BEGLEITBERICHT ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2014

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1 AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL Deutschsprachiger Schulsprengel Sterzing II PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE Istituto comprensivo in lingua tedesca Vipiteno II Sterzing/Vipiteno, Eduard-Ploner-Str ssp.sterzing2@schule.suedtirol.it Steuer-Nr./Cod. Fisc.: BEGLEITBERICHT ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2014 Dieser Haushaltsvoranschlag wurde aufgrund folgender Unterlagen vorbereitet und dem Schulrat vorgelegt: D.L.H. vom Nr. 74, betreffend die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen in geltender Fassung Rundschreiben des Schulamtsleiters Nr. 42/2002 vom (Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2003) Rundschreiben des Schulamtsleiters Nr. 28/2008 vom (Haushaltsvoranschlag Termine) und das Rundschreiben Nr. 35/2008 vom Beschluss der Landesregierung Nr vom Kriterien für die Zuweisung von Fonds an die Schulen Tabelle der Beträge der ordentlichen Zuweisung (für das Haushaltsjahr 2014) Mitteilung des Schulamtsleiters vom betreffend den Haushaltsvoranschlag 2014 Schulprogramm des Sprengels für das Schuljahr 2013/2014

2 Einnahmen des Haushaltsvoranschlages 2014 Titel 0 Vermutlicher Verwaltungsüberschuss Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden 5.160,00 Kap Schwimmkurse 1.160,00 Kap Projekte mit Sonderfinanzierung 1.500,00 Settimana azzurra Kap Integration 2.000,00 Kap Migration 500,00 Die Schwimmkurse der Grundschulen Stange und Ridnaun sind erst für das Frühjahr 2014 geplant. Die Bestellungen für die Fahrten sowie für die Eintritte ins Schwimmbad Balneum werden erst 2014 ausgestellt. Die Sonderzuweisung dafür haben wir schon 2014 erhalten und deshalb wird dieser 2014 zweckgebunden. Wir haben für das Projekt Settimana azzurra bereits 2013 eine Sonderzuweisung von 1.500,00 erhalten. Das Projekt findet erst im Frühjahr 2014 statt. Deshalb wird dieser im Haushalt 2014 für dieses Projekt zweckgebunden. Für die Integration werden voraussichtlich im Haushaltsjahr ,00 nicht verwendet, diese werden 2014 im selben Kapitel zweckgebunden. Auch auf dem Kapitel 2045 werden wir voraussichtlich eine Minderausgabe von 500,00 im Jahr 2013 verbuchen. Dieser wird ebenfalls 2014 wiederum für die Migration zweckgebunden. Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden 7.800,00 Der vermutliche Verwaltungsüberschuss setzt sich aus Minderausgaben auf folgenden Ausgabenkapiteln des Haushaltsjahres 2013 zusammen: Kap Ausgaben für die Telefonspesen 1.000,00 Kap Repräsentationsausgaben 300,00 Kap Ausgaben für Prozesskosten 500,00 Kap Schulbegleitende Veranstaltungen 4.000,00 Kap Reservefonds 2.000,00 Die Minderausgaben für Telefonspesen, Repräsentationsaufgaben, Prozesskosten und für den Reservefond werden im Haushaltsvoranschlag 2014 wiederum als Deckung dieser Spesen verbucht

3 Die Minderausgabe für schulbegleitende Veranstaltungen von 4.000,00 ergibt sich aus den Ersparnissen der einzelnen Mittelschulklassen, die sich das Geld für einen mehrtägigen Lehrausflug sparen. Dieses Geld wird im Haushaltsjahr 2014 wiederum für diesen Zweck eingeplant. Titel 1 Laufende Einnahmen Kategorie 1 Vermögenseinnahmen Kap Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere, Post K/K 200,00 Aufgrund der Zinssätze und der Erfahrungswerte der letzen Jahre kann mit 200,00 an Einnahmen aus Aktivzinsen gerechnet werden. Kategorie 2 Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Kap Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb ordentliche Zuweisung ,40 Auf diesem Kapitel wird die vom Schulamt errechnete Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb übernommen, welche insgesamt ,40 beträgt. Die ordentliche Zuweisung des Schulamtes wurde nach folgenden Kriterien errechnet: Einzelbetrag insgesamt 1 Direktion , ,00 7 Schulstellen der Grundschule 1.250, ,00 1 Schulstelle der Mittelschule 2.000, ,00 35 Klassen 230, ,00 66 Lehrpersonen 110, , Schüler 22,00 * ,00 1 Aula Magna 600,00 600,00 11 Bedienstete mit Anrecht auf 50,00 550,00 Arbeitskleidung 1 Bibliothek 4.000, ,00 Benutzung von Gebäuden, Einrichtungen und Anlagen für außerschulische Tätigkeiten 2.000, , ,00-3 -

