskostenumlage der ,80 Mitgliedsgemeinden 1630 Kostenbeteiligung des ,32 Schulverbands Benediktbeuern Einnahmen UA ,12 A u s g a b e n 4160 Beschäftigungsentgelte, ,94 anteilige Hausmeisterkosten 4340 Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgung für 4440 Arbeitgeber-Anteil zur gestzl. Sozialverischerung 5000 Unterhalt der Grundstücke und ,32 baulichen Anlagen 5400 Bewirtschaftungskosten: Strom, ,95 Heizung, (Ab-)wasser, Müll u.ä 5410 Bewirtschaftungskosten, ,66 Unterkonto Gebäudereinigung 6400 Versicherungen, Grundsteuern , Vermischte Ausgaben , Innere Verrechnung der im ,24 Abschnitt 56 aufzubringenden *(restlichen) Tilgungen 6800 Kalkulatorische Abschreibungen ,82 (nur über Kostenbeteiligungen *einbringliche, Verwendung zur Tilgung) 6850 Kalkulatorische Kosten: ,00 Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben UA ,12 Abgleich Unterabschnitt 5600 Einnahmen ,12 Ausgaben ,12 Abgleich ,00 Seite 18 von 50 erstellt am
21 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Einnahmen ,12 Ausgaben ,12 Abgleich ,00 5 Einnahmen ,12 Ausgaben ,12 Abgleich ,00 erstellt am Seite 19 von 50
22 Seite 20 von 50 erstellt am
23 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 7 Öffentl.Einricht., Wirtschaftsförd. erstellt am Seite 21 von 50
24 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschaftsförd. Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 1500 Sonstige Einnahmen; ,30 Einleitungsgebühren, *div. Kostenerstattungen 1620 Betriebskostenumlage für ,13 Kläranlage 1710 Zuwendung Sonderförderprogramm ,00 Badewasserqualität 2810 Zuführung aus Sonderrücklage ,07 übtr. Einnahmen UA ,50 A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich ,00 Beschäftigte; brutto 4340 Beiträge zu Versorgungskassen; Zusatzversorgung für *tariflich Beschäftigte 4440 Arbeitgeber-Anteil zur gesetzl. Sozialversicherung 4500 Beihilfeversicherung Unterhalt der Grundstücke und ,74 baulichen Anlagen 5200 Anschaffung u. lfd. Unterhalt ,25 von nicht betriebsbedingt *benötigten Geräten 5210 Anschaffung und ,93 betriebsbedingter Unterhalt v. *Geräten und Ausstattungsgegenständen 5400 Bewirtschaftungskosten, ,57 Gebäudereinigung 5410 Container-/Müllabfuhr; ,32 chemische Betriebsmittel u. ä Klärschlammentsorgung, ,45 Sandfanggutverwertung 5620 Personalnebenkosten; Aus- und 0-125,00 Fortbildung, Arbeitskleidung 5700 Energiebeschaffungsausgaben, ,78 Strom- und Wasserverbrauch 6360 Weitere Verw. u. Betriebsaus gaben, Urlaubsvertretung 6400 Versicherungen, Grundsteuern , Abwasserabgabe für Großein ,28 leiter an Land gem. Bay AbwAG 6500 Geschäftsausgaben: Bürobedarf, ,63 Telefon, Klärschlammanalysen 6610 Mitgliedsbeitrag an ATV , Vermischte Ausgaben Seite 22 von 50 erstellt am
25 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschaftsförd. Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke 6720 Erstattung von Personal ausgaben für stv. Klärwärter 6790 Innere Verrechnungen: ,00 Verw.-kostenAnteile 6850 Kalkulatorische Kosten: ,00 Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben UA ,50 Abgleich Unterabschnitt 7000 Einnahmen ,50 Ausgaben ,50 Abgleich ,00 erstellt am Seite 23 von 50
26 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschaftsförd. Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Einnahmen ,50 Ausgaben ,50 Abgleich ,00 7 Einnahmen ,50 Ausgaben ,50 Abgleich ,00 Seite 24 von 50 erstellt am
27 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen erstellt am Seite 25 von 50
28 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 8 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 1690 innere Verrechnung der in den Abschnitten 56 und 70 *vormals HHST Einnahmen UA A u s g a b e n kein Konto vorhanden Abgleich Unterabschnitt 8800 Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 26 von 50 erstellt am
29 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Allgemeines Grundvermögen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 27 von 50
30 Seite 28 von 50 erstellt am
31 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft erstellt am Seite 29 von 50
32 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.zuweis.u.allg.umlagen Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 0610 Finanzzuweisungen nach Art ,00 FAG (Kopfbeträge) 0720 Verwaltungsumlage der ,00 Mitgliedsgemeinden Einnahmen UA ,00 A u s g a b e n kein Konto vorhanden Abgleich Unterabschnitt 9000 Einnahmen ,00 Ausgaben Abgleich ,00 Seite 30 von 50 erstellt am
33 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 1690 innere Verrechnung der in den ,24 Abschnitten 56 und 70 *aufzubringenden Tilgungen 2050 Zinseinnahmen *HHS löschen, neue HHS Zinseinnahmen von sonstigen ,61 öffentlichen Sonderrechnungen *HHS alt Kalkulatorische Einnahmen ,82 Abschreibungen 2750 Kalkulatorische Einnahmen ,00 Verzinsung des Anlagekapitals 2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt Einnahmen UA ,67 A u s g a b e n 4700 Deckungsreserve für Personalausgaben 8000 Zinsausgaben für KfW-Darlehen *HHS löschen, neue HHs Zinsausgaben an Sparkassen *HHS löschen, neue HHs Zinsausgaben an sonstige ,26 öffentliche Sonderrechnungen *HHS alt , Zinsen für KFW, Bayern Labo, Sparkasse 8500 Allgemeine Deckungsreserve gem KommHV 8600 Zuführung zum ,76 Vermögenshaushalt 8630 Zuführung zur Sonderrücklage ,00 übtr. Ausgaben UA ,02 Abgleich Unterabschnitt 9100 Einnahmen ,67 Ausgaben ,02 Abgleich ,35- erstellt am Seite 31 von 50
