Landkreis Schwandorf. Haushaltsplanentwurf 2011 Einzelplan 2 Schulen. Sitzung des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur am 07.

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1 Landkreis Schwandorf Haushaltsplanentwurf 2011 Einzelplan 2 Schulen Sitzung des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur am 07. Februar 2011

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3 Schulanfänger /76 96/97 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Datenquelle: Eigene Auswertung nach Daten des Staatliches Schulamtes Schwandorf 3

4 Entwicklung der Schülerzahlen Seit 04/05: +4,7 % = Schüler Seit 04/05: - 18,23 % = Schüler 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Kreiseigene Schulen Grund- und Hauptschulen Datenquelle: Eigene Auswertung nach Daten des Staatlichen Schulamtes Schwandorf und der Schulen des Landkreises 4

5 Entwicklung der Schülerzahlen an den Grund- und Hauptschulen Seit 04/05: - 13,9 % Seit 04/05: - 24,5 % /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Grundschulen Hauptschulen Datenquelle: Eigene Auswertung nach Daten des Staatlichen Schulamtes 5

6 Entwicklung der Schülerzahlen: Realschulen und Gymnasien /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Realschulen Gymnasien Datenquelle: Eigene Auswertung nach Daten der Schulen 6

7 Entwicklung der Schülerzahlen: Realschulen (Aktueller Schülerstand siehe Legende) /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 RS BUL (698) RS NAB (831) RS NEN (595) RS SAD (572) MädchenRS (547) Datenquelle: Eigene Auswertung nach Daten der Schulen 7

8 Entwicklung der Schülerzahlen: Gymnasien (Aktueller Schülerstand siehe Legende) /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 GYM BUL (1.004) GYM NAB (963) GYM NIT (732) GYM OVI (869) GYM SAD (840) Datenquelle: Eigene Auswertung nach Daten der Schulen 8

9 Entwicklung der Schülerzahlen: Berufsschule Schwandorf /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Berufsschule SAD 9

10 Entwicklung der Schülerzahlen: Berufsschule Nabburg und Neunburg vorm Wald; FOS/BOS Schwandorf /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 BS NAB BS NEN FOS/BOS SAD 10

11 Entwicklung der Schülerzahlen: Berufsschule Oberviechtach /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 BFS OVI 11

12 Entwicklung der Schülerzahlen: Sonderpädagogische Förderzentren (Aktueller Schülerstand siehe Legende) /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 SPFZ M.-H. (92) SPFZ NAB (88) SPFZ NIT (86) SPFZ NAB, Außenstelle OVI (36) SPFZ SAD (134) 12

13 Gastschüler /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Gesamt in den Landkreis (einschl. Förderschüler) Gesamt aus dem Landkreis (einschl. Förderschüler) Für Schuljahre 09/10 und 10/11 liegen noch keine vollständigen Schülerlisten der Fremdlandkreise vor. 13

14 Gastschüler 1 Lkr. AS/ St. AM Lkr. CHA Lkr. NEW Lkr. R/ St. R Gesamt Schüler 10/11 Gastsch. Anteil Vorj. RS BUL ,63 % 21,02 % RS NAB ,18 % 8,38 % RS NEN ,73 % 7,88 % RS SAD ,57 % 1,50 % GYM BUL ,85 % 37,48 % GYM NAB ,48 % 7,13 % GYM NIT ,69 % 54,56 % GYM OVI ,55 % 20,71 % GYM SAD ,31 % 1,11 % Gesamt ,43 % 18,78 % Gastschulpauschalen (Stand ): Gymnasien: 700 Schüler/Jahr; Realschulen: 675 Schüler/Jahr; Wirtschaftsschulen: Schüler/Jahr; die Gastschulbeiträge für die FÖS, FOS, BFS und BS werden nach dem jeweils tatsächlich entstandenen Schulaufwand berechnet. 1 ohne Förderschulen (12) und berufliche Schulen (975) 14