4 Die Summe von ,00 wird, wie bereits im Haushaltsjahr 2013, aufgrund der Sparmaßnahmen um 5% reduziert. Daraus ergibt sich der von ,40. Die Schülerquote ist heuer um 2 Euro angehoben worden, damit mit diesem Geld Projekte im Bereich Gesundheitsförderung finanziert werden können. Kap Zuweisung zum Ankauf von Schulbüchern ,00 Für den Ankauf von Schulbüchern erhält die Schule eine Sonderzuweisung vom Amt für Schul- und Hochschulfürsorge. Der wird wie folgt berechnet: Grundschule: 268 Schüler + 35 Klassen = 303 x 33,00 = 9.999,00 Mittelschule: 223 Schüler + 12 Klassen = 235 x 40,00 = 9.400,00 Kap ,00 Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und Kilometergelder 1.400,00 Alle Schüler, die keinen öffentlichen oder von der Landesverwaltung eingesetzten Beförderungsdienst benutzen können, haben die Möglichkeit, um die Gewährung des Kilometergeldes anzusuchen, sofern die Entfernung zwischen Wohnsitz und Schule bzw. nächstgelegenen Haltestelle 2 km für Grundschüler bzw. 2,5 km für Mittelschüler beträgt. Die Ansuchen werden erst im Juni 2014 von den Eltern eingereicht. Aus diesem Grund kann im Moment kein genauer errechnet werden. Aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre wird der Ansatz auf 1.400,00 festgelegt. Kategorie 3 Beiträge anderer Körperschaften oder Privater Kap Finanzierung von Seiten der Gemeinden für den Lehrund Verwaltungsbetrieb ,00 Die Wohnsitz-Gemeinden sind verpflichtet für jeden Schüler einen von 55,00 an die Schule zu überweisen. Es ergibt sich folgende Berechnung: Gemeinde Ratschings 408 Schüler x 55,00 = ,00 Gemeinde Sterzing 70 Schüler x 55,00 = 3.850,00 Gemeinde Pfitsch 9 Schüler x 55,00 = 495,00 Gemeinde Freienfeld 2 Schüler x 55,00 = 110,00 Gemeinde Mühlbach 1 Schüler x 55,00 = 55,00 Gemeinde Brenner 1 Schüler x 55,00 = 55, ,00 Dieser wird von den Gemeinden innerhalb März 2014 überwiesen. Kategorie 4 Beiträge der Schülerinnen und Schüler Kap Beiträge der Schülerinnen und Schüler 4.820,00-4 -

5 Der Besuch einer staatlichen Grund- und Mittelschule ist unentgeltlich und somit dürfen von den Schülern keine Schulgebühren eingesammelt werden. Die geplanten Ausgaben für Verbrauchs- und Bastelmaterialien finanzieren wir durch die Zuweisungen von Seiten des Landes und der Gemeinden. Auch ein Teil der unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen wird mit diesem Geld bezahlt. Die Zuweisungen reichen jedoch nicht aus, um alle Veranstaltungen finanzieren zu können, deshalb müssen für einige Ausflüge, Projekte usw. Beiträge der Schüler eingehoben werden (s. Schulprogramm S. 75 ff). Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Schuljahre werden von den Grundschülern durchschnittlich ca. 8 Euro im Schuljahr und von den Mittelschülern ca. 12 Euro eingesammelt. Diese Beiträge werden bei Bedarf eingesammelt. 8 Euro x 268 Grundschüler = 2.144,00 12 Euro x 223 Mittelschüler = 2.676,00 Summe der geplanten Schülerbeiträge 4.820,00 Die Beiträge für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen und Projekte mit höheren Kosten (z.b. mehrtägige Ausflüge), die bisher noch nicht bekannt sind, werden während des Jahres durch Haushaltsänderungen in den Haushalt eingebaut. Kategorie 5 Andere Einnahmen Kap Einnahme aus Vergabe von Schulräumen 150,00 Die Einrichtungen und Sportanlagen unseres Schulsprengels werden immer wieder auch für außerschulische Tätigkeiten genutzt. Es sind Vereine oder Privatpersonen, die die Turnhallen oder andere Räume unserer Grundschulen für Trainingszwecke verwenden. Antragsteller ohne Gewinnabsichten sind von Gebühren befreit. Jene Benutzer, die von den Gebühren nicht befreit sind, bezahlen die Gebühren lt. Dekret des LH Nr. 2 vom Für 2014 wurde bisher nur der Medienraum der Grundschule Stange für Meditationsabende gebührenpflichtig vergeben. Die Benutzungsgebühr von 150,00 wird erst nach Ende der Veranstaltung, im März 2014, auf das Schulkonto überwiesen. Die Gemeinde Ratschings überlässt unserem Schulsprengel die gesamten Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen, so dass wir der Gemeinde nicht, wie vom Gesetz vorgesehen, die Hälfte der Einnahmen überweisen müssen. Kap Alle weiteren Einnahmen 0,00 Auf diesem Kapitel werden im Laufe des Jahres alle Einnahmen verbucht, die keinem anderen Kapitel zugeordnet werden können. Im Moment sind keine Einnahmen dieser Art bekannt. Bei Bedarf werden die Beträge während des Jahres in den Haushalt eingebaut. Titel 3 Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten Kap Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben 2.100,00-5 -

6 Für Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben die bei der Bezahlung von Honorarnoten an externe Referenten anfallen, wird auf diesem Kapitel der von 2.100,00 verbucht. Dies sind ca. 20% des für die Bezahlung von Honorarnoten vorgesehenen s. Kap Fonds für den Ökonomatsdienst 950,00 Der für den Handverlag wird auf 950,00 festgesetzt. Dieser wird zu Beginn des Jahres an die Sekretärin ausbezahlt und am Ende des Jahres wieder eingezahlt Der veranschlagte der Einnahmen beläuft sich auf insgesamt ,40. Davon sind ,00 Verwaltungsüberschuss, ,40 laufende Einnahmen und 3.050,00 sind Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten. Zur Information: Die Schule besitzt ein Sparbuch für den Ökonomatsdienst bei der Raiffeisenkasse Wipptal, damit nicht das gesamte Bargeld in der Schule aufbewahrt werden muss. Die Nettozinsen belaufen sich auf 16,30. Die Zinsen sind noch nicht im Haushalt eingebaut, es wird abgewartet, bis ein größerer zusammenkommt und dann wird eine Haushaltsänderung gemacht

7 Ausgaben des Haushaltsvoranschlages 2014 Titel 1 Laufende Ausgaben Die Ansätze der Ausgaben orientieren sich an den zu verwirklichenden Zielen/ Schwerpunkten des Schulprogramms des Schulsprengels, wobei die dafür notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden. Die einzelnen Ansätze der Ausgaben ergeben sich vorwiegend aus Hochrechnungen und Erfahrungswerten vergangener Haushaltsjahre. Wesentlich ist, dass die so genannte Zweckgebundenheit der entsprechenden Kapitel beachtet wird (laut Weisungen des Schulamtes). Die restlichen Beträge werden nach Bedarf auf die vorgegebenen Kapitel verteilt. Die Ansätze zwischen den verschiedenen Ausgabenartikel können bei Bedarf innerhalb des Kapitels verschoben werden. Kategorie 1 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb Kap Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb ,00 Durch den Einsatz der geplanten finanziellen Mittel soll ein reibungsloser und effizienter Ablauf der Verwaltungstätigkeiten gewährleistet werden sowie die Kommunikation zwischen Direktion und Schulstellen und Schule sowie Elternhaus bzw. außerschulischen Partnern sichergestellt werden. Unser Schulsprengel setzt sich aus sieben Außenstellen zusammen, der Informationsfluss erfolgt größtenteils über Telefon oder . Artikel : Ausgaben für Büromaterial und allgemeine Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb (3.800,00 ) Für den Ankauf von Büromaterialien, Tonern, Tintenkartuschen, Schularbeitenblättern, Laminierfolien, Batterien und Papier. für den Verwaltungsbetrieb wird der von 3.800,00 vorgesehen Artikel : Ausgaben für die Reinigung (5.000,00 ) Reinigungsmittel, Handtücher, Besen, Wischmopps, Toilettenpapier und bei Bedarf auch Reinigungsmaschinen für die Mittelschule und für die sieben Grundschulen müssen angekauft werden. Dafür wird der von 5.000,00 vorgesehen. Artikel : Instandhaltung der Geräte und Maschinen (9.000,00) Für die Wartung der verschiedenen Geräte (Kopiermaschinen, Drucker, DVD, Radio, Beamer, Computer, Bildschirm, Risograph, Tageslichtprojektoren, Maschinen im Werkraum, Putzmaschinen) wird ein von 9.000,00 verbucht. Der Schulsprengel besitzt insgesamt neun Kopiermaschinen. Für zwei der insgesamt neun Kopiermaschinen wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Artikel : Telefonspesen (5.500,00 ) Jede Schulstelle sowie das Sekretariat verfügt über eine eigene Telefonlinie. Das Sekretariat hat zusätzlich eine Faxlinie. Für diese Spesen wird ein von 5.500,00 vorgesehen. Artikel : Ausgaben für Postspesen und Briefmarken (450,00 ) - 7 -