34 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 2950 Ist-Übernahme Verw.Haushalt Einnahmen UA A u s g a b e n kein Konto vorhanden Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 32 von 50 erstellt am
35 A. Verwaltungshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Einnahmen ,00 Ausgaben Abgleich ,00 91 Einnahmen ,67 Ausgaben ,02 Abgleich ,35-92 Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen ,67 Ausgaben ,02 Abgleich ,65 erstellt am Seite 33 von 50
36 Seite 34 von 50 erstellt am
37 B. Vermögenshaushalt Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung erstellt am Seite 35 von 50
38 B. Vermögenshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 3620 Investitionszuweisungen der Mitglieds-Gemeinden *(nach Einwohnergleichwerten) Einnahmen UA A u s g a b e n 9350 Erwerb von beweglichen Sachen ,64 des Anlagevermögens Ausgaben UA ,64 Abgleich Unterabschnitt 0200 Einnahmen Ausgaben ,64 Abgleich ,64- Seite 36 von 50 erstellt am
39 B. Vermögenshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Einnahmen Ausgaben ,64 Abgleich ,64-0 Einnahmen Ausgaben ,64 Abgleich ,64- erstellt am Seite 37 von 50
40 Seite 38 von 50 erstellt am
41 B. Vermögenshaushalt Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung erstellt am Seite 39 von 50
42 B. Vermögenshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 3620 Investitionszuweisung der Mitgliedsgemeinden Einnahmen UA A u s g a b e n 9400 Hochbaumaßnahmen Zweifach-Sporthalle Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 5600 Einnahmen Ausgaben Abgleich Seite 40 von 50 erstellt am
43 B. Vermögenshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 41 von 50
44 Seite 42 von 50 erstellt am
45 B. Vermögenshaushalt Einzelplan 7 Öffentl.Einricht., Wirtschaftsförd. erstellt am Seite 43 von 50
46 B. Vermögenshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschaftsförd. Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 3610 Investitionszuweisungen bzw Zuwendungen vom Land 3620 Investitionszuweisungen der ,02 Mitglieds-Gemeinden *(nach Einwohnergleichwerten) Einnahmen UA ,02 A u s g a b e n 9350 Erwerb von beweglichen Sachen ,13 des Anlagevermögens 9500 Tiefbaumaßnahmen: Erneuerung ,89 Fällmittel Lagerung Ausgaben UA ,02 Abgleich Unterabschnitt 7000 Einnahmen ,02 Ausgaben ,02 Abgleich 0 0 0,00 Seite 44 von 50 erstellt am
47 B. Vermögenshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschaftsförd. Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Einnahmen ,02 Ausgaben ,02 Abgleich 0 0 0,00 7 Einnahmen ,02 Ausgaben ,02 Abgleich 0 0 0,00 erstellt am Seite 45 von 50
48 Seite 46 von 50 erstellt am
49 B. Vermögenshaushalt Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft erstellt am Seite 47 von 50
50 B. Vermögenshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 3000 Zuführung vom ,76 Verwaltungshaushalt 3010 Zuführung vom Verwaltungshh ,00 Sonderrücklage 3100 Entnahmen aus Rücklagen: SOLL-Überschuß Vorjahr 3130 Entnahme aus Sonderrücklage , Darlehensaufnahme bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau *HHS löschen, neue HHS Einnahmen aus Krediten: Kommunale Sonderrechnungen, *HHS löschen, neue HHS Darlehensaufnahme bei sonstige öffentlichen Sonderrechnungen *HHS alt , Sparkasse, KFW, Bayern Labo Keine HHST-Bez. vorhanden ,00 Einnahmen UA ,83 A u s g a b e n 9000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt Keine HHST-Bez. vorhanden , Zuführung an Rücklagen , Zuführung Sonderrücklage , Tilgungen an den Bund, Kreditanstalt für Wiederaufbau *HHS löschen, neue HHs Tilgungen an Sparkassen *HHS löschen, neue HHS Tilgungen an sonstige ,52 öffentliche Sonderrechnungen *HHS alt , Sparkasse, KFW, Bayern Labo 9780 außerordentliche Tilgungen ,71 Ausgaben UA ,19 Abgleich Unterabschnitt 9100 Einnahmen ,83 Ausgaben ,19 Abgleich ,64 Seite 48 von 50 erstellt am
51 B. Vermögenshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 Vermerke E i n n a h m e n 3920 Sollfehlbetrag Verm.Haushalt Übertragungs- und Abschlußbuchungen Einnahmen UA A u s g a b e n 9950 Ist-Fehlbetrag Verm.Haushalt Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen Ausgaben Abgleich erstellt am Seite 49 von 50
52 B. Vermögenshaushalt Modell 3 nach nichtöffentlicher Vorberatung Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis Einnahmen ,83 Ausgaben ,19 Abgleich ,64 92 Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen ,83 Ausgaben ,19 Abgleich ,64 Seite 50 von 50 erstellt am
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