15 Schuljahr 2009/2010 (Vorjahr in Klammern) Landkreis Oberpfalz Bayern Durchschnittliche Klassenstärke an Volksschulen 21,7 (22,1) 21,6 (22,1) 21,6 (22,1) Anteil der ausländischen Schüler an Grundschulen in % 1,7 (1,9) 3,1 (3,3) 6,3 (7,0) Anteil der ausländischen Schüler an Hauptschulen in % 4,3 (4,2) 5,9 (6,0) 15,4 (15,3) Durchschnittliche Klassenstärke an Realschulen 26,6 (27,2) 27,3 (27,9) 27,5 (28,0) Anteil der ausländischen Schüler an Realschulen in % 0,8 (1,0) 1,9 (1,8) 4,5 (4,3) Durchschnittliche Klassenstärke an Gymnasien 26,3 (26,3) 26,9 (27,0) 27,2 (27,0) Anteil der ausländischen Schüler an Gymnasien in % 0,9 (0,9) 2,0 (2,0) 3,5 (3,8) Quelle: Bayer. Landesamt f. Statistik und Datenverarbeitung 15

16 Einzelplan 2 Schulen enthält alle Einnahmen und Ausgaben, die der Landkreis als Sachaufwandsträger für den Schulbetrieb, seiner Schulanlagen und für die ordnungs- und zeitgemäße Ausstattung seiner Schuleinrichtungen bereitstellt. 16

17 Ausgaben Epl. 2 (ohne Personalausgaben 1 ) ,3 % HH 2010 HH Personalausgaben Epl. 2:

18 Zuschussbedarf Epl. 2 (ohne Personalausgaben 1 ) ,07% HH 2010 HH Personalausgaben 2011 Epl. 2:

19 Personalkosten (Gr ) HH 2010 HH 2011

20 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Gr ) HH 2010 HH 2011

21 Bauunterhalt und Unterhalt techn. Anlagen (UGr. 501/504) HH 2010 HH 2011

22 Heizungs- und Energiekosten, Wasser/Kanal (UGr. 542, 544, 545) HH 2010 HH 2011

23 Ausgaben Schülerbeförderung ( UA 2902) HH 2010 HH 2011

24 Schülerbeförderung (Eigenanteil) (UA 2902) HH 2010 HH 2011

25 Vermögenshaushalt (Einzelplan 2 Gesamtausgaben; Gruppen 93, 94 und 96) HH 2010 HH 2011

26 Vermögenserwerb (Gruppe 93; im Einzelnen siehe jeweilige Schule im Haushaltsplan) Einschl Grunderwerb für BS SAD im Gleisdreieck HH 2010 HH

27 Baumaßnahmen (Gruppen 94 und 96; im Einzelnen Seite 16 im Bericht an SSK) HH 2010 HH

28 Baumaßnahmen (Gruppen 94 und 96; im Einzelnen Seite 17 im Bericht an SSK) Burglengenfeld ,0 % Nabburg ,0 % Nittenau ,6 % Oberviechtach ,9 % Schwandorf ,2 % EDV (Schulen) ,3 % Gesamt % 28

29 Zusammenfassung Zuschussbedarf je Schüler Epl Zuschussbedarf je Schüler VwH Zuschussbedarf je Schüler VmH Ausgaben Verwaltungshaushalt 13,4 Mio. 13,3 Mio. Ausgaben Vermögenshaushalt 6,4 Mio. 7,2 Mio. Ausgaben gesamt (=Schuletat) 19,8 Mio. 20,5 Mio. Schwandorf, 18. Januar 2011 Michael Neckermann Kreiskämmerer 29

30 Anhang 30

31 Gastschulbeiträge HH 2010 HH 2011 Ausgaben Einnahmen

32 32

33 Gastschüler Gym, RS, (Wirtschaftsschulen) /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 in den Landkreis aus dem Landkreis Für Schuljahr 10/11 liegen noch keine vollständigen Schülerlisten vor. 33

34 Gastschüler Berufliche Schulen/Berufsschulen /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 in den Landkreis aus dem Landkreis Für Schuljahre 09/10 bis 10/11 liegen noch keine vollständigen Schülerlisten der Fremdlandkreise vor. 34

35 Schulpflicht /- Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle in % 2009/2010 Anhörungen ,2 Bußgeldbescheide ,0 Geldeingänge ,3 Beantragte ,5 Arbeitsauflagen Beantragter ,3 Jugendarrest 35

36 Für Ihre Notizen

37 Für Ihre Notizen