8 Für den Ankauf von Briefmarken und Versand von Akten mittels Post wird der von 450,00 vorgesehen. Artikel : Spesen für den Kassendienst (350,00 ) Für vorgestreckte Spesen, Stempelspesen und evtl. Passivzinsen von Seiten der Raiffeisenkasse Wipptal wird ein von 350,00 vorgesehen. Artikel : Arbeitskleidung der Schulwarte (550,00 ) Die elf Schulwarte werden mit Dienstkleidung (Schürzen oder Arbeitsschuhe) ausgestattet, die den Sicherheitsvorschriften entsprechen. Dafür wird ein von 550,00 reserviert. Kap Fonds für Repräsentationsausgaben 500,00 Gemäß Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 74 vom 16. November 2001, Art. 36 ist die Schuldirektorin befugt, verschiedene Ausgaben zu tätigen, welche die Schule nach außen repräsentieren (z.b. Blumengeschenke, Glückwunschkarten, kleine Imbisse für außenstehende Personen, Nachrufe bzw. Blumenspenden anlässlich des Todes von Mitgliedern des Schulsprengels usw.) Der Schulrat legt den dafür vorgesehenen Rahmen fest (höchstens 4% der ordentlichen Zuweisung = 2.090,46 ) Durch die Öffnung der Schule nach außen, werden immer wieder neue Kontakte zu anderen Schulen sowie verschiedenen Vereinen und Firmen geknüpft. Beim Tag der offenen Tür erhalten die neueingeschriebenen Schüler der Mittelschule eine kleine Stärkung. Auch die verschiedenen Delegationen aus dem Ausland, die jährlich unsere Schule besuchen, erhalten nach den Informationen und dem Schulrundgang einen kleinen Umtrunk. Um diese Ausgaben zu tätigen, wird ein von 500,00 reserviert. Kap Ausgaben für Prozesskosten 500,00 Seit Erlass des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, über die Autonomie der Schulen, sind die Schulen Körperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit. Durch diese neue Rechtslage kann die Schule nun direkt Prozesspartei in einem Gerichtsverfahren vor den jeweils zuständigen Gerichtsbehörden sein, und zwar vor dem Verwaltungsgericht und dem ordentlichen Gericht (Friedensgericht, Landesgericht, Oberlandesgericht und Kassationsgerichtshof). Die veranschlagten 500,00 würden für eventuell anfallende Spesen für die Verteidigung der Schule vor Gericht verwendet werden (Bezug nehmend auf das Rundschreiben Nr. 30/2006 vom ). Kategorie 2 Ausgaben für den Lehrbetrieb Im Rahmen der didaktischen und organisatorischen Autonomie (LG 12/2000) setzt die Schule spezielle Schwerpunkte und entwickelt in diesem Sinne ein eigenes Profil. Das Schulprogramm für das Schuljahr 2013/2014 wurde mit Schulratsbeschluss Nr. vom in Kraft gesetzt Es berücksichtigt neben den in den Lehrplänen festgelegten Bildungs- und Lernzielen die Bedürfnisse der einzelnen Schulstellen und die Wünsche und Vorstellungen der Eltern. Jede Schulstelle hat ihre unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen sowie Wahl- und Wahlpflichtfächer geplant

9 Der angesetzte wird zur Finanzierung des täglichen Lehrbetriebes und der besonderen Initiativen verwendet. Kap Ausgaben für den Lehrbetrieb ,40 Der wird für folgende Ausgaben verwendet: Aufgrund der Kriterien, die der Schulrat mit Beschluss Nr. vom festgelegt hat, werden die Kontingente für Verbrauchs- und Lehrmittel wie folgt auf die Schulstellen aufgeteilt: Artikel : Ausgaben für Verbrauchs- und Bastelmaterialien (15.730,00 ) Schulstelle Anzahl Schüler Je Schüler 20 Je Schüler 10 für Wahlfach und Wahlpflichfach Summe Mittelschule , , ,00 GS Mareit ,00 540, ,00 GS Gasteig ,00 460, ,00 GS Stange ,00 390, ,00 GS Ratschings ,00 260,00 780,00 GS Ridnaun ,00 470, ,00 GS Jaufental ,00 220,00 660,00 GS Telfes ,00 340, , ,00 Um eine gewisse Flexibilität des Lehrbetriebes gewährleisten zu können wird ein von 1.000,00 für unvorhergesehene Ausgaben für Lehrmittel und Verbrauchsmaterial, die sich aus einem aktuellen Anlass ergeben können, reserviert. Artikel : Ausgaben für Lehrmittel und Geräte (11.370,80 ) Schulstelle Grundkontingent 3% für Italienische Lehrmittel Mittelschule 4.000,00 GS Mareit 1.000,00 62,40 GS Gasteig 1.000,00 57,60 GS Stange 1.000,00 53,40 GS Ratschings 1.000,00 45,60 GS Ridnaun 1.000,00 58,20 GS Jaufental 1.000,00 43,20 GS Telfes 1.000,00 50, ,00 370, ,80 Die didaktische und organisatorische Autonomie der Schule ermöglicht es, dass jeder Schüler nach seinen Fähigkeiten gefördert und gefordert wird. Das individualisierte Lernen ist ein Schwerpunkt unseres Schulprogramms. Ziel ist es, dass das Kind Freude am Lernen hat, es seinen Lerntyp kennt, verschiedene Arbeitstechniken und - 9 -

10 Lernstrategien einsetzten kann und zunehmend befähigt wird, das eigene Lernen laufend zu reflektieren 1. Voraussetzung dafür ist auch, dass ausreichend personelle und materielle Ressourcen zur Verfügung stehen. Mit dem angesetzten sollen die Bedingungen geschaffen werden, dies zu ermöglichen. Es werden damit für die sieben Grundschulstellen und die Mittelschule mit insgesamt 35 Klassen Lehrmittel angekauft, die die neuen Erkenntnisse der Unterrichtsdidaktik berücksichtigen und somit selbstständiges und abwechslungsreiches Lernen ermöglichen, das allen Schülern gerecht wird. Auf diese Weise können alle Schüler ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gemäß gefördert werden. Es kommen auch immer mehr Unterrichtsmaterialien zum Einsatz, die nach den pädagogischen Ansätzen von Maria Montessori entwickelt wurden. Viele Lehrmittel haben aufgrund ihrer Beschaffenheit und Häufigkeit des Einsatzes eine begrenzte Lebensdauer und müssen mit der Zeit ersetzt werden. Für einen Unterricht im Sinne unseres Schulprogramms wird auch diverses Verbrauchsmaterial und Bastelmaterial benötigt, um auch die künstlerischen und kreativen Fähigkeiten der Kinder zu unterstützten und fördern. Die verschiedenen Angebote im Wahlpflicht- und Wahlbereich erfordern ebenfalls einen verstärkten Einsatz von Lehr- und Lernmitteln. 2 Mit dem geplanten werden vor allem Bastelmaterialien, Papier, Toner. angekauft. Die Ansätze zwischen den Ausgabenartikeln und können die jeweiligen Schulstellen bei Bedarf verschieben. Artikel : Ausgaben für den Schulsport (600,00 ) Seit Jahren gibt es in unserem Schulsprengel die verschiedensten Bemühungen, mehr Bewegung in die Schule zu bringen. Durch Initiativen wie Ballo Ballone, Italienischenglisches Sportfest, Bewegtes Lernen 3 versuchen wir, mehr Bewegung in das schulische Leben zu bringen. Die Teilnahme unserer Schüler an Bezirks- und Landesmeisterschaften in Sportarten wie Schwimmen, Schi Alpin, Rodeln usw. wird ebenso gefördert wie die Organisation von Veranstaltungen auf Schulebene (Herbstwandertag, Wintersporttag, Hanball- Fußball- und Volleyballturniere, Schwimmen usw.) 4. Mit den bereitgestellten Mitteln, werden die Tageskarten und das Mittagessen der Schüler, welche an den verschiedenen Meisterschaften teilnehmen bezahlt, Sportgeräte angekauft, die Bademeisteraufsicht bezahlt und beim Wintersporttag die angebotenen Kurse (Schi, Snowboard usw.) mitfinanziert. Artikel : Ausgaben für Schwimmkurse (1.160,00 ) Eine weitere Möglichkeit, die Schüler zur Bewegung hinzuführen sind die Schwimmkurse, die wir durch die Sonderfinanzierung des Landes für die Kinder der Grundschulen anbieten können. Viele Kinder aus der ländlichen Umgebung haben nicht die Möglichkeit, das Schwimmen zu erlernen. Aus diesem Grunde erachten wir 1 Auszug aus dem Schulprogramm 2 s. Angebot der Wahl- und Wahlpflichtfächer im Schulprogramm S s. Schulprogramm S s. Schulprogramm S

11 es für wichtig, im Rahmen der schulischen Tätigkeiten Schwimmkurse anzubieten. Ebenso wird von den Eltern diesen Wunsch geäußert. Durch eine Sonderfinanzierung des Landes wird ein Schwimmkurs von 10 Einheiten pro Schüler der Grundschule im Laufe der fünf Jahre Schulzeit unterstützt. Der, den die Schüler zahlen müssen, beläuft sich auf lediglich 15,00. Im Rahmen dieser Kurse sollen die Kinder in erster Linie die Angst vor dem Wasser abbauen und in spielerischer Art und Weise lernen, sich über Wasser zu halten. Weiters sollen die Schüler verschiedene Schwimmtechniken erlernen. Auch die Entwicklung sozialer Kompetenzen ist ein wichtiges Ziel bei diesen Angeboten. Der vorgesehene von 1.160,00 ist ein Teil des zweckgebundenen Verwaltungsüberschusses aus dem Jahr Die Grundschulen Stange und Ridnaun haben nämlich die Sonderzuweisung für die Schwimmkurse schon erhalten, werden den Schwimmkurs jedoch erst im Frühjahr 2014 abhalten. Artikel : Ausgaben für Projekte mit Zuweisung (1.500,00 ) Im Rahmen der Spracherziehung 5 wird den Schülern der 4. und 5. Klassen unserer Grundschulen die Möglichkeit geboten, am Projekt settimana azzurra teilzunehmen. Die Schüler bauen im Laufe des Schuljahres einen Briefkontakt zu einer italienischen Schule auf. Im Frühjahr findet dann ein Zusammentreffen der Schüler bei einem gemeinsamen mehrtägigen Aufenthalt in Cesenatico statt. Es werden ca. 60 Schüler unserer Grundschulen am Projekt teilnehmen. Da die genaue Anzahl der Schüler und das detaillierte Programm noch nicht fest stehen, ist die Höhe der Spesen nur schwer abzuschätzen. Es wird deshalb vorerst nur der vorgesehen, der von Seiten des Landes bereits überwiesen wurde und Teil des zweckgebundenen Verwaltungsüberschusses 2013 ist. Artikel : Ausgaben für Projekte ohne Zuweisung (3.000,00 ) Die Arbeit an Projekten ermöglicht es, bestimmte Inhalte oder Themen sowohl fachübergreifend als auch zum Teil klassen- und schulstufenübergreifend umfassend zu behandeln. 6 In finanzieller Hinsicht sind folgende Projekte des Schulprogramms relevant: Gesundheitserziehung: Für die Projekte im Bereich der Gesundheitsförderung erhalten wir durch die ordentliche Zuweisung 2 je Schüler (2 x 491 Schüler = 982,00 ). Gesundheit und Interkultur durch Multiethnische Tänze Grundschule Stange Honorar und Fahrtspesen Referentin Franca Zuin 913,00 Gesamtausgabe 913,00 Gestaltung des neuen Pausenhofes - Grundschule Ratschings 5 s. Schulprogramm S s. Schulprogramm S. 93 ff

12 Verbrauchsmaterial/Lehrmittel 200,00 Gesamtausgabe 200,00 Umwelterziehung: Einzugsgebiet Mareiter Bach Sprengelübergreifend alle Schulstellen in Zusammenarbeit mit dem GRW und dem Amt für Wasserschutzbauten Verbrauchsmaterial 200,00 Gesamtausgabe 200,00 Mareiter Umweltdetektive Grundschule Mareit Lehrmittel 100,00 Verbrauchsmaterial 100,00 Gesamtausgabe 200,00 Ganzheitliches Lernen: Biologische und kulturelle Vielfalt im Schulgarten Errichtung eines Zaunes Mittelschule Verbrauchsmaterial 400,00 Gesamtausgabe 400,00 Tolle Knolle Klasse 1D - Mittelschule Verbrauchsmaterial 150,00 Gesamtausgabe 150,00 Musikalische Förderung: Ohrwürmer Musikklassen - Mittelschule Lehrmittel 250,00 Gesamtausgabe 250,00 Besondere Projekte:

13 Förderung der Schulgemeinschaft Schulsprengel Verbrauchsmaterial 200,00 Gesamtausgabe 200,00 Der Restbetrag von 487,00 wird für Projekte reserviert, die sich manchmal spontan aus aktuellen Anlässen ergeben. Artikel : Ausgaben für Wahlpflicht- und Wahlfächer (7.000,00 ) Das Wahlpflichtangebot bzw. das Wahlangebot der Schule bietet den Schülern die Möglichkeit, besondere Fähigkeiten und Begabungen auszubauen und/oder Defizite aufzuholen, aber auch Neues kennen zu lernen und zu erproben. Folgende Angebote werden mit dem vorgesehenen finanziert: Klettern Mittelschule/Grundschule Fahrtspesen 2.000,00 Miete für Kletterhalle 1.000,00 Gesamtausgabe 3.000,00 Chorsingen - Mittelschule Honorar für Referentin Rieder Tamara 2.000,00 Gesamtausgabe 2.000,00 Begleitgitarre - Mittelschule Honorar für Referent Stötter Benjamin 2.000,00 Gesamtausgabe 2.000,00 Artikel : Verschiedene Ausgaben für den Lehrbetrieb (1.115,60 ) Ausgaben für den Lehrbetrieb, welche keinem der oben angeführten Bereiche zugeordnet werden können, wie z.b. der Ankauf von Erste-Hilfe-Material, von Klassenregistern und Lehrerregistern und der Druck von Mitteilungsheften werden aus dem Kontingent dieses Artikels bezahlt. Hier wird ein Ansatz von 1.115,60 vorgesehen. Kap Ausgaben für die Bibliothek Bücher, Medien, Tageszeitungen, Zeitschriften 6.500,

14 Artikel : Ausgaben für die Bibliothek der Grundschule (4.000,00 ) 7 Die Lehrer-Bibliothek der Grundschule ist eine anerkannte Bibliothek und steht allen Lehrern des Schulverbundes Sterzing offen. Die Zuweisung des Landes von 4.000,00 für die Bibliothek ist zweckgebunden und wird zur Gänze für dieses Kapitel veranschlagt. Neue Bücher werden in der Regel zwei oder drei Mal im Jahr durch die Bibliothekarin bestellt. Dabei werden in erster Linie die Wünsche der Lehrpersonen berücksichtigt. Weiters werden Empfehlungen der Bibliolist, des Schulamtes, des Pädagogischen Institutes sowie Kataloge und Internet herangezogen. Artikel : Ausgaben für die Bibliothek der Mittelschule (2.500,00 ) 8 Um den Bestand von Büchern und Zeitschriften für die Klassen- und Lehrerbibliothek der Mittelschule auf einem zeitgemäßen und aktuellen Stand zu halten, wird ein von 2.500,00 vorgesehen. Kap Ausgaben für Expertenunterricht sowie für schulexternes Personal 2.500,00 Nach Möglichkeit sollen für die schulinterne Fortbildung Referenten gewonnen werden, die vom Pädagogischen Beratungszentrum oder dem Deutschen Bildungsressort zur Verfügung gestellt werden, da diese für die Schule keine zusätzlichen Kosten verursachen. In der Regel wird den externen Referentinnen und Referenten das von den Landesbestimmungen vorgesehene Honorar ausbezahlt. In begründeten Fällen kann gemäß Beschluss der Landesregierung Nr vom für externe Referenten mit besonderer Qualifikation und einem hohen nationalen und internationalen Bekanntheitsgrad mit der Schuldirektorin ein höheres Honorar ausgehandelt werden. Die Zusammenarbeit im Schulverbund Sterzing hat sich in diesem Bereich sehr bewährt, sodass sich die Spesen für diese Ausgaben sehr gering halten und den Lehrern dennoch ein vielfältiges Programm an schulinternen Fortbildungen angeboten werden kann. Anlässlich des Pädagogischen Tages wird die Referentin Alexandra Schreiner Hirsch aus München zum Thema Achtsamkeit in der Schule referieren. Es handelt sich dabei um eine international anerkannte Referentin. Die Höhe des Honorars muss erst noch vereinbart werden. Für das Honorar samt Spesen von Frau Schreiner Hirsch sowie für eventuelle Fortbildungen im Herbst 2014 reservieren wir auf diesem Kapitel 2.500,00. Kap Ausgaben für die Integration 2.000,00 An unserem Schulsprengel sind 16 Kinder mit Funktionsdiagnose und 26 Kinder mit klinisch-psychologischem Befund (ehemalig Funktionsbeschreibung) eingeschrieben. Das Landesgesetz Nr. 12/2000 zur Autonomie der Schule betont, dass alle Kinder in ihrer Individualität verschieden sind, unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse haben und es Aufgabe der Schule ist, dieser Verschiedenheit Rechnung zu tragen. Aus 7 s. Schulprogramm S s. Schulprogramm S

15 diesem Grund versuchen wir allen Schülern eine Lernumgebung zu schaffen, die ihren Lernschwächen oder besonderen Begabungen, ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten entspricht. 9 Speziell im Bereich der Integration bedarf es, um diesem Anspruch gerecht werden zu können, spezieller, geeigneter Lehr- und Lernmittel wie verschiedenes Anschauungsmaterial, Computer und geeigneter Lernsoftware. Der von 2.000,00 wird als voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss 2013 auf diesem Kapitel verbucht. Die zweckgebundene Zuweisung erfolgt erst im Jänner 2014 und wird mittels Haushaltsänderung in den Haushalt 2014 eingebaut. Kap Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund 500,00 Vermehrt finden wir an unseren Schulen Kinder nicht deutscher Muttersprache bzw. mit Migrationshintergrund, die besondere Bedürfnisse haben. An unserem Schulsprengel sind sieben Kinder mit Migrationshintergrund eingeschrieben. Mit oben genanntem werden spezielle Lehr- und Lernmittel für diese Schüler angekauft. Der von 500,00 wird als voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss 2013 auf diesem Kapitel verbucht. Die zweckgebundene Zuweisung erfolgt erst im Jänner 2014 und wird mittels Haushaltsänderung in den Haushalt 2014 eingebaut. Kap Ausgaben für den Schulball und die Maturareisen, Lehrfahrten sowie andere Schulveranstaltungen ,00 Im Sinne des Schulprogramms 10 stellen die unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen an unserem Schulsprengel eine Möglichkeit der ganzheitlichen Förderung dar. Um dabei die Eltern nicht allzu sehr zu belasten, wird den Mittelschulklassen und den Grundschulstellen ein Kontingent zur Durchführung dieser Tätigkeiten zur Verfügung gestellt Der angesetzte wird für Eintritte in Museen, Theaterkarten und Fahrtspesen verwendet. Aufgrund der Kriterien, die der Schulrat mit Beschluss Nr. vom festgelegt hat, werden die Kontingente für schulbegleitende Tätigkeiten wie folgt auf die Schulstellen aufgeteilt: Schulstelle Kontingent Mittelschule (350,00 je Klasse) 4.200,00 GS Mareit 550,00 GS Gasteig 550,00 GS Stange 550,00 GS Ratschings 550,00 GS Ridnaun 550,00 GS Jaufental 1.000,00 GS Telfes 1.000, ,00 9 s. Schulprogramm S s. Schulprogramm S

16 Die Klassen der Mittelschule übertragen ca ,00 vom Vorjahr auf dieses Kapitel. Zudem werden die Schülerbeiträge von 4.820,00 zur Gänze auf diesem Kapitel der Ausgaben verbucht. Kategorie 5 Schulfürsorge Kap Erwerb von Schulbüchern ,00 Die Schüler in der Pflichtschule haben Anrecht auf kostenlose Schulbücher. Jährlich werden neue Schulbücher angekauft, da einerseits ein Verschleiß bei mehrjährigem Gebrauch (mindestens 3 Jahre) nicht zu vermeiden ist und anderseits ältere Ausgaben gegen neue, aktuelle Ausgaben ausgetauscht werden müssen. Die Arbeitsbücher werden ebenfalls über dieses Kapitel angekauft. Der Ansatz dieses Kapitels entspricht dem bei den Einnahmen (19.130,00 ). Kap Rückvergütung von Reisekosten und Kilometergeld 1.400,00 Den Eltern von Kindern, welche Anrecht auf Schülertransport haben, aber aufgrund der fehlenden Busverbindung von den Eltern zur Schule gebracht werden müssen, werden die Fahrtspesen vergütet. Am Ende des Schuljahres wird aufgrund der Ansuchen der Eltern ein Antrag an das Amt für Schulfürsorge um Ausbezahlung der Beträge gestellt. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre wird auf diesem Kapitel ein von 1.400,00 verbucht. Kategorie 6 Reservefonds Kap Reservefonds 1.000,00 Sollte sich im Laufe des Jahres ein Engpass auf einem der Ausgabekapitel ergeben, kann der vom Reservefonds mittels einer Haushaltsänderung abgebucht werden. Der Reservefond wurde wie im Art. 6 des DLH Nr. 74 vom in geltender Fassung festgehalten niedriger als 5 Prozent der ordentlichen Finanzgebarung angesetzt. Er beträgt 1.000,00. Titel 3 Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten Kap Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge 2.100,00 Auf die Honorare der verschiedenen Referenten, die im Rahmen der schulinternen Fortbildung sowie für die Wahlfächer und Wahlpflichtfächer und für Projekte beauftragt werden, müssen Steuerabgaben bezahlt werden. Dafür wird ein von 1.600,00 vorgesehen, dies entspricht 20% der geplanten Honorare. Kap Fonds für den Ökonomatsdienst 950,00 Die Höhe des Ökonomatsdienstes wird im Haushaltsjahr auf 950,00 festgesetzt

17 Erläuterungen zur Finanz- und Vermögenslage vermutlicher Stand zum Kassenstand OBU zum ,74 Zuweisung der Schülerquote Gemeinde Ratschings (Nachtrag) 55,00 Miete für Medienraum GS Stange 90,00 Kassenstand Bankkonto zum ,74 Vermutliche Einnahmen bis zum ,89 Einnahmen vom bis Schülerbeiträge Schwimmkurse GS Ratschings Sonderzuweisung für Ankauf von Gitarren Voraussichtliche Einnahmen bis Einnahmen für die Rückvergütung der Reisekosten Sonderzuweisung für Schulbücher , , , ,41 Vermutliche Ausgaben bis zum ,63 Ausgaben vom bis ,29 Eingegangene Rechnungen bis ,35 Ausständige Lieferungen am ,26 Geplante Ausgaben bis : ,73 Büromaterial Reinigungsmaterial Spesen für Wartungsvertrag der Kopiermaschinen Telefonspesen November Dezember Spesen für die Führung des Bank- und Postkontos Ankauf von Briefmarken Arbeitskleidung für Schulwarte Ankauf von verschiedenen Lehrmitteln Ankauf von Verbrauchsmaterial für Technische Erziehung, Kunsterziehung, Wahlfach usw. Ankauf von Büchern für die Bibliotheken Bezahlung der Honorare an Stötter Benjamin und Rieder Tamara Integration- und Migrations-Lehrmaterial Ankauf von Schulbüchern Rückvergütung von Reisekosten Vermutlicher Verwaltungsüberschuss ,00 Die Schuldirektorin Dr. Elisabeth Scheiber Salzburger Sterzing,

18 Ergänzung zum Haushaltsvoranschlag Im vorliegenden Haushaltsvoranschlag wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Zuweisung eingeplant. In der Mitteilung des Amtes für Schulfinanzierung vom werden die Schulen ersucht, vorsichtig zu planen (maximal 80% des es), bevor der Gesamtbetrag der ordentlichen Zuweisung überwiesen wird. Aus diesem Grund wird auf folgenden Kapiteln der Gesamtbetrag von ,29 (entspricht 20% der ordentlichen Zuweisung) zurückbehalten, d.h. noch nicht definitiv verplant. Kapitel Bezeichnung Begründung Einsparung Ausgaben für Büromaterial 27% der Veranschlagung 1.000, Ausgaben für 20% der Veranschlagung 1.000,00 Reinigungsmaterial Ausgaben für Instandhaltung 6% der Veranschlagung 500,00 der Maschinen 1030 Fonds für 40% der Veranschlagung 200,00 Repräsentationsausgaben Ausgaben für Schulsport 30% der Veranschlagung 200, Ausgaben für Projekte ohne 20% je Projekt + Reserve 1.087,00 Zuweisung Ausgaben für Wahlpflicht- und 30% der Veranschlagung ,00 Wahlfach Streichen von Referentenstunden bzw. Std. in der Kletterhalle Verschiedene Ausgaben für 80% der Veranschlagung 875,29 den Lehrbetrieb 2030 Ausgaben für 60% der Veranschlagung 1.500,00 Expertenunterricht 2050 Ausgaben für Lehrfahrten 20% der einzelnen 1.790,00 Kontingente 6010 Reservefond 30% der Veranschlagung 300, ,29 Die Schuldirektorin Dr. Elisabeth Scheiber Salzburger Sterzing,