Internes Risikomanagement (IKS) für unternehmerische Entscheidungen. INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi solutions: Halle 3 / F36
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- Hennie Fromm
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1 & Internes Risikomanagement (IKS) für unternehmerische Entscheidungen INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi solutions: Halle 3 / F36
2 IKS - Compliance-relevante Einflüsse Quelle: Deloitte Compliance im Wandel (Thomas Peek & Matthias Rode) Abbildung 1 / Seite 2 INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi: Halle 3 / F36 Seite 2
3 IKS - Compliance-relevante Einflüsse Quelle: Deloitte Compliance im Wandel (Thomas Peek & Matthias Rode) Abbildung 16/ Seite 30 INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi: Halle 3 / F36 Seite 3
4 IKS - Auf der Zeitachse (I) Seit IKS heute IKS Optimierung IKS Automatisierung IKS ist Pflicht IKS mit manuellen Hilfsmitteln IKS Verwalten von Risiken & Kontrollaktivitäten auf zentraler IKS-Web-Plattform IKS Verwalten von Risiken & Kontrollaktivitäten auf zentraler IKS-Web-Plattform Kontrollaktivitäten automatisiert Seit gültigen Revisionsgesetz (OR), sind wirtschaftlich bedeutende Organisationen dafür verantwortlich, dass ein den Geschäftsrisiken angepasstes internes Kontrollsystem (IKS) eingeführt wird und die Geschäftsabläufe dokumentiert und jederzeit nachvollziehbar sind. Weiterhin sind Sarbanes-Oxley Act (SOX) sowie der japanische J-SOX zu beachten. + IKS eingeführt + Pflicht erfüllt - Grosser manueller Aufwand - Hohe Kosten - Keine spezialisierte IKS-Plattform eingeführt - Keine zeitgerechte Auskunft auf Knopfdruck möglich - Die lückenlose und jederzeit nachvollziehbare Dokumentation der Geschäftsabläufe ist fast nicht möglich + IKS eingeführt + Pflicht erfüllt + Geringer Aufwand + Geringere Kosten + Spezialisierte IKS- Plattform eingeführt + Zeitgerechte Auskunft auf Knopfdruck mit Ampelstati & Reports + Lückenlose und jederzeit nachvollziehbare Dokumentation der Geschäftsabläufe - Kontrollaktivitäten manuell + IKS eingeführt + Pflicht erfüllt + Sehr geringer Aufwand + Geringere Kosten + Spezialisierte IKS- Plattform eingeführt + Zeitgerechte Auskunft auf Knopfdruck mit Ampelstati & Reports + Lückenlose und jederzeit nachvollziehbare Dokumentation der Geschäftsabläufe + Kontrollaktivitäten automatisiert INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi: Halle 3 / F36 Seite 4
5 Lieferanten INSPIRE TECHNOLOGIES IKS - Ganzheitliche Beratung Managementprozesse Planung Steuerung Vision Compliance Wertschöpfungskette EK Produktion Dienstleistung VK Kunden Querschnittsprozesse IT HR ReWe F+E Marketing INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi: Halle 3 / F36 Seite 5
6 Lieferanten INSPIRE TECHNOLOGIES IKS - Ganzheitliche Lösung Managementprozesse Planung Steuerung Vision Compliance Management Dashboard Monitoring Wertschöpfungskette & modellierte Risikobewertungen EK Produktion Dienstleistung VK Prozessportal Lösungsvorlagen Querschnittsprozesse & individuelle Prozesse Kunden IT HR ReWe F+E Marketing INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi: Halle 3 / F36 Seite 6
7 IKS - Kennzahlen für unternehmerische Entscheidungen INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi: Halle 3 / F36 Seite 7
8 IKS - Modellierung von Risikoklassen INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi: Halle 3 / F36 Seite 8
9 IKS - Erfassung von Risiken und Kontrollen INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi: Halle 3 / F36 Seite 9
10 Lieferanten INSPIRE TECHNOLOGIES IKS - Ganzheitliche Beratung Managementprozesse Planung Steuerung Vision Compliance Management Dashboard Monitoring Wertschöpfungskette & modellierte Risikobewertungen EK Produktion Dienstleistung VK Prozessportal Lösungsvorlagen Querschnittsprozesse & individuelle Prozesse Kunden IT HR ReWe F+E Marketing INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi: Halle 3 / F36 Seite 10
11 IKS - Verknüpfung von Risiken und Kontrollaktivitäten Risiko A Key Process A Vom Risiko zu den dazu gehörenden Kontrollaktivitäten Risiken und Kontrollaktivitäten sind miteinander verknüpft. Division/Gesellschaft Division/Gesellschaft Dies bedeutet, dass pro Risiko die dazu gehörenden Kontrollaktivitäten ersichtlich sind. Kontrollaktivität A Kontrollaktivität C Kontrollaktivität A B Von der Kontrollaktivität zum dazu gehörenden Risiko Kontrollaktivität B Risiken und Kontrollaktivitäten sind miteinander verknüpft. B Dies bedeutet, dass bei jeder Kontrollaktivitäten ersichtlich ist zu welchem Risiko diese gehört. INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi: Halle 3 / F36 Seite 11
12 IKS - Querschnittsprozesse als Lösungsvorlagen Rechnungsverarbeitung Posteingangsverarbeitung Reklamationsmanagement Bewerbermanagement Vertragsmanagement Angebots- und Auftragsmanagement Lizenzmanagement Purchase Order Buchungsüberwachung Reisekostenabrechnung Ressource Management CRM Anwendung Transaktionskontrollen Entgeltabrechnungen Investitionsmanagement INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi: Halle 3 / F36 Seite 12
13 Zitat: Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten. Willy Brandt ( ), Bundeskanzler, 1971 Friedensnobelpreisträger Inspire Technologies GmbH Leopoldstraße 1 D St. Georgen T F kontakt@bpm-inspire.com Geschäftsführer: Dr. Michael Otte, Andreas Mucke Registergericht: Amtsgericht Freiburg i.br., HRB Sitz der Gesellschaft: St. Georgen INSPIRE: Halle 6 / A36 bpi: Halle 3 / F36 Seite 13
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