Vereinskennzahlen Einführung und Ergebnisse

Transkript

1 Vereinskennzahlen Einführung und Ergebnisse Sören Wallrodt Sören Wallrodt 1

2 Fragen & Gliederung Warum gibt es ein Kennzahlensystem? Wie werden die Daten erfasst? Welche Kennzahlen gibt es? Wie ist das System aufgebaut? Welche Ergebnisse gibt es? Was haben die Vereine davon? Sören Wallrodt 2

3 Warum ein Kennzahlensystem? Allgemein im Sinne eines (Sport-)Controllings: Ziele der Organisation operationalisieren Daten verfügbar machen Mittels Kennzahlen informieren und steuern Konkret für Nürnberg: Frühzeitige Identifikation von insolvenzgefährdeten Vereinen Risikorelevante Daten erheben und auswerten (Finanzen und Mitglieder) Ansprache sowie ggf. Beratung und Unterstützung durch den SportService Nürnberg Sören Wallrodt 3

4 Grundlage des Kennzahlensystems Zuschüsse der Stadt Nürnberg erfordern das Ausfüllen eines Formblatts Vereins-Kennzahlen Sören Wallrodt 4

5 Formblatt- Vereinskennzahlen Sören Wallrodt 5

6 Grundlage des Kennzahlensystems Zuschüsse der Stadt Nürnberg erfordern das Ausfüllen eines Formblatts Vereins-Kennzahlen Das Formblatt erfasst Einnahmen Ausgaben Guthaben Verbindlichkeiten Anzahl Kursangebote Kooperationen Auf dieser Datengrundlage werden acht Kennzahlen gebildet Sören Wallrodt 6

7 Acht Kennzahlen Wachstumsrate Mitglieder Relativer Mitgliedsbeitrag Innenfinanzierungsgrad Schulden pro Mitglied Ausgabendeckungsgrad Annuitäten pro Mitglied Personalkosten pro Mitglied Schuldendeckungsgrad Sören Wallrodt 7

8 Aufbau des Kennzahlensystems Keine Interpretation einzelner Kennzahlen, sondern immer in Relation zu allen anderen Kennzahlen Einteilung der Vereine abhängig von Vereinsgröße und dem Besitz eigener Sportstätten Potenziell gefährdete Vereine: 50% der Kennzahlen in ungünstigsten Quartil (unterste 25%) Absolut niedrigste Werte in Mitgliederentwicklung und Ausgabedeckungsgrad Für einzelne (gefährdete) Vereine erfolgt eine Auswertung über ein aufbereitetes Datenblatt Sören Wallrodt 8

9 Datenblatt einzelner Verein Sören Wallrodt 9

10 Datenblatt einzelner Verein Sören Wallrodt 10

11 Datenblatt einzelner Verein Sören Wallrodt 11

12 Datenblatt einzelner Verein Sören Wallrodt 12

13 Datenblatt einzelner Verein Sören Wallrodt 13

14 Datenblatt einzelner Verein Sören Wallrodt 14

15 Datenblatt einzelner Verein Sören Wallrodt 15

16 Datenblatt einzelner Verein Sören Wallrodt 16

17 Datenblatt einzelner Verein Sören Wallrodt 17

18 Datenblatt einzelner Verein Sören Wallrodt 18

19 Datenblatt einzelner Verein Sören Wallrodt 19

20 Ranking aller Vereine Sören Wallrodt 20

21 Übergreifende Ergebnisse Einschränkungen: Die dargestellten Zahlen erfassen nicht alle Nürnberger Sportvereine Um eine Vergleichbarkeit über die Jahre zu gewährleisten nur Vereine, bei denen zu allen Jahren seit 2009 Daten vorliegen (insgesamt 78 Vereine mit insgesamt ca Mitgliedern) Sören Wallrodt 21

22 Übergreifende Ergebnisse 45000,00 Mitglieder 40000, , , , ,00 Mitglieder Linear (Mitglieder) 15000, , ,00 0, Sören Wallrodt 22

23 Übergreifende Ergebnisse 1,08 Mitgliederwachstumsrate 1,06 1,04 1,06 1,02 1,00 1,02 1,01 0,98 0,99 0,99 0,98 0,96 0, Mitgliederwachstumsrate Sören Wallrodt 23

24 Übergreifende Ergebnisse ,00 Gesamteinnahmen , , ,00 Gesamteinnahmen Linear (Gesamteinnahmen) , , Sören Wallrodt 24

25 Übergreifende Ergebnisse 140,00 relativer Mitgliedsbeitrag 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20, Sören Wallrodt 25

26 Übergreifende Ergebnisse ,00 Zuschüsse , ,00 Betriebszuschüsse Investitionszuschüsse ,00 Linear (Betriebszuschüsse) ,00 Linear (Investitionszuschüsse) , , , , Sören Wallrodt 26

27 Übergreifende Ergebnisse ,00 Ausgaben , , ,00 Ausgaben Linear (Ausgaben) , , Sören Wallrodt 27

28 Übergreifende Ergebnisse ,00 Personalausgaben , , ,00 Personalausgaben Linear (Personalausgaben) , , Sören Wallrodt 28

29 Übergreifende Ergebnisse 700,00 Anzahl Kurse 600,00 500,00 400,00 300,00 Kurse Linear (Kurse) 200,00 100,00 0, Sören Wallrodt 29

30 Übergreifende Ergebnisse 1,20 Ausgabendeckungsgrad 1,15 1,10 1,05 1,00 0, Sören Wallrodt 30

31 Übergreifende Ergebnisse ,00 Guthaben , , , , , , Sören Wallrodt 31

32 Was hat Ihr Verein davon? Datenblatt für die eigene Verwendung Der SportService bietet Vereinen die Möglichkeit die Kennzahlen des eigenen Vereins mit anderen (anonymisierten) Vereinen zu vergleichen. Hilfe durch den SportService beim Ausfüllen des Formblatts Grundlage für weiteren Vereinskennzahlen Ihres Verein -> Sören Wallrodt 32

33 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Sören Wallrodt